新邵县疾病预防控制中心2017年度

新邵县疾病预防控制中心2017年度部门决算说明

部门职责及机构设置情况（一）主要职能1、组织贯彻落实预防为主的卫生工作方针，努力构建政府主导、部门共管和社会参与的公共卫生工作机制。2、健全疾病预防控制体系，提高对突发公共卫生事件应急处置能力。3、负责提升疾病预防控制综合实力，以预防控制重大疾病为重点，降低各类传染病发病率。4、负责扩大国家免疫规划工作，加强麻疹查漏补种、儿童接种证查验工作、流行病学调查、生物制品管理。5、负责落实艾滋病、结核病、地方病、慢性病的预防宣传及防治工作。6、负责健康教育，加强学校卫生防病和学生健康监测工作的业务指导和管理。7、负责食品安全、农村安全饮水检测检验工作，防制食源性、医源性疾病的传播和群体性食物中毒事件的发生。8、负责开展美沙酮替代毒品维持治疗工作，降低吸毒人员对家庭和社会的危害性。9、负责狂犬病暴露预防处置工作，降低狂犬病发病率。10、承办政府、上级主管部门交办的其他事项。（二）机构人员情况根据编委核定，我单位现定事业编96人，2017年年末实有在编在职人数84人，比上年75人增加9人，其中：招考新进8人，调入1人。现有退休人员20人，无新增退休人员。二、部门决算情况（一）年度收支决算情况2017年收入合计25978578.03元，其中：公共财政拨款10210127.15元，纳入专户的非税收入拨款15768450.88元。（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况2017年公共预算财政拨款支出25978578.03元，其中1、基本支出20418817.12元。基本支出系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；2、项目支出5559760.91元。项目支出系我单位为完成全县疾病预防控制工作而发生的支出，主要用于突发公共应急事件处置、重大传染病疫情控制、计划免疫、艾滋病防控、结核病防控、水质检测、学校卫生工作支出。（三）年度“三公”经费决算情况2017年“三公”经费支出合计182927.76元，比预算27.7万元降低94072.24元，降低33%。分项为：3、公务接待费支出111049.00元，比预算18.2万元减少70951元，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。4、公务用车购置及运行维护费支出71878.76元，比预算9.5万元减少23121.24元，主要原因是新购冷链车汽车维修费减少。（四）年度机关运行经费决算情况一般公共预算财政拨款基本支出10210127.15元，其中：①人员经费4684435.24元，包括在职基本工资、津贴补贴等人员经费；②公用经费4109640.21元，其中：办公费483327.83元、印刷费581187.5元、咨询费2900元、水费38351元、电费94259.46元、邮电费115127元、物业管理费30000元、差旅费500776.2元、维修费152650元、租赁费37975.8元、会议费169270元、培训费91920元、公务招待费40467元、专用材料费614656.15元、劳务费178332.4元、委托业务费14000元、公务用车运行维护费87154.67元、其他交通费293852元、其他商品服务费583433.2元；③对个人和家庭支出45607.7元；④对企事业单位补贴