营出账分析家客部

9月出账分析

家客部2009年10月一、宽带业务及互联网增值发展情况二、固话及固话增值业务发展情况三、G网业务发展情况四、融合业务发展情况五、四季度工作安排内容提要一、宽带放号发展情况2007年－2009年宽带放号趋势图

07年9月宽带发展较好是因为电脑分期付款捆绑宽带放号较好08年1月为释放端口，清理停机6个月以上用户3000户，所以当月净增为-364户。2007年－2009年宽带净增趋势图

一、宽带基础收入发展情况2007年－2009年宽带基础收入趋势图

宽带基础收入呈逐渐增长状态。

09年宽带用户发展及完成预算情况

局名09年任务09年1-9月宽带放号09年1-9月宽带拆机09年1-9月宽带净增装拆比例完成比例四季度需完成锡市576453621206415622.49%72.10%1608二连22571992317167515.91%74.21%582阿旗46856019336734.46%78.42%101苏左58359517242328.91%72.56%160苏右1044112732879929.10%76.53%245东乌1436124760164648.20%44.99%790乌拉盖350366323348.74%95.43%16西乌13131365350101525.64%77.30%298太旗1081119338480932.19%74.84%272黄旗51950314435928.63%69.17%160白旗69985726559230.92%84.69%107蓝旗116787026860230.80%51.59%565多伦131911694011293.42%85.60%190合计180001720643001290624.99%71.70%5094

1-9月宽带放号17206户，拆机4300户，净放号12906户,完成年任务18000的71.7%，与年度预算目标还差5094户。前9个月平均每月完成1434户，四季度需每月完成1698户。完成较好的单位是乌拉盖95.43%，多伦85.6%，白旗84.68%，完成较差的是东乌44.96%，蓝旗51.59%。

1-9月宽带放号的装拆比例24.99%，其中拆机比例大的是东乌48.2%，阿旗34.46%。9月宽带放号情况9月宽带放号1725户，其中ADSL放号1567户，LNA折算158户，拆机594户，净增1131户（其中ADSL净增973户，LAN折算158户）。拆机比例34.43%，其中拆机比例最大的是东乌86.87%。9月ADSL放号与上月环比9月ADSL净放号973户，较8月ADSL净放号增加了55户，环比增幅为6%，与上月相比本月放号较好的单位是蓝旗、太旗、苏左，环比增幅最低的是二连-67%，原因拆机较上月增加61户，银都酒店将单个的ADSL接入改成光纤接入拆机54户9月锡市ADSL净放号324户，较8月减少26户，环比增幅为-7%。ADSL号累计同比及当月同比情况

此表为ADSL放号用户的同比，全盟宽带放号累计同比是25%,当月同比是30%，其中同比增长较高的单位是西乌61%，苏左61%,白旗60%；同比增长低的单位锡市3%、东乌7%，蓝旗18%。月同比最高的是阿旗200%，最低的是二连为-25%。十一黄金宽带放号情况分析

十一黄金周全盟宽带放号672户，比上月同期多191户。其中包全年用户535户，包半年用户61户，包月用户76户，截至10月10日竣工用户255户。宽带拆机分析

09年1-9月宽带拆机4300户，占装机用户的24.99%，9月宽带拆机594户，较8月减少16户，从曲线图中可以看出每年3月、4月，9月、10月宽带拆机都要出现一个高峰期，大家要加强拆机挽留流程工作。宽带基础业务出账收入环比

本月宽带基础业务收入414.13万元，较上月环比增幅0.76%,增幅较高的是二连19.15%，锡市4.16%，蓝旗3.81%，增幅低的是多伦-24.43%，阿旗-2.17%，西乌-1.18%。二连本月增幅高的原因是补收检疫检验局电路收入6.9万，实际增幅是5.4%,多伦本月增幅为-24.4%的原因是上月入一次性电路租费9.5万元，剔除以上因素实际增幅4.75%。宽带累计收入及完成情况

宽带累计收入完成3481.33万元，完成年任务4708万的74%，完成任务较好的单位二连82%、苏右81%、黄旗80%，完成较差的阿旗65%、太旗67%，锡市69%。一、互联网增值业务－总体情况

