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文档简介

第页共页供销社工作自查报告自查报告一、组织机构与管理情况自查1.组织机构设置是否合理、科学？2.组织活动是否按规定进行，决策程序是否合理、公开？3.领导班子是否履行职责，管理是否科学、规范？4.公司文化建设情况，员工精神风貌自查？5.公司内部信息沟通和协作情况自查？6.组织机构、管理方针制度和操作规程的修订和完善情况自查？二、职责分工自查1.各职能部门的职责是否明确，工作流程是否合理？2.各层级员工的工作职责是否明确？3.各部门之间的协作是否顺畅，各员工的工作任务是否合理配备和分配？三、工作执行情况自查1.各部门业务运转情况自查?2.各部门工作计划执行完成情况自查?3.各部门员工工作规范执行情况自查?4.公司内部员工间合作情况自查?四、内部控制情况自查1.公司内部控制制度是否健全、完善?2.公司内部控制制度的执行情况如何?3.公司内部风险管理与控制情况如何?五、管理信息化情况自查1.公司各部门管理信息化建设是否完善？2.各类数据是否及时更新，信息系统的稳定性和安全性如何？3.公司对信息技术人员的培养和发展情况自查？六、人力资源管理情况自查1.公司人事管理制度是否健全？2.岗位需求、招聘、培训与绩效考核情况如何？3.员工关怀、激励和人才培养情况如何？4.员工福利与劳动关系管理情况自查？七、经营业绩与财务状况自查1.公司近年来经营业绩的变动、特点如何？2.公司财务状况与稳定性分析？3.公司对资金流动的掌控程度如何？4.公司经营决策是否科学、合理？八、企业社会责任履行情况自查1.公司在环境、文化、教育等方面的社会责任履行情况如何？2.公司员工的社会责任意识和行为如何？九、客户满意度调查自查1.客户满意度调查实施情况自查？

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