医院经济活动分析 也可以做科室经济活动分析

职工医院2021年上半年经济活动分析二0一0年七月六日2021年医院在广泛开展“创建文明医院、调和医患关系〞活动的根底上，进一步推进“增收节支〞活动目的和措施的落实，全院职工齐心协力从医疗目的、效力态度、管理程度等各方面都有提高。012021年上半年医疗目的情况简要分析如下：2021年与2021年上半年主要医疗目的对照表

时

间项

目2009年上半年2010年上半年门急诊人次（人次）130,548142,408期内出院人数总计（人次）4,6055,155手术室手术例数（例次）1,0141,231病床使用率(%)75.5079.53平均住院日（天）15.314.002021年上半年门急诊量总计142,408人次，比2021年同期添加11,860人次，增幅9.08%。出院人数5,155人次，同比添加550例次，增幅11.94%。手术室手术1,231例次，同比添加217例次，增幅21.40%。病床运用率为79.53%，同比添加4.03%，增幅5.33%。平均住院日14.00天，同比减少1.30天，减幅8.50%。医院坚持按时召开医疗质量例会，使临床科室对出现的问题可以及时进展沟通、整改，减少中间环节。再次修订了<医疗质量考核方法>，添加了药械科关于药品报损率及设备维修呼应及时率的考核内容，加大了医疗质量目的的考核力度。为进一步做好城镇居民、乡村协作医疗参保人员医疗任务，医院制定了专项的管理制度，定期组织专家对病历书写质量、合理用药情况进展检查，发现问题，及时整改，降低了医疗费用，提高了医疗质量，吸引了越来越多的患者就诊。2021年与2021年上半年体检任务量对照表