截止8月互联网增值业务收入累计完成1017.11万元.全区锡盟分公司排名第三位。09年9月全区互联网增值业务完成情况单位:万元单位互联网增值累计收入年计划完成比例全区排名内蒙古1017.115581.6218%--呼和浩特295.341777.9816.61%8包头124.62701.2217.77%7乌海58.32107.3654.32%1赤峰187.22537.2734.85%2呼伦贝尔143.69779.1418.44%5兴安盟11.79229.965.13%12通辽24.77328.867.53%11锡盟40.22196.9420.42%3乌兰察布66.88327.8920.40%4鄂尔多斯27.09346.907.81%10巴彦淖尔26.97148.3518.18%6阿拉善10.1999.9510.20%9互联网增值业务的发展形势从近三年的互联网增值收入完成情况看，收入呈现增长趋势，但相比互联网总收入的增长速度较缓慢，占收比呈现下降趋势，发展情况并不乐观。业务名称本月收入累计收入同比增长环比增长备注互联网平台1095.98138014.293812%-48.11%互联网应用内容应用3417.9972429.14-19.94%-28.97%互联网媒体广告081945冲印我世界0118390教育直通车00网络信息安全服务00企业信息化应用业务93.91297.1-96.77%-26.30%宽视界神眼122012474.84-48.99%0%标准版宽视界5460491400%其他-362.7524626.49互联网增值业务分项分析汇总表

2009年9月互联网增值业务共收入495066.86元，比去年同期同比下降55.58%，主要原因是2008年同期政府网站群收入入账75万元；和上月相比环比下降79.49%，主要原因是上月互联网媒体广告收入入账0.9万元，本月没有,上月网络数码冲印业务入账1.3万元，本月没有。教育直通车业务今年还没有收入，希望各营销单位予以重视。

9月全盟互联网增值业务累计完成49.5万元，同比增长-55.58%,环比增长-79.39%;

二连、西乌完成较好，已完成全年总任务的44.73%、42.55%，多伦收入很少。全盟互联网增值业务收入完成情况

9月全盟冲印我世界业务收入累计完成11.84万元，蓝旗、黄旗、白旗、苏左、阿旗完成较好，均超额完成了任务，多伦还没有收入。冲印我世界业务经营情况专项分析一、宽带业务及互联网增值发展情况二、固话及固话增值业务发展情况三、G网业务发展情况四、融合业务发展情况五、四季度工作安排内容提要

固话基础业务专题分析

2009年10月9月固话业务发展情况9月固话新装813户，拆机710户，净增103户，拆机比例87.33%，其中拆机比例幅度较大的是阿旗分公司、白旗分公司、太旗分公司。9月固话业务与上月环比9月固话净放号104户，环比增幅为142%，与上月相比本月各单位均有很大幅度的增长趋势。9月固话基础业务收入完成情况（全盟）

本月固话基础业务收入355.7万元，较上月环比增幅-11.58%，正增幅的有苏左分公司、二连分公司、西乌分公司；负增幅较大的有盟分公司、阿旗分公司、太旗分公司。

09年固话基础业务收入累计完成情况（全盟）

固话基础业务累计收入完成3210.57万元，完成任务较好的单位有锡市、二连、东乌分公司。完成较差的单位有黄旗、白旗、阿旗分公司。

固话增值业务专题分析

2009年10月9月固网增值业务总体经营情况

——各分项收入累计完成情况增值业务种类9月收入（万元）8月收入（万元）环比增长（％）09年累计（万元）08年同期累计（万元）比上年同期增长（％）固话增值业务30.2428.755.18306.29425.52-28.10无线市话增值业务6.717.36-8.8397.69206.33-52.65合计36.9536.11403.98631.85

9月固话增值、无线市话增值与去年同期累计相比，均呈较大幅度的下降趋势；本月，固话增值业务环比增长5.18%.增值业务占收比为8.82%.9月主要增值业务分项分析汇总表业务名称用户数9月收入(万元)09年累计收入(万元)8月收入(万元)备注短信65341.3529.412.02户均发送量为8条来电显示固话来显8100311.1599.209.48

无线来显460341.4122.162.01

悦铃固话悦铃249695.4850.464.83渗透率为29.17%无线悦铃242362.2528.372.60渗透率为48.03%语音信箱222553.0622.411.48

