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差旅报销管理制度1.引言因业务需要，公司会有一定的差旅需求，为规范和加强差旅管理，提高差旅费用的使用效益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于本公司的所有员工和相关部门。3.报销标准3.1交通费用员工出差或者在公务活动范围内使用公共交通工具发生的费用，公司根据国家有关规定的最高标准予以报销，具体标准如下：公共交通工具：按照实际支出的票价予以报销；公务用车：按照省界收费站的出口驶离时间和实际行驶里程计算而定，不得超过最高标准；经济舱机票：根据实际机票发票定价计算；住宿费：根据实际发票定价计算。3.2住宿费用员工出差期间，因住宿发生的相关费用，公司根据国家有关规定的最高标准予以报销，具体标准如下：一线城市：宾馆标间，最高不超过600元/晚；二线城市：宾馆标间，最高不超过400元/晚；三线及以下城市：宾馆标间，最高不超过300元/晚。3.3餐费员工在差旅期间因用餐发生的费用，公司根据国家有关规定最高标准予以报销，餐费报销标准如下：一线城市：不超过70元/人/餐；二线城市：不超过50元/人/餐；三线及以下城市：不超过30元/人/餐。4.报销流程4.1报销凭证报销单：必须填写真实的报销事由、报销金额等信息，并加盖公司公章；发票：必须具有合法性，且符合报销标准；行程单：必须具备航空公司或火车公司等出票单位的认证。4.2报销须知员工在差旅期间的个人消费不在报销范围之内；报销时须填写差旅费专项报销表；凭证必须完整、真实、合法，否则不予报销；如发票丢失，可以填写补发票申请，并附上补开的正式发票。4.3报销申请流程员工提交报销单和报销凭证；由部门主管审核，审批通过后提交财务部；财务部门在5个工作日内完成审核，如需调查等特殊情况，需另行通知；审核通过后，由财务部门完成付款操作。5.惩罚措施对于违反差旅管理制度的行为，公司将采取相应的处罚措施：对于超标准的差旅费，由员工自行承担；对于虚报差旅费，扣除员工所在部门的绩效评价；对于有其他违法行为的，将按照公司法规处理。6.结束语本制度是本公司加强差旅管理，提高差旅费用使用效益的重要措施，希望通

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