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文档简介

出差补助管理制度1.前言本出差补助管理制度是为了规范公司员工的出差补助发放，保护公司和员工的利益，建立公平、公正、透明的管理机制。2.适用范围本制度适用于所有有出差需求的公司员工，包括但不限于业务出差、培训学习、参加会议、考察调研等出差活动。3.出差补助标准3.1交通费公司员工出差期间，按照实际交通工具的费用，可以申请交通费用的补助。公务汽车、公共交通工具上班路费自行承担不予报销。如果出差地点在发薪实体公司内，则不予补贴。3.2餐费公司员工出差期间，按照当地的伙食标准，可以申请餐费补助。餐补标准为：日间单程超过6小时但不超过8小时，每人可申请50元；超过8小时，每人可申请100元。住宿地或出差地点内不予补助。3.3住宿费公司员工出差期间，按照当地的住宿标准，可以申请住宿费补助。住宿补助按照实际住宿费用报销，单日住宿费用不超过400元。住宿地或出差地点内不予补助。3.4其他费用出差期间的其他费用，如电话费、传真费、上网费、印刷费等，需提交有效的发票或凭证。费用报销以实际发票金额为准。4.补助申请流程4.1申请步骤员工在出差前必须向所在部门提出出差申请，并填写出差申请表，由部门负责人审批。出差期间，员工每日填写《出差补助申请表》并汇总至所在部门，部门审核并签字后将申请表交由总经理审批。4.2补助发放员工出差结束后，所在部门财务人员汇总所有员工申请表，并将补助费用全部以现金形式发放给员工。5.相关责任5.1出差人员责任出差人员必须严格按照本制度规定的补助标准申请补助，如有违规行为将承担相应责任，并按照公司的内部管理程序处理。5.2部门负责人责任部门负责人要对员工的出差活动、申请的具体费用进行审核，保证费用申请的真实、合理和有效性，对批准不符合规定的补助，将承担相应责任。5.3财务人员责任财务人员要对出差费用的真实性、合理性进行审核和把关，必须审核合格后方可支付相应的出差补助。财务人员对出差费用审核不到位所产生的财务风险，将追究其相应责任。6.结束语此出差补助管理制度将有助于公司出差管理的规范化和合理化，降低出差费用的风险，提高公司员工的工作积极性和工作满意度。同

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