电话信息42201.0012.641.32

Q吧510.021.060.04

800业务20.060.540.07

4006业务60.521.790.18

程控新功能7.7872.454.28

灵通秘书

0.668.330.95

全盟增值业务累计完成收入403.98万元;主要收入来源仍为来电显示、悦铃、短信等业务所带来的收入，大部分业务发展较缓慢，新的业务增长点不多；本月固话来显累计收入完成区公司下达指标(78万)的127.18%,固话悦铃累计收入完成区公司下达指标(45万)的112.13%;9月全盟固话增值业务收入完成情况

9月全盟固话增值业务累计完成306.29万元,完成区公司年任务指标（384万元）的79.76%，环比增长5.18%,同比下降28.10%;

各旗县市业务收入增收不多,其中,锡市、太旗、东乌完成相对较好，黄旗、白旗、西乌完成较差。增值业务经营情况分析---悦铃业务

全盟固话悦铃2.50万户,完成收入5.48万元,渗透率为29.17%；全盟09年固话悦铃业务一直没有较大的提高，有的营销单位甚至业务下滑较严重。固话悦铃完成较好的是苏左、东乌、二连,较差的是乌拉盖、白旗、太旗、蓝旗；一、宽带业务及互联网增值发展情况二、固话及固话增值业务发展情况三、G网业务发展情况四、融合业务发展情况五、四季度工作安排内容提要G网业务完成情况

完成计划完成比8月43633162138%9月2422306079.15%9月比8月少1941部，需对录入情况进行区分认定。一、宽带业务及互联网增值发展情况二、固话及固话增值业务发展情况三、G网业务发展情况四、融合业务发展情况五、四季度工作安排内容提要融合业务完成区公司情况盟市分公司与固话捆绑的G网用户数与宽带捆绑的G网用户数G网用户总数8月累计收入09年融合业务G网用户数目标09年融合业务G网收入目标用户完成比例收入完成比例合计其中:亲情号码其中:同振宽带数G网数合计新增占比呼市分公司3804037092398711032203515839193.18%41144206884132.09%46.54%包头分公司947844341461823540184642795192.87%2314271885465.43%27.00%乌海分公司1430121813821173920235077.36%19690713834.03%13.84%赤峰分公司794603935341760617698155795.63%898541021082150.75%83.02%呼伦分公司96655948709649750741498491.74%2053437668843.59%29.77%兴安分公司4479438628476288481450.58%531075421544.76%24.55%通辽分公司117386359129574578411958364.26%2493097561963.22%40.20%锡盟分公司5016571815131332995968479.16%1039212184105.13%56.15%乌市分公司5987589012108383585959892.72%521938338849.52%13.30%鄂市分公司1947717881299318845179783746083.78%52125630513146.16%101.69%巴市分公司4734290491367364730947276.77%841884237750.27%22.16%阿盟分公司13111519745998117754.72%2028955840.66%35.13%合计1896359588026736859668499327726488.37%2846300000600092.42%47.44%我公司完成105.15%，其中亲情号码5718、同振151、包打天下2995.下一步需要提高同振、包打天下占比。融合业务各分公司完成情况营销单位融合业务指标数截止9月27日累计量累计完成指标的比率锡市各片区39002516.4%二连10711493139%阿旗810824101%苏左67961891%苏右117336831%东乌96664466%西乌920808%太黄旗580655113%白蓝旗583653112%多伦10561547146%乌拉盖41371.7%合计：153081035368%目前完成公司指标数的有多伦、二连、黄旗、蓝旗、白旗、阿旗、

太旗一、宽带业务及互联网增值发展情况二、固话及固话增值业务发展情况三、G网业务发展情况四、融合业务发展情况五、四季度工作安排内容提要四季度经营工作安排一、关于派单营销工作安排。二、四季度固网基础及增值业务工作安排及相关指标分解。三、开展“宽带百日会战”安排。四、加强新建驻地网接入及我公司未进线小区的接入。一、关于派单营销工作。1、针对包年到期宽带用户派单到各营销单元提高续费率、发展包打天下带动2G业务发展。2、四季度将对针对固话、宽带零次户进行激活并匹配一定的政策激励以保留存量用户。3、为提高悦铃渗透率针对目标客户进行派单营销。二、四季度固网基础及增值业务工作安排及相关指标分解。四季度不仅关系到2009年的各项指标的完成，而且各项工作更是为２０１０年业务收入的完成打好基础，所以做好四季度的营销工作意义重大。家庭客户部就固网业务在四季度作以下工作安排（一）、固定电话四季度营销工作安排1、尝试针对目标客户群（城市及农村老年人及低端用户）通过适度降低大众电话资费拉动对电话的需求和使用。新装固话用户：免工料费，推介“大众保底”业务资费由原25元/月调整为15元/月，但必选增值业务包（来电显示或固话悦铃任选其一）。2、农牧区对于可用移动固定台替代ETS、大灵通的将予以替代，替代几户交回终端几户以统筹利用。3、梳理并做对固话零次户的激活工作营销措施：通过派单给各营销经理以电话和入户方式进行激活，以减免空月租、预存100元话费赠话费或预存100元话费赠50元代金劵等活动来激活零次户。（二）、四季度固网增值业务工作安排。

