公司差旅补助管理制度_第1页
公司差旅补助管理制度_第2页
公司差旅补助管理制度_第3页
公司差旅补助管理制度_第4页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司差旅补助管理制度概述为了规范公司差旅补助管理工作，保障公司员工在差旅过程中的权益，特制定此差旅补助管理制度。适用范围本制度适用于全公司员工进行因工作需要而进行的差旅活动，并涉及公司的差旅费用报销。差旅补助标准公司根据不同岗位的差旅特点，对员工差旅补贴标准进行了规定，具体如下：市区公务出差（不超过2天）：不提供住宿及餐费补助；市区公务出差（2天以上）：提供每天60元的餐费补贴，不提供住宿补贴；市外公务出差：提供每天200元的餐费补贴，住宿费用按实际报销；省内公务出差：提供每天300元的餐费补贴，住宿费用按实际报销；周边省份公务出差：提供每天400元的餐费补贴，住宿费用按实际报销；中部地区公务出差：提供每天500元的餐费补贴，住宿费用按实际报销；其他地区公务出差：提供每天600元的餐费补贴，住宿费用按实际报销。注：公务出差指公司委派员工进行相关业务的出差，不包括员工培训等活动。差旅报销流程差旅报销主要包括交通费用和住宿费用的报销，具体流程如下：1.出差申请员工需要提前在HR系统中填写出差申请单并提交审批，审批通过后方可进行差旅行程。2.差旅行程记录员工需要在出差期间认真记录差旅行程，并在行程结束后及时上报。3.差旅费用报销行程完成后，员工需要在规定时间内向财务部提交差旅费用报销申请单，并附上相关票据及行程记录，财务部在收到申请单后进行审核并进行相应报销。差旅补助管理制度的监督与执行公司HR部门和财务部门将监督公司员工的差旅补贴发放情况，确保公司员工的差旅补贴按照标准发放，并及时处理差旅费用报销申请单。对于恶意虚报、套取公司费用等行为，公司将通过内部调查，并给予相应的处罚。同时，公司要求差旅补贴相关人员必须遵守本制度规定，保护公司利益，维护公司形象。结论公司差旅补助管理制度的制定和实施，旨在规范公司员工因工作需要进行差旅活动以及差旅费用的报销管理，确保公司员工在差

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论