邯郸市第十七中学2020年度

邯郸市第十七中学2020年度财政项目支出绩效自评工作总结邯郸市第十七中学依据邯财监[2021]3号文“邯郸市财政局关于做好2020年度财政支出项目绩效自评工作的通知”文件精神，为全面贯彻实施预算绩效管理，提升我校财政支出项目资金使用效益，单位领导高度重视，校长亲自部署，成立自评工作小组，全面、认真组织开展自查自评工作。情况如下：成立项目绩效自评工作小组组长：郝清川（校长）副组长：范习军（副校长）郭海敏（副校长）刘民庆（副校长）赵国星（副校长）成员：全体中层自评联络员：程运苹，负责组织、协调本单位项目绩效自评工作，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。自评工作任务：以2020年度项目库为依据，对2020预算安排的所有项目全面实施绩效自评。资金范围包括中央、省、市财政安排的所有资金和其他来源资金，属于跨年度的项目，自评资金范围包括项目历年使用的所有资金。二、自评总分100分。自评项目一级指标权重及赋分设置：预算执行率10%，分值10分；产出指标50%，分值50分；效益指标30%，分值30分；服务对象满意度指标10%，分值10分。未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。开展项目绩效自评流程。总务处：负责组织、协调项目主管处室实施绩效自评和填报资金使用情况及财政支出项目自评情况汇总表工作。项目负责人：是绩效自评工作的责任主体，负责撰写评价报告、填报产出指标和效果指标数据等工作，对评价报告的真实性、准确性、规范性负责。总务处和项目主管处对已完成的自评报告、自评报表进行审核。财务处再根据审核情况撰写本单位自评工作总结，报经单位自评工作小组负责人同意后，连同本单位所有项目评价资料装订成册上报到单位主管部门及财政预算绩效处和对口处室。绩效自评分项目得分总结情况（详见项目支出绩效自评表）：我校2020年度开展绩效评价项目12大项，按照自评汇总表顺序分别阐述如下：1、十七中学校零星维修项目：全年预算数14.9万元，拨款14.9万元，由于资金到账日为12月22日，到账较晚。再加上受疫情影响，原计划修整学校东侧小树林地面项目、维修线路、水管、水泵等零星维修项目没有按时开工，所以没有支出，单位全年执行数0万元，执行进度0%，预算执行自评得分0分。绩效指标自评得分80分，其中产出指标自评得分40分，效益指标自评得分30分，满意度指标自评得分10分。该项自评总得分80分，自评结果等级为优。2、学校原西小楼地面硬化项目全年预算数20万元，财政拨款20万元，单位全年执行数14万元，执行进度70%，预算执行自评得分7分。由于疫情影响，开工晚，再加上质保金未付所以影响到了支出进度。绩效指标自评得分90分，其中产出指标自评得分50分，效益指标自评得分30分，满意度指标自评得分10分。该项自评总得分97分，自评结果等级为优。3、十七中学校内资助项目全年预算数2万元，拨款2万元，因资助工作开展较晚，所以影响到了支出进度，资金未支付，执行进度100%，支付进度0%，预算执行自评得分0分。绩效指标自评得分90分，其中产出指标自评得分50分，效益指标自评得分30分，满意度指标自评得分10分。该项自评总得分90分，自评结果等级为优。4、十七中劳务费项目：全年预算数12万元，拨款12万元，本年预算执行12万元，预算执行自评得分10分。绩效指标自评得分90分，其中产出指标自评得分50分，效益指标自评得分30分，满意度指标自评得分10分。该项自评总得分100分，自评结果等级为优。5、十七中班车租赁项目：全年预算数20万元，拨款20万元，受疫情影响，单位上半年没有使用班车，因此单位全年执行数9.8万元，其中项目预算资金执行9.8万元，预算执行进度49%，预算执行自评得分4.9分。绩效指标自评得分90分，其中产出指标自评得分50分，效益指标自评得分30分，满意度指标自评得分10分。该项自评总得分94.9分，自评结果等级为优。6、地下水净化设施项目：全年预算数18万元，财政拨款18万元，工程未审计，预付了70%的工程款，当年执行数12.6万元，预算执行进度70%，预算执行自评得分7分。春季助学金使用情况绩效指标自评得分90分，其中产出指标自评得分50分，效益指标自评得分30分，满意度指标自评得分10分。该项自评总得分97分，自评结果等级为优。7、十七中物业管理费全年预算数15万元，拨款15万元，资金到账日为12月22日到账较晚。2020年上半年没有正常上班，所以支出的物业费少，使用的往年结转资金支出。2020下半年物业费在2021年初支出。因此本年预算执行0万元，预算执行自评得分0分。绩效指标自评得分90分，其中产出指标自评得分50分，效益指标自评得分30分，满意度指标自评得分10分。该项自评总得分90分，自评结果等级为优。8、十七中学校零星维修项目全年预算数0.93万元，拨款0.93万元，当年执行数0.93万元，预算执行进度100%，预算执行自评得分10分。春季助学金使用情况绩效指标自评得分90分，其中产出指标自评得分50分，效益指标自评得分30分，满意度指标自评得分10分。该项自评总得分100分，自评结果等级为优。9、公办普通高中生均公用经费项目全年预算数14.34万元，财政拨款14.34万元，当年执行数12.25万元，预算执行进度92.4%，预算执行自评得分9.24分。春季助学金使用情况绩效指标自评得分90分，其中产出指标自评得分50分，效益指标自评得分30分，满意度指标自评得分10分。该项自评总得分92.4分，自评结果等级为优。10、市十七中门市房拆除及修围墙项目全年预算数29万元，财政拨款29万元，当年执行数26.3万元，预算执行进度90.69%，预算执行自评得分9.07分。春季助学金使用情况绩效指标自评得分90分，其中产出指标自评得分50分，效益指标自评得分30分，满意度指标自评得分10分。该项自评总得分99.07分，自评结果等级为优。11、更换校园视频监控项目全年预算数50万元，财政拨款50万元，当年执行数47.67万元，预算执行进度95.34%，预算执行自评得分9.53分。春季助学金使用情况绩效指标自评得分90分，其中产出指标自评得分50分，效益指标自评得分30分，满意度指标自评得分10分。该项自评总得分99.53分，自评结果等级为优。12、维修操场项目全年预算数188万元，财政拨款188万元，因拨款较晚，且工程未进场，因此当年执行数0万元，预算执行进度0%，预算执行自评得分0分。春季助学金使用情况绩效指标自评得分0分，其中产出指标自评得分0分，效益指标自评得分0分，满意度指标自评得分0分。该项自评总得分0分，自评结果等级为优。综上分析，我校各项目总体指标对应分值在80%以下，指标完成情况达成年度指标，自评结果等级为差。下一步工作举措1、强化绩效理念，深入推进评价工作进一步加强各处室及相关项目负责人绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升单位整体绩效管理水平。2、强化事前准备，提升评价质量在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，审核项目实施过程中是否规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。3、总结经验，完善绩效评价总结2020年的工作经验，进一步推进财政项目预算绩效管理工作，完善绩效评价，提高财政支出项目资金使用效益，以确保项目资金按项目进度执行，资金使用合法合规，严格