固话悦铃四季度渗透率任务指标数值1、重点发展固话悦铃业务，提高全盟商务客户、政企客户等使用群体的占比。2、加强固话增值收入的月考核工作，做每月的任务分解，以按区公司要求完成收入指标。营销单位2009年渗透率预算目标（%）10月11月12月二连分公司35%323435阿旗分公司35%323435苏左分公司40%363840苏右分公司35%323435东乌分公司35%323435西乌分公司35%323435太旗分公司35%323435黄旗分公司35%323435白旗分公司35%323435兰旗分公司35%323435多伦分公司35%323435乌拉盖分公司25%222425集团客户部36%323436P130%262830P230%262830P330%262830P430%262830P530%262830固话增值四季度任务收入指标数值营销单位四季度预算目标(万元)10月（万元）11月（万元）12月（万元）二连分公司4.51.51.51.5阿旗分公司3.0111苏左分公司3.0111苏右分公司3.91.31.31.3东乌分公司3.61.21.21.2西乌分公司3.0111太旗分公司3.61.21.21.2黄旗分公司3.0111白旗分公司3.0111兰旗分公司3.0111多伦分公司3.0111乌拉盖分公司2.10.70.70.7集团客户部12.0444P16.92.32.32.3P26.0222P36.0222P46.0222P54.51.51.51.5合计（万元）80.126.726.726.7因亲情号码有可能与二阶段融合业务捆绑冲突此次就包打天下、同振作四季度发展安排任务分解.营销单位名称包打天下

