生产设备管理控制程序

Q/QHYH-XX-XXX-XXX生产设备管理控制程序 1范围 12规范性引用文件 3术语和定义 23.1设备 23.2生产设备 23.3设备管理 23.4全面规范化生产维护 3.5设备前期管理 23.6自主维护 3.7设备保养 2 3.9设备故障 33.10设备事故 33.11设备隐患 33.12设备台账 33.13设备档案 34职责 4.1生产部 34.2企业管理部 44.3技术部 44.4工程项目部 4.5安全环保部(HSE) 44.6财务部 4.7审计部 4 44.9总裁办公室 54.10人力资源部 54.11各分子公司 55管理要求 5.1设备前期管理 55.2设备基础管理 5.3设备使用维护与保养 65.4设备故障事故管理 75.5设备维修保养管理 5.6设备改造与更新 85.7设备调用与调拨 5.8设备闲置与启用 85.9设备报废与销毁 6检查与考核 9附录A设备管理总流程 附录B安全操作规程 错误!未定义书签。本程序根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》7.5.1条款“生产和服务提供的控制”、7.5.2条款“生产和服务提供的过程确认”,T/CAPE10001-2017《设备管理体系—要求》,参照国家标准GB/T15496-2003《企业标准体系要求》,并结合企业实际编写。编写方法符合相应的法律、法规要求。本程序通过公司信息化管理平台发布，平台上发布的版本为最新文本，是受控文件，应按本程序要求进行控制。未经批准下载、打印、复印的文件为非受控文件，仅供参考。修订情况修订记录修改起草人审核人批准人生效日期本程序为第一次发布。本程序自生效之日起执行。本程序由企业管理部提出，生产部起草并归口。本程序主要起草人：本程序审核人：本程序批准人：1Q/QHYH-XX-XXX-XXX生产设备管理控制程序1范围本标准规定了公司生产设备设施各项管理工作要求；本标准适用于公司生产设备设施归口管理，包括使用维护与保养、维修管理、事故管理、优化改造与更新、调用和调拨、设备闲置保管、报废处置等过程管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。新改扩建项目控制程序Q/QHYH-XX—XX-XXXX监视与测量设备管理控制程序Q/QHYH-XX—XX-XXXX特种设备管理办法Q/QHYH-XX—XX-XXXX物资采购管理办法Q/QHYH-XX—XX-XXXX物资验收管理办法Q/QHYH-XX—XX-XXXX档案管理办法Q/QHYH-XX—XX-XXXX固定资产管理办法Q/QHYH-XX—XX-XXXX设备前期管理办法Q/QHYH-XX—XX-XXXX自主维护管理办法Q/QHYH-XX—XX-XXXX设备点检管理办法Q/QHYH-XX—XX-XXXX设备维修保养管理办法Q/QHYH-XX—XX-XXXX设备故障事故管理办法建设工程项目事前、事中、事后管理办法技术改造项目管理办法Q/QHYH-XX—XX-XXXX设备润滑管理办法备品备件管理办法2Q/QHYH-XX-XXX-XXX闲置资产及废旧物资管理办法设备管理绩效考核办法3术语和定义3.1设备指在生产、经营、试验、办公与生活等活动中可供长期使用的机器、设施、仪器和机具等物资。3.2生产设备生产设备(productionequipment),是由一定的电路、气路或机械构件组成，用于提供作业条件、改善生产环境、提高生产效率并在长期、反复使用中基本保持原有实物形态和功能的生产资料和物质资3.3设备管理是以企业生产经营目标为依据，通过一系列的技术、经济、组织措施，对设备的规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废的全过程进行科学的管理。它包括设备的物质运动和价值运动两个方面的管理工作。3.4全面规范化生产维护TotalNormalizedProductiveMaintenance简称TnPM,即全面规范化生产维护，以设备综合效率和完全有效生产率为目标，以检维修系统解决方案为载体，以员工的行为规范为过程，全体人员参与为基础的生产和设备保养维修体制。