时

间项

目2009年上半年2010年上半年职业健康体检（人次）9,8201,678健康体检（人次）638,988招工体检（人次）217117特殊工种体检（人次）3,8252,3652021年进展职业安康体检1,678人次，安康体检8,988人次，招工体检117人次，特种作业人员体检2,365人次。对进展安康体检的人员全部进展了安康信息反响，提供科学规范的医疗知识咨询效力。与此同时医院还组织医务人员，下二级厂矿单位，对常见创伤急救知识进展普及并添加常见病、多发病的安康宣教内容，获得了宽广职工的好评。022021年上半年主要财务目的分析2021年上半年医院总收入8,455.57万元，总支出8,455.57万元。〔一〕收入情况2021年上半年医院总收入8,455.57万元，比如案增收了1,114.45万元，比去年同期增收了1,248.20万元。1．医疗补贴：上半年核销了1,378.91万元，比如案少核销了632.60万元，比去年同期少核销了562.04万元。2．代管职能科室费用：上半年核销了172.66万元，比如案多核销9.07万元，比去年同期多核销了15.27万元。3．医疗收入：上半年收入了2,779.93万元，比如案多收了791.43万元，比去年同期多收了929.08万元。由于今年加大了体检任务量，使上半年体检费收入比去年同期增收了581.68万元。4．药品收入：上半年收入了3,820.91万元，比如案多收了1,108.41万元，比去年同期多收了1,025.40万元，其中保健品收入304.30万元。5．其他收入：上半年收入了303.15万元，比如案少收了161.85万元，比去年同期少收了159.51万元。缘由是从今年4月份起工伤人员医药费报销归属于市社保局。医院医疗目的总体呈上升趋势，医院医疗质量也在进一步提高，由此获得了良好的社会效益。医疗收入〔除体检费以外〕和药品收入同比添加了1,372.80万元。体检费收入同比添加了581.68万元〔二〕费用支出情况2021年上半年费用总支出8,455.57万元，比如案超支了852.45万元，比去年同期超支了1,340.73万元。主要费用支出情况如下：1．职工薪酬：上半年实践支出了3,215.24万元，比如案超支了27.59万元，比去年同期超支了206.28万元。2．水电汽费：上半年实践支出了189.53万元，比如案超支10.43万元，比去年同期超支了1.92万元。3．款待费：上半年实践支出了2,993.00元，比如案节支了5.30万元，比去年同期节支了3.04万元。缘由是各款待所的餐费没有转账。4．折旧费：上半年实践支出了208.65万元，比如案节支了83.25万元，比去年同期节支了5.45万元。5．资料费：上半年支出实践了40.12万元，比如案超支4.55万元，比去年同期超支了16.85万元。6．备品备件费：上半年实践支出了35.08万元，比如案超支10.83万元，比去年同期超支26.57万元。主要支出是彩超改换电源3.45万元，乳腺X线机改换机头限束组件15.05万元，核磁共振改换机功率分配器3.68万元。7．修缮费：上半年实践支出了15.75万元，比去年同期节支了27.59万元。属于配备能源部的归口修缮费上半年方案数16.30万元，实践未发生。8．办公费：上半年实践支出了1.08万元，比如案节支了25.25万元，比去年同期超支了0.31万元。缘由是上半年的印刷费立昇公司没有转账。9．差旅费：上半年实践支出了17.57万元，比如案超支了2.86万元，比去年同期超支了2.24万元。10．邮电通讯费：上半年实践支出了11.48万元，比如案节支了0.73万元，比去年同期超支了1.05万元。11．药品耗费：上半年实践支出了3,545.25万元，比如案超支了942.25万元，比去年同期超支了1,039.06万元。12．器材耗费：上半年实践支出了749.34万元，比如案超支了249.35万元，比去年同期超支了250.39万元。缘由是免疫学检验改良为化学发光法检验，添加了检验试剂本钱，加之体检人数添加，试剂耗费量添加。13．会诊费：上半年实践支出了9.84万元，比如案超支1.84万元，比去年同期超支了1.69万元。14．工伤、离休人员医药费报销：上半年支出了293.83万元，比如案节支了146.18万元，比去年同期节支了140.10万元。上半年由于病人的添加，各项医疗目的均都上升，各种耗费也随之添加。上半年为满足临床治疗的需求，补充了部分国家根本药物，新增了中西药种类，为满足宽广职工的需求，添加了55种保健品，为能保证2年一次的职工安康体检，添加了体检任务量，使得上半年药品支出同比添加了1,039.06万元，其中保健品支出366.27万元，试剂等耗材同比添加了250.39万元。03镍钴工业卫生研讨所费用情况2021年上半年费用支出63.20万元，比如案超支了0.43万元，比去年同期超支了5.59万元。主要支出工程如下：1.职工薪酬：上半年实践支出了36.46万元，比如案超支了4.69万元，比去年同期超支9.75万元。2.折旧费：上半年实践支出了22.73万元，与方案持平，比去年同期节支4.35万元。3.修缮费：上半年实践支出了0.20万元，比如案节支了0.54万元，比去年同期超支0.20万元。4.办公费：上半年方案0.44万元，实践未发生。5.水电费：上半年实践支出了1.46万元，比如案超支了0.03万元，比去年同期超支0.02万元。缘由是从5月份开场效力分公司的水费涨价呵斥的。04增收节支任务情况〔一〕增收方面1．随着门诊和住院量的添加，与去年上半年相比，门诊和住院人数分别添加了11,860人次和550例次，使医药收入添加了1,372.80万元。2．积极地组织各类体检任务，添加了体检任务量，使体检收入上半年比去年同期增收了581.68万元。〔二〕节支方面1．严厉控制一次性医用耗材、备品物资，各科室护士长已建立了领用、发出备查账，相关人员定期下科室进展检查。2．对部分供应短缺的药品、从未采购过的药品及耗材，在采购前，进展询、比价任务，以降低采购价钱，上半年药械科共组织询比价任务16次，累计节约资金12.8万元。3．严厉控制信息物资耗材的领用发放，杜绝科室小库房景象，执行以旧换新，改换时领用。4．办公用品采取每年人均25元的办公用品流通券领用，其它的采用内部支票领用，费用进入科室本钱进展考核，上半年办公用品比如案节支了1.85万元。5．安排相关业务人员对各任务站点计算机设备进展巡检保养，消除隐患，及时处置各科室软硬件问题240余起，大大降低了维修本钱。6．加强医疗设备的日常维护保养，及时地排除缺点与维修，提高了设备的运用效率。7．与电信局协作完成通讯费用计费管理系统，对机进展单台定额考核，加强通讯费用的管理，超支费用从当月绩效工资中扣除，上半年通讯费与方案根本持平。8．外请专家原那么上只安排任务餐，特殊情况需求宴请的，严厉控制陪同人员人数，制止扩展款待范围。9．对施工单位用水、用电采用安装计量水电表进展管理，每月用水用电情况要求施工单位主管指点签字确认，合理运用防止跑冒滴漏，杜绝浪费。052007年—2021年收支对比职工医院2007年至2021年收支平衡表(万元)项