三孃度累计量包打天下

四季度任务数固话同振

三季度累计量固话同振

四季度任务数二连16520054100阿旗44310012100苏左10620010100苏右9920015100东乌12520010100西乌02502100太旗542003100白旗2761505100蓝旗1252005100多伦9751002100乌拉盖155250集团客户11000100锡林西大街营销中心62000100锡林东大街营销中心122000100锡林广场营销中心32000100重庆路营销中心332000100牧区营销中心22000100合计：256931551361750（二）融合业务四季度营销工作安排（三）、互联网基础及增值业务四季度营销方案一、以包年宽带+G网融合业务发展带动2G及宽带业务进一步发展。新装及续费包年宽带用户促销方案（1）新装包年及续费宽带用户，执行“包打天下”的资费政策，例如：用户预交860元，包含一部1M包年宽带，赠送手机240元话费，分12个月赠送，每月送20元。同时赠送用户100元礼品。（2）新装包年及续费单产品宽带用户，预交一年网络使用费，赠送50元礼品；预交两年网络使用费，赠送100元礼品；（3）无竞争的地区宽带新装执行2M起步，有竞争的地区用户预交一年网络使用费，可以选择1M免费提速至2M,不再赠送礼品。（二）、关于宽带业务营销方案(1)、预存提速，促进客户保有，以宽带提速加强老用户服务感知提高用户续费率。1、竞争地区在网一年以上1M老用户续包年费的提速到2M。2、无竞争地区新装和续费用户最低按2M资费执行。（2）、以3G上网卡解决待装宽带用户需求线路未覆盖地区执行3G上网卡的现行营销政策,职工放一个无线上网号奖励100元.(十一黄金周期间奖励200元)（3）、对农牧区低端家庭用户及空闲接入点的营销根据维护部门调取的资源占用情况，有27个农牧区ADSL接点用户少于10户，空闲端口较多，为了有效利用资源，各营销单位需加强空闲节点的营销，促销政策如下：单装宽带可以执行RASYS上网用户的资费包年500元。（4）、吸引老用户包月改包年激活沉默用户包月改包年，用户预交一年网络使用费，可在以下优惠中任选其一：①宽带由1M免费提至2M；②赠送新入网G网号，赠送240元手机话费，分12个月赠送，每月送20元。（原2M及以上用户直接享受手机赠费优惠）欠费三个月以上的ADSL用户约6000户，此部分用户都是有线路有端口的用户，占用网络资源，却不能带来收入，现从支撑中心调取全盟欠费三个月以上（含三个月）的ADSL用户明细资料，各营销中心结要合派单营销，组织营销人员要对用户逐一进行上门或电话营销，激活零次户为包年用户。促销政策如下：赠送新入网G网号赠送240元手机话费，分12个月赠送，每月送20元；G网用户为老用户，赠送面值为100元的充值卡.激活的零次户可以执行1M的资费，享受2M的速率。职工激活一个零次户，预交一年网络使用费，奖励现金100元，预交半年网络使用费，奖励现金50元。（5）扩充电子渠道、外部G网代理渠道代理固网等多种缴费渠道，提高用户续费的方便性（二）、关于宽带业务营销方案（6）、加强对宽带用户拆机的分析管理以多渠道获取用户拆机原因，采取必要的拆机分析，根据用户拆机的主要原因制订应对策略和有效的挽留措施。关注由他网转为我网用户的转网原因，以此改善我公司服务质量，避免用户再次转网（7）以家庭网关作为高速率宽带接入套餐产品的必备元素广泛开展普及型家庭网关的推广营销.对于2M及以上的宽带套餐，选配普及型家庭网关产品(8)、开展口碑营销，充分借助用户发展用户，可通过“团购优惠、以老带新”等方式激发用户群体团购。一次团购入网十户以上，每户按本地包年费用可享受13个月的宽带使用。（二）、关于宽带业务营销方案关于互联网增值业务四季度安排（9）着力加大成熟性互联网增值业务营销，扩大收入规模，促进良性发展2009年四季度将以网络数码冲印、教育直通车、联通密保几项业务为重点，进行重点营销。（一）、数码冲印（1）.产品定位所有使用互联网的客户群体。公众客户和商务客户主要使用照片冲印和个性化产品定制；政企客户主要用于企业宣传品定制。在营业厅部署冲印卡营销，为下一步“3G冲印”的推出奠定业务基础。（2）.营销策略锡林信息港要对此项业务做好宣传，在页面显著位置以图片、动画等方式进行宣传、链接。锡盟联通分公司内部需要冲洗照片，必须使用网络数码冲印业务。集团客户部要把任务分配到每一位客户经理，由客户经理对政企客户进行直销，利用年底各单位举行会议的时机，重点推荐特色会议纪念品、会议大型照片、水晶摆台、马克杯、挂历、台历、商务名片、热裱照片等。建议在各旗、县、市中心营业厅设置互联网增值业务专席，由专人对网络数码冲印业务为用户进行讲解、演示，并可以当场为用户进行注册、充值。各旗县分公司要对此项业务高度重视，将任务分配给每一位客户经理，针对政企大客户进行重点营销。（二）、教育直通车

任务数（个）实现收入（元）锡市集团客户部65500二连44000阿旗44000苏左44000苏右44000东乌44000乌拉盖44000西乌44000太旗44000黄旗44000白旗44000蓝旗44000多伦44000合计5453500各旗县分公司要确定当地一所学校为营销重点，派专人负责进行营销工作，然后以点带面，推动这项业务的深入开展。要求各旗县市分公司就教育直通车业务到年底至少在当地发展有影响的中小学校四所，锡市由集团客户部负责。到年底全盟实现收入5.35万元各分公司推广时要同时加大新增“家校互联模块”的推广力度。以此拉动家庭客户业务即家校互联业务（已调整至每月3元）的功能费，推动家庭客户内容应用业务的发展。（三）、联通密保“联通密保”是中国联通最新出品的密码保护产品，用户可以通过绑定用户应用的帐号来提高用户账号的安全，目前包括盛大网络、支付宝、银河证券、263邮箱等多项业务。“联通密保”每分钟能够生成一个新的动态密码，并且每个动态密码只能使用一次。不同的“联通密保”产生的动态密码序列是完全不同的。所以，动态密码以不怕“黑客”的网络窃听、不易猜测、不易破解而闻名。此技术已经应用于金融、公安等领域，具有很高的安全性和使用方便性。

任务数（个）锡市165二连60阿旗20苏左20苏右30东乌40乌拉盖5西乌30太旗30黄旗20白旗20蓝旗30多伦30合计500（四）、宽视界、