3.5设备前期管理指从设备需求提出直至设备采购，安装调试、验收投入使用的管理，它包含设备需求策划、设备采购评审、设备招标、签订技术协议和合同、设备到厂检验、设备安装、设备调试、设备终验收、设备移3.6自主维护通过理念引导和技能培训，使设备操作员工按照给定的项目和标准，规范操作设备，在能力范围内执行设备检查、维护保养工作(清洁、点检、紧固、润滑、调整等)。3.7设备保养为防止设备性能劣化(退化)或降低设备失效的概率，按事先规定的计划或相应技术条件的规定进行的技术管理措施。其作用在于延缓设备工作能力的降低，保持设备经常处于良好技术状态。3.8设备维修3Q/QHYH-XX-XXX-XXX设备技术状态劣化或发生故障后，为恢复其功能而进行的技术活动，包括各类计划修理和计划外的故障修理及事故修理。3.9设备故障在设备使用过程中，设备的固有功能、状态和精度发生降低和丧失，致使生产中断或效率降低而影响生产。故障包含突发性故障和渐发性故障。3.10设备事故设备及其附件因非正常损坏，造成停产或性能降低，停机时间或修理费用超过规定额度的行为或事件，定义为设备事故。3.11设备隐患指设备隐患是指在设备使用阶段，往往由于设计、制造、装配以及材质等缺陷因素使设备初始参数劣化、衰减过程发展。它是在工作中逐渐形成的，与设备的使用时间无关，一般无明显的先兆。3.12设备台账为掌握公司设备资产状况，反映公司各种类型设备的拥有量、设备分布情况的而编制的清单或一览3.13设备档案是指设备从规划、设计、制造、安装、调试、使用、检修、改造、更新至报废的全过程中形成的图纸、文字说明、凭证和记录等文件资料的总称。4职责4.1生产部4.1.1是本制度的归口管理部门，全面负责公司生产设备管理工作。4.1.2负责组织贯彻执行设备管理目标和方针。4.1.3负责设备管理归口费用预算的工作。4.1.4负责按国家、行业及本公司的设备管理方针，组织编审技术文件和规章制度。4.1.5负责对公司生产设备规划、选型、购置、安装、调试、验收、使用、保养、检修、改造、更新直至报废的全过程监督管理。4.1.6负责参与设备特大事故调查和分析。4.1.7负责设备相关方资质审查及评价工作。4.1.8负责组织或配合人力资源部对各单位设备管理人员进行设备管理教育及技术培训。4Q/QHYH-XX-XXX-XXX4.1.9负责组织开展公司设备管理绩效考核工作。4.1.10负责组织公司内部设备管理评价及外部设备管理评价的联络工作。4.2企业管理部4.2.1负责公司固定资产管理工作。4.2.2负责设备管理绩效KPI结果的审核发布工作。4.3技术部4.3.1负责组织公司技术改造方案评审及管理工作。4.3.2负责公司技术委员会(含设备技术)管理工作。4.3.3负责计量设备管理工作。4.4工程项目部4.4.1负责组织公司工程项目生产设备招投标及合同签订。4.4.2负责组织新建或改扩建项目供应商准入、设备申报、施工、验收、安装调试等管理工作。4.5安全环保部(HSE)4.5.1负责指导、监督各单位设备风险评估工作。4.5.2负责监管特种设备各项管理工作。4.5.3负责组织参与特大设备事故的调查、分析、问责和考核等工作。4.6财务部4.6.1负责设备资产全面预算管理工作。4.6.2负责设备维修费用计提和账务处理。4.6.3负责固定资产的财务管理工作。4.7审计部4.7.1负责对设备的投资审计、采购审计、效益审计，以及协议、合同等事项的过程审计。4.8法务部4.8.1负责设备物资采购合同、技术改造合同、外委维修合同等法务条款审核工作。4.8.2负责组织相关部门进行设备物资保险、索赔工作。5Q/QHYH-XX-XXX-XXX4.9总裁办公室4.9.1负责公司设备资料档案管理工作。4.10人力资源部4.10.1负责组织设备管理人员的培训、业务能力提升监督、指导管理工作。4.10.2负责组织设备技术人员技术水平提升监督、指导管理工作。