体系组年度总结与工作计划

汇报人：XX202X体系年度总结

202X年工作计划日期：202X年12月20日1目录第一部分体系运行总体情况的描述第二部分202X年体系推行工作主要完成的事项第三部分体系运作之内部审核情况总结第四部分第五部分第七部分第六部分第八部分体系运作之管理评审情况总结第三方机构认证审核情况总结客户审核情况总结供应商审核情况总结文件和记录控制第九部分理化实验室检测情况汇报第十部分202X年度培训计划完成情况2第一部分体系运行总体情况的描述3第一部分1、202X年，在部门岳经理的领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照ISO/TS16949：2009、ISO9001：2008、

ISO14001:2004标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控状态，检验合格率98%以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上，IS0质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。

体系运行总体情况的描述（1）岳鹏品质经理4第一部分2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。

202X年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。

本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。

质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。体系运行总体情况的描述（2）5质量方针：全体员工坚持“注重预防、持续改进、准时交货、客户满意”。环境方针：防治污染，预防为先；不断进步，持续改善；废物利用，节约资源。

6第二

部分202X年体系推行工作主要完成的事项7第二部分202X年体系推行工作主要完成的事项（1）审核类别审核

次数审核时间审核目的审核人日安排审核范围执行情况外审16月评价受审核方对TS要求的符合性，确认受审核方所实施管理体系运行的符合性、适宜性和运行的持续有效性。2人/2天单面和双面线路板的生产及相关管理活动。已完成内审13月定期评估ISO/TS16949技术规范的执行情况，跟进上次内外审过程中发现的不符合项目，不断完善公司的质量管理体系和生产过程。12人/2天ISO/TS16949质量体系函盖的所有要素和达信生产现场（包括每个班次）及制造过程已完成内审13月.TS16949管理体系标准；公司质量管理体系文件，特别是生产工艺文件、作业指导书、检验指导书、FMEA、控制计划；顾客的要求以及客户投诉和客户审核的结果。2人/2天从汽车板产品材料进料至包装入库,以及客户服务已完成内审15月定期检验汽车类产品按客户要求进行生产、过程控制/检验，以及交付等，确保产品的生产运作满足客户要求及符合体系要求。2人/2天ISO/TS16949:2009标准&产品图纸及相关技术文件资料、规范、标准、法规与客户要求已完成质量管理体系（制造过程审核、过程审核）(ISO/TS16949:2009)8第二部分环境管理体系审核计划(ISO14001：2004&ROHS系统)审核类别审核

次数审核时间审核目的审核人日安排审核范围备注外审14月了解受审核方管理体系的策划，确认受审核方是否具备认证审核条件，为策划二阶段审核获取充分信息。2人/1天单面和双面线路板的生产及相关管理活动。已完成内审19月1、定期评估和检查各部门是否依照ISO14001现有环境文件实施，检查本公司各个环境活动是否满足环境法律法规要求，以及各重大环境因素是否得到有效控制。2、确认我司的材料及生产的产品是否满足客户要求和ROHS要求8人/1天1、达信公司所有部门之环境活动2、ROHS体系函盖要素及相关部门实际完成10月份202X年体系推行工作主要完成的事项（2）9第二部分202X年检测仪器校验计划202X年度仪器校检计划

策划负责人：XX仪器校检计划序号计划项目计划时间负责人责任部门备注202X年度1234567891011121外部校检仪器

XX体系组已完成2内部校检仪器

XX体系组已完成

202X年体系推行工作主要完成的事项（3）10100%100%100%100%202X年目标达成状况汇总过程代码过程名称主导

部门项目2015年达成202X年目标计算公式频次实绩（月份）1234567891011M2管理评审品保部管理评审后措施达成率100%100%达成的措施数÷需达成措施数×100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%M3内部审核品保部内审计划完成率100%100%计划完成数÷总计划数×100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%品保部措施计划完成率100%100%完成的措施计划数÷需完成措施计划数×100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%M4纠正预防措施品保部不合格事项的纠正预防措施的完成率100%100%关闭不合格事项数÷总不合格事项数×100%1次/月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%S1文件和记录控制品保部抽查文件有效率100%100%有效文件数÷抽查文件数×100%1次/3月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%11第三部分体系运作之内部审核情况总结12ABCD环境管理体系审核质量管理体系审核过程审核产品审核内部审核情况总结13AB环境管理体系审核汽车行业质量管理体系审核年份TS16949:2009ISO14001:2004合计2015年481361202X年582280总结：

从以上对比图表可以看出，管理体系出现的问题点和不符合项报告数有增长趋势，可见管理体系在运行上有所不足；在审核发现了的不符合项,都已开出相应的改善报告,都有关闭.但同比去年问题点，所增加重复性发生的问题较多，说明本公司好的改善措施未纳入标准化。内部审核情况总结14第四部分体系运作之管理评审情况总结15

202X年1月15日，在总经理和管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资料，并准时召开了管理评审会议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理，会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等进行一一点评，并给出了相关改善性建议。体系推行之管理评审情况总结16

一、5月份执行新汽车产品(6056)质量先期策划。二、为了进一步提高公司员工质量/环境体系与7S的意识，提高公司7S管理水平，制定7S划线及颜色标准管理规范。体系推行之管理评审情况总结评审提出执行要点：三

、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改，以达到客户和自身改进的需求。四

、培训技术人员MSA/SPC的运用技巧。17会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪处理，相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司建立、实施ISO质量环境管理体系以来的第二次管理评审会议，为各部门以后认真推行ISO管理体系再次奠定了基础。