目2007年实际2008年实际2009年实际上年结余-92.53一.收入12,567.5413,658.6115,616.371.上级补助收入3,301.094,232.004,604.79医疗补助3,010.393,914.084,273.19代管职能科室费用290.69317.92331.61项

目2007年实际2008年实际2009年实际2.医疗收入3,032.492,914.244,177.543.药品收入5,283.435,642.935,943.404.其他收入950.54869.44890.63二.支出12,567.5413,751.1314,999.841.医疗支出5,911.526,697.497,648.832.药品支出5,399.435,885.546,149.403.代管职能科室费用290.69317.92331.614.其他支出965.90850.19869.99三.年末结余-92.53524.00〔一〕收入情况2007年全年总收入12,567.54万元；2021年全年总收入13,658.61万元，比2007年同期增收了1,091.06万元，同比添加8.68%；2021年全年总收入15,616.37万元，比2021年同期增收1,957.76万元，同比添加14.33%。其中：1.集团公司补贴收入：2007年收入3,301.09万元；2021年收入4,232万元，比2007年同期添加了930.91万元；2021年收入4,604.79万元，比2021年同期添加372.79万元；2.医疗收入：2007年收入3,032.49万元；2021年收入2,914.24万元，比2007年同期少收了118.25元，由于2021年全自动生化仪、CT机、大型X光机等常用设备老化，缺点频发，与去年相比人数及收入分别减少了约7,000人次和290万元，加之受影像科拆迁的影响，业务收入比2007年同期下降了90余万元；2021年收入4,177.55万元，比2021年同期添加了1,263.3万元，其中体检费比2021年同期添加713.49万元；3.药品收入：2007年收入5,283.43万元；2021年收入5,642.93万元，比2007年同期增收了359.50万元；2021年收入5,943.40万元，比2021年同期添加了300.47万元；4.其他收入：2007年收入950.54万元元。2021年收入869.44万元，比2007年同期少收了81.10万元；2021年收入890.63万元，比2021年同期添加了21.19万元。〔二〕支出情况2007年全年总支出12,567.54万元；2021年全年总支出13,751.13万元，比2007年同期超支了1,183.59万元，同比添加9.42%；2021年全年总支出14,999.84万元，比2021年同期增收1,248.70万元，同比添加9.08%。主要支出工程如下：1.职工薪酬：2007年支出4,584.53万元；2021年支出5,675.64万元，比2007年同期超支了1,091.11万元，同比添加23.80%；2021年支出6,148.37万元，比2021年同期超支了472.73万元，同比添加8.33%；2.药品器械：2007年支出5,507.93万元；2021年支出5,819.83万元，比2007年同期超支了311.90万元，同比添加5.66%；2021年支出6,419.17万元，比2021年同期超支了599.33万元，同比添加10.30%；3.折旧费：2007年支出381.94万元；2021年全年实践支出423.07万元，比2007年同期超支了41.13万元；2021年全年实践支出436.95万元，比2021年同期超支了13.88万元。2007年至2021年门诊及住院量项

目2007年2008年2009年门诊量235,059242,863262,847出院人次8,