4.11各分子公司4.11.1配备专门设备管理人员全面负责本单位的设备管理工作，建立和完善本单位的设备管理机构，建立健全符合本单位实际情况的制度及技术规范，并监督其有效执行。4.11.2负责备品备件需求计划的审核，采购计划编制，提交采购申请，修订备品备件储备定额及消耗4.11.3负责基建物资、生产设备及材料的到货验收、储存、出入库管理工作。4.11.4负责选拔及培训人员，配置工具，在本单位实施各设备管理活动，并对各方人员进行指导、评价、激励、考核。4.11.5负责生产设备使用及维修维护活动的管理。4.11.6负责本单位备品备件管理。4.11.7负责配合参与事故及故障的调查分析。4.11.8负责组织落实事故与故障的处理及预防措施。4.11.9负责本单位设备的更新、报废工作。4.11.10负责本单位设备基础管理。如建立、完善设备台账、操作规程、运行记录、检修记录等。4.12物资公司4.12.1负责设备材料需用计划的实施，在物资订购中严格按照需求计划的技术要求、质量标准组织订货，并按期完成。4.12.2负责设备、备品备件等物资的采购、到货验收、储存、出入库等管理工作。4.12.3负责组织对供应商准入和评价管理工作。5管理要求5.1设备前期管理6Q/QHYH-XX-XXX-XXX5.1.1凡因设备老化或生产能力的扩大，新产品的开发和生产工艺的改动等原因增添设备，均由设备使用单位根据实际需要提出设备购置需求。5.1.2购置新型设备的原则是：技术上先进，经济上合理，能源消耗少，满足生产需要，一般应取其5.1.3物资公司购置设备需根据《物资采购管理办法》相关要求执行。5.1.4各分子公司设备管理主管部门组织新购置设备安装、调试、试运行等工作展开，具体按照《设备前期管理办法》执行。5.1.5设备到货三天内物资公司应通知设备管理主管部门，由设备管理主管部门组织人员进行设备的开箱检查，具体要求按照《物资验收管理办法》相关要求执行。5.1.6设备的收发必须坚持“三不收不发原则”,即：(1)设备质量有问题尚未经主管领导做出决定的，暂不收不发；(2)票据与实物型号规格、数量不符(包括随机资料、工具、附件等)且未经查明的，暂不收不发；(3)设备出、入库手续不齐全或不符合要求的，暂不收不发。5.2设备基础管理5.2.1设备验收移交后，由设备管理主管部门根据设备随机资料(设备图纸、操作说明、技改方案等技术资料)列入设备台账，并保存原档；设备使用单位保留一份归档，以便技术标准编制与资料查阅。5.2.2设备验收合格后，需进行资产编号、分类和等级划分。按照设备“谁使用、谁管理”的原则实行分级的管理。根据设备在生产过程中的工艺瓶颈、性能高精尖及其价值高低程度进行综合评估，按A、a)A级(关键设备):生产过程中起主导、关键作用的设备；b)B级(重要设备):生产过程中起主要作用的设备；c)C级(一般设备):A、B级外的其他设备。5.2.3各分子公司应对关键设备的技术资料采用“一机一档”进行管理，对设备从选型、购置、安装调试、投产使用、维护、检修、故障处理、调拨、报废直至销毁为止全过程中所形成的技术文件资料进行收集整理并妥善保管，同时符合信息化管理相关要求，并按公司《档案管理办法》的要求执行。5.2.4各分子公司对管辖内所有生产设备设施建立设备台账，每年固定资产盘点更新后，提交企业管理部报备，具体按照《固定资产管理办法》要求执行。5.3设备使用维护与保养7Q/QHYH-XX-XXX-XXX5.3.1设备验收投入正常使用前，结合本单位实际情况，制定A类、B类《安全操作规程》(附件B)、《自主维护基准书》(见《自主维护管理办法》附录B)、《设备点检总基准书》(见《设备点检管理办法》附录B)、《设备润滑基准书》(见《设备润滑管理办法》附录B)、《设备维修保养规程》(见《设备维修保养管理办法》附录B)等设备技术标准文件。5.3.2各分子公司人力资源部组织对设备技术人员、操作人员、维修人员、点检人员等相关人员进行设备技术标准培训，经过考评通过后，方可持证上岗。5.3.3凡属监视测量设备、特种设备，分别按照《监视与测量设备管理控制程序》和《特种设备管理办法》要求执行。