通过本次管理评审过程，证明了本公司ISO9001：2008/ISO14001：2004质量/环境管理体系是充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的改进。体系推行之管理评审情况总结18第五部分第三方机构认证审核情况总结19第三方机构认证审核情况总结总结4月份执行了ISO14001审核，5月份执行了TS16949审核，在各部门的配合下审核工作顺利完成，最终环境审核机构开出5项不符合报告，汽车行业质量管理体系开出8项不符合报告。20第六部分客户审核情况总结21客户审核情况总结NO审核年月客户缺失数量审核内容1202X-5-3星电2质量、环境2202X-5-16三星11质量、环境3202X-5-28建溢4质量、环境4202X-6-15金山5质量、环境5202X-10-7富士康16质量、环境、社会责任6202X-11-2世技5质量、环境7202X-12-19金宝通6质量、环境不符合项总数4922客户审核情况总结总结：202X年度共有7家客户审核，共发现了49项不符合项,同比去年客户审厂共13家，总共不符合项为167项，整体看比去年有所下降。23第七部分供应商审核情况总结24供应商审核情况总结NO审核年月供应商供应材料缺失数量审核内容1202X-6-22安臣锡条6质量、环境2202X-7-6殷田干膜10质量、环境3202X-7-8贝加尔PCB化学药水11质量、环境4202X-7-12琪康硫酸5质量、环境5202X-8-30文峰5质量、环境、社会责任6202X-8-24鸿宇泰碱性蚀刻液7质量、环境7202X-9-2安晨外发喷锡8质量、环境8202X-9-21凯晨（锡粤）防焊（感光）油墨3质量、环境9202X-10-28瑞翔浩外发喷锡7质量、环境10202X-11-4广信防焊（感光）油墨3质量、环境11202X-11-16东大模具6质量、环境12202X-11-16启达线路板模具厂模具5质量、环境不符合项总数7625客户审核情况总结总结：202X年度供应商审核共12家；总共问题点76项。主要问题点有：1、质量管理体系推行力度较差。2、管理体系有建立，但未完全落实到管理现场。3、供应商管理人员对管理体系认知要求不熟悉。4、环境管理体系运行不完全。5、现场5S推行力度较差。26第八部分文件和记录控制27ECN变更单工程资料发放MI资料项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月ECN变更单1319011268909710598703865

MI资料9565684969857159242326

28目标未达成专案追踪表总结：1、在202X年度针对每月未达成目标的部门发出专案追踪表共305份，平均每月在27项未达成；同比2015年度共477份每月平均近40项目标未达成，可看出我司目标达成是有上升趋势的。2、但每月平均未达成目标在27项，还需优化改善，各部门制定专案改善方案杜绝重复问题发生，提高目标达成率。3、针对连续两月未达标的目标提报到每月的月度会议，要求责任部门进行检讨，进行专案跟踪。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总数202X份数2930323032312729252020

3052015份数413738454447343835384139477291.从上表的文件数量可以看出，公司2015年之前的管理体系四阶文件在862份，经过202X年的优化处理现控制在650份，说明我司管理体系是有优化与进步的，是往一个健康的管理体系运营状态发展。2.以PCB行业状况来看，根据目前公司的情况，现430人、两体系（环境管理、质量管理体系），四级文件需要精简到450份左右为最佳，所以202X年还需对四阶进行精简，最终目标：450份。管理体系文件情况文件类别一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件202X年现有份数267300650192015年现有份数26734086214202X修改份数0390106/2015修改份数21108106/30第九部分理化实验室检测情况汇报31功能性实验检测测量项目油墨厚度一铜测量喷锡测量塞孔切片孔壁粗造电锡铜测量背光测量蚀刻二铜测量尺寸测量镍金测量总数测量批数545225214665941892680110069800261076732998合格批数545225214665941892679210015791458971632775不良批数00000954882151223合格率100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.87%99.46%98.90%96.56%93.35%99.32%32

月份

实验项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计测量批数

2900304724593798388940973850371927672943

33469合格批数

2858300624263766385740653836370327602940

33217不良批数

424133323232141673

252202X合格率

98.55%98.65%98.66%99.16%99.18%99.22%99.64%99.57%99.75%99.90%

99.25%2015年合格率

98.90%99.10%99.20%98.40%99.00%99.30%99.00%99.50%99.60%99.30%99.699.50%信赖度测试达成率33月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月背光测量数

88686263511571152129312211108891864

202X年背光不良数

556710313212

202X年不良目标444444444444对比2015年不良数2671091917101522信赖度测试达成率34化验室药水检测202X化验室药水月不良率趋势项目月数123456789101112总不良数201965126111416713

总分析次数35383015300420713279318335353521331525642503

不良率0.57%0.63%0.20%0.24%0.37%0.19%0.31%0.40%0.48%0.27%0.52%#DIV/0!总不良率0.42%35

202X年化验室成本控制

202X年化验室成本控制月份预算成本(元)实际成本(元)节约成本（元）1月33613127234.002月30282349.5678.503月34702546.7923.304月31803003.5176.505月346010052455.006月33703111259.007月38463031.5814.508月33542866488.009月34903349.29140.7110月3579352257.0011月35403369171.0012月33823279.5102.50合计4106034559.996500.0136第十部分202X年度培训计划完成情况37202X年度培训计划完成情况培训部门培训项目月份（单位：月）培训

频率(次)培训讲师培训方式123456789101112品保部/体系组PCB检验步骤√

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