供应商年度评审表

XX有限公司供应商评审表(年度)廠商:日期:年月日每单项评分标准:项目得分改善对策1.完全未实施作业0须提出2.有实施作业，缺失达到4个(含)以上0.5须提出3.有实施作业，缺失3个1.0须提出4.有实施作业，缺失2个1.5须提出5.有实施作业，缺失1个2.0N/A6.有实施作业，且未发现缺失2.5N/ANO评核项目配分得分评分人员摘记1所有影响质量相关人员的权责，是否已经明确地规范并予书面记载？(4.1.2)2.52是否具备合格的技术人员从事设计、制程、产品和服务支持？(4.1.2.2)2.53有无书面的和客观的程序书来量度顾客的满意度？譬如：拟有一个针对客户不满意因素所做的长期或短期措施的计划。(4.1.6)2.54有无制定一套质量系统？(4.2.1)2.55有无制定管制计划(QC工程表)？(4.2.3)2.56合约审查活动，是否已经适切地以明文规范并坚持，以确保在接受订单之前，订单的要求均已被了解且都在供货商的能力之内？(4.2.3)2.57是否有保存合约审查的记录？(4.3.4)2.58是否明文记载合约变更的规定并推行至整个组织中？(4.3.3)2.59现场是否备妥所有参考文件(4.5.1)2.510当文件或数据保存在软件时，是否维持适当的管制方法，以便于修改？(4.5.1&3)2.511供货商是否有一项作业规范来确定管理外包商的适当水平？(4.6.2.b)2.512采购文件所包含之数据，是否能清楚地说明所订购之产品或服务的数据？(4.6.3)2.513任何客户供应品的遗失、损伤或不适合使用，是否都有保存记录并提供报告给顾客？(4.7)2.514在适用情况下，所有各生产阶段之产品是否均经识别？(4.8)2.51~14項小計頁次:1/4FM-06-11(1.6)NO评核项目配分得分评分人员摘记15产品是否维持追溯方法？(4.8)2.516预防保养制度是否妥当及有效的规划，其中包括：-建立保养排程计划表，并指定特定的责任？(4.9.G)-所有的设备都按照规定的频率实施保养？-主要制造设备替换零件的可用性？-预防性的保养方法？2.517工作环境是否清洁及格局建设良好？(4.9.b)2.518是否制定书面的工作指导书从而：(4.9)-适当的核准和日期？-作业名称和编号？-制程流程图的关键点？-零件名称和编号？-指导书的修订日期？-目视管理？2.519进厂零件和物料及外购的维修零件(4.10.2)-采购物料在放行到生产之前，是否依照选定的系统实施管制与查证？-使用于生产而尚未经查验的物料，是否有明确的标示？-在规定了管制方法的场合，供货商是否按要求提供所需的统计资料？2.520制程检验与测试(4.10.3)供货商是否：-依照明文规定的程序书实施产品的检验与测试？-留置产品，直到完成必要的检验与测试？-采月预防缺点的方法而非侦测缺点的方法，譬如统计制程管制、防误技术、目视管理？2.5頁次:2/4FM-06-11(1.6)15~20項小計O评核项目配分得分评分人员摘记21最终检验与测试(4.10.4)供货商是否：-依据明文规定的作业程序书实施最终检验与测试？-确保没有产品会运送出厂，直到所有规定在书面程序里的活动皆已圆满完成？2.522检验、量测及试验设备(需要时包括软件)是否具备了所需的准确度与精密度？其所需的准确度／精密度是否已确定？(4.11.2.a)2.523每一件需要校准的设备，是否按照规定的期间，并且在合适的环境下校准(包括员工自有的设备)？(4.11.2.b)2.524整个生产过程中，检验和(或)测试状况，是否适当地标示？(4.12.1)2.525针对不合格和可疑产品，是否有标明区别、记录在案、隔离到指定地区(如可行时)和处理？2.526制程是否明文规定，只有通过检验和（或）测试的物，才能提供给顾客？(4.13.2)2.527重新加工后的产品是否按照管制计划，予以再检验和(或)测试？(4.13.2)2.528是否制定适当的矫正措施以消除不合格事项的原因？(4.14.2.c)顾客抱怨和不合格事项的报告，是否获得有效的处理？(4.14.2.a)2.529依据产品的性质要求，产品的储存情况，是否定期检查来侦测其劣化状况？(4.15.3)2.530如果供货商的定期没有百分之百按照排程进度时，是否有适当的分析与矫正措施？(4.15.6)2.5頁次:3/4FM-06-11(1.6)21~30項小計NO评核项目配分得分评分人员摘记31储存区是否适于防止产品的损伤或劣化？(4.15.3)2.532供货商是否充分尽到对记录之保留和及时处置之责任？(4.16)2.533供货商是否实施规划好的内部质量系统稽核？(4.17)2.534内部质量稽核之矫正措施是否适时加以记录并评估其有效性？(4.17)2.535从事与质量有关的工作人员的资格要求，是否包括适当的教育程度，训练需求和经验的确定？(4.18)2.536是否保持训练记录？(4.18)2.537供货商是否确定了统计技术的需求，以制定管制及查证制程参数的能力和产品特性？(4.20.1)2.538供货商对所有生产性零组件的核准手续，是否有完整的左证资料？(4.2)2.539是否有特定的改进方案已被确认？各项改进方案是