5.3.4各分子公司应保证设备的工作条件和工作环境，设备不超负荷、降标准运行。5.3.5各分子公司结合使用设备的特点实施岗位点检、专业巡检和精密点检(状态监测)的三级点检制度，定期检查设备运行状况，及时发现设备隐患并制定落实整改措施，确保设备完好和正常运转，具体要求按照《设备点检管理办法》相关内容执行。5.3.6各分子公司应做好设备的维护保养工作，操作人员按照《自主维护管理办法》要求执行；维修人员按照《设备维修保养管理办法》执行。动力、除尘等通用设备的维保按照《特种设备管理办法》要5.3.7各分子公司按照《设备润滑管理办法》的要求，组织实施设备润滑保养工作。5.3.8各分子公司根据设备的运行状况，每运行一个班次做一次交接班记录，尤其对于当天设备运行的特殊情况应如实记录问题和处理措施。5.4设备故障事故管理5.4.1各分子公司设备维修部门应建立各类故障应对机制，进行数据统计分析，制定改善措施，具体按照《设备故障事故管理办法》要求执行。5.4.2设备事故分为一般事故、重大事故、特大事故三大类。设备事故处理严格坚持事故的“四不放过”原则(即事故原因分析不清不放过，事故责任者及群众不受教育不放过，没有采取防范措施不放过，事故责任者没受到处分不放过),具体按照《设备故障事故管理办法》的要求执行。5.5设备维修保养管理5.5.1设备维修以预防为主，维保结合，把设备故障消灭在萌芽状态。5.5.2根据设备维修是否改变了其本质结构和功能等来划分可分为：常规性维修和改造性维修；8Q/QHYH-XX-XXX-XXX5.5.3根据维修方的不同可划分为自主维修和委外维修；5.5.4根据设备维修内容和规模，可分为：日常维修、项修和大修。5.5.5设备使用单位结合本年度设备保养和设备维修的需求，编制次年度设备维修保养费用计划预算报公司审批，具体按照公司发布的《全面预算管理实施细则》要求执行。5.5.6新改扩项目(改造性维修)设备需与具备资质的承接方按照《建设工程项目事前、事中、事后管理办法》的要求进行项目技术合同签订、实施、验收与结算。5.5.7常规性自主维护或委外维修按照《设备维修保养管理办法》具体要求执行；改造性维修(技术改造)按照《技术改造项目管理办法》要求执行。5.5.8设备维修保养所需的备品备件管理按《备品备件管理办法》的要求执行。5.6设备改造与更新5.6.1因工艺质量改进、原辅材料适用性的改善、设备性能精度的提高，需要对设备优化改造或更新，主要包括部件(原器件)更新、工艺控制点增设、质量检测点增加等。5.6.2C类设备的更新由设备使用单位自行组织；A、B类设备更新由各分子公司设备主管部门组织相关部门选型调研，提出可行性报告，按《设备前期管理办法》相关审批手续后实施，其中A类设备更新必须以联系函或签报形式上报生产部。5.7设备调用与调拨5.7.1因市场消费变化、生产工艺等方面调整，各生产厂间需要对设备作出调用与调拨，由调入单位提出调拨申请后经企业管理部审批后，按《固定资产管理办法》要求组织办理相关手续。5.7.2设备调拨进行调试验收投产的，具体参照《设备前期管理办法》的要求实施验收。5.7.3设备调拨(用)后，企业管理部和财务部负责更新设备台帐并进行帐务处理，具体按《固定资产管理办法》执行。5.8设备闲置与启用5.8.1设备使用部门对封存闲置设备及辅助装置，应按照设备封存要求、确认设备完整性，符合设备封存安全性，妥善保管，严禁挪用，标识清楚。5.8.2设备连续一年(含一年)以上闲置不用，设备的闲置或启用申请经企业管理部批准后组织实施，具体按照《固定资产管理办法》相关内容执行。9Q/QHYH-XX-XXX-XXX5.8.3设备启用后，根据设备性能状况，需调试验收后投产，参照《设备前期管理办法》的要求实施验收。5.8.4设备闲置或启用结束后，企业管理部和财务部应按《固定资产管理办法》更新设备台帐并进行帐务处理。5.9设备报废与销毁5.9.1固定资产设备具有下列情况之一，允许报废：a)凡国家定为淘汰的设备和超过使用年限的老旧设备，效能无法满足工艺要求的；b)因意外灾害和事故，