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文档简介

第页共页进货查验记录管理制度1.目的：确保进货查验工作的规范化和有效性，保障企业的正常经营。2.适用范围：适用于企业的所有进货查验工作。3.职责分工：-采购部门负责与供应商进行谈判、签订合同、安排进货等工作，并负责进货查验的组织和协调。-仓库管理部门负责接收进货物品、存储和保管，并参与进货查验工作。-质量部门负责对进货物品的质量进行检验和评估，并提供质量报告。-财务部门负责与进货相关的付款事宜，并对进货查验工作进行审计和核对。4.流程：-采购部门与供应商进行谈判，达成进货合同并签订。-采购部门提供进货计划和物品清单，仓库管理部门进行储备物品的准备工作。-供应商按照合同要求将物品送至企业仓库，并将送货单交给仓库管理部门。-仓库管理部门对物品数量、外包装和标识进行查验和记录，必要时进行抽样检验。-质量部门根据进货物品的规格和质量要求进行检验，并填写质量评估报告。-仓库管理部门根据质量评估报告和进货合同查验合格的物品，将其入库并更新库存记录。-财务部门根据仓库管理部门提供的进货信息进行付款，并核对进货数量和金额与合同一致。-进货查验记录应被保存备查，并定期进行归档，以备日后审计和追溯。5.监督与考核：-采购部门应定期评估供应商的供货质量和服务，持续改进供应链管理。-仓库管理部门应保证进货物品的安全和完整性，及时更新库存记录。-质量部门应保证对进货物品的检验和评估工作的严谨性和客观性，准确反映物品质量状况。-财务部门应确保对进货付款的准确性和及时性，避免产生重复付款或漏付现象。-相关部门应定期对进货查验工作进行自查和内审，发现问题及时纠正和改进。6.处理异常情况：-如果进货物品不符合质量要求，质量部门应及时通知供应商，并根据合同约定处理。-如果进货物品数量有误，仓库管理部门应及时与供应商联系并协商解决，确保收货和发票相符。-如果进货付款金额与合同不符或存在其他付款问题，财务部门应与供

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