风电公司风电场安全生产管理检查主要问题及整改建议

XX风电有限公司安全生产管理检查主要问题及整改建议5.1安全管理安全管理现场查评发现的问题及整改建议见表5-1。表5-1安全管理方面存在问题及整改建议序号项目序号存在问题整改建议和防范措施整改时限—一安全生产目标15.1.1XXXX年风电公司风电场安全目标中未提出不发生人身重伤、控制轻伤等项。人身伤害事故应科学控制。建议公司否决指标为:不发生死亡及无法工作伤害事件,控制指标为:控制仍然工作调换工种或限制工作伤害事件。尽快整改25.1.2风电场及班组安全目标分层控制的概念不明确，没有明确提出不发生人身重伤事故以及控制人身轻伤事故的目标（本企业信息报告相关术语为：死亡事件、无法工作事件、仍然工作调换工种或工作受限事件、仍然工作其它可记录职业伤害事件）。班组未汇总编制控制异常和未遂的措施。人身伤害事故应科学控制。建议风电场否决指标为:不发生仍然工作调换工种或限制工作伤害事件，控制指标为：控制其它可记录职业伤害事件。班组否决指标为:不发生其它可记录职业伤害事件，控制异常或未遂。并积累经验，汇总控制措施，应用于安全控制作业指导书。尽快整改二组织机构和职责35.2.1安委会成员除安生技部外无其他相关管理部门人员。综合管理部、财务部、采办营销部等属于安全生产保障体系重要环节部门，应是安全委员会成员。尽快整改45.2.3存在安监员现场检查未做检查记录的问题，安全检查记录不全。1、 QHSE主管、班组安全员应建立安全督察检查记录，备查。2、 各级领导、安监人员应参加或检查安全活动，并有签字。尽快整改

序号项目序号存在问题整改建议和防范措施整改时限55.2.4岗位安全职责中未明确综合管理部等部门岗位安全职责，运行人员及检修人员未分别编制安全职责。1、 岗位安全职责中，应明确综合部及其负责人关于职工教培、人员管理等安全职责。财务部及其负责人应明确资金保障安全职责。2、 运行、检修人员安全职责应分别制定。尽快整改三安全生产投入四法律法规与安全管理制度65.4.1法律法规、标准规范文本配置不齐全。如：缺国家防汛条例、电力设施保护条例、电力安全事故应急处置和调查处理条例；安监总局建设项目安全设施三同时监督管理暂行办法、作业场所职业健康监督管理暂行办法等。不仅获取标题，还应获取文本。尽快整改75.4.3编制的部分规程内容不符合标准要求。如：现场运行规程（ZD-81）中，缺综自系统装置、箱变、集电线路、集电电缆寺。本公司已借鉴引用华北电网公司《变电站标准化管理条例》，应尽快配置文本，增订缺失内容。尽快整改85.4.51、 变电站运行日志记录项目不全。2、 班组安全活动记录中，安监员未签字。本公司已借鉴引用华北电网公司《变电站标准化管理条例》，应尽快配置文本，洛实相关安全生产技术管理措施。尽快整改四教育培训95.5.1教培效果评估资料不完善，没有评估报告。建立完善教培登记统计评估分析报表。尽快整改105.5.2公司级（总经理）和风场级安全生产管理人员（场长）安全培训记录资料不健全，每年再培训时间是否符合规定记录资料不全。建立管理层人员培训记录档案。尽快整改

序号项目序号存在问题整改建议和防范措施整改时限115.5.5安全日活动发言内容记录不全。安全日活动记录，建议按华北电力公司《变电站标准化管理条例》加以完善。尽快整改五隐患排查和治理125.8.2季节性安全大检查（XXXX年春季安全大检查）的记录资料缺项。建立电力行业“春季安全大检查”概念，编制安全检查表，将春季安全培训、规章制度建设、设备设施环境隐患排查治理、设备集中检修消缺、春季风力负荷迎峰、安全标准化建设、QHSE建设、安全文化建设等纳入“春季安全大检查”活动，促进和保障春夏两季安全牛产。尽快整改六重大危险源监控七应急救援135.11.3风电场应急预案缺少叶片断裂或雷击应急预案、送出线路杆塔倒塌、断线事故应急预案。按照变电站着火和风机倒塔应急预案，结合风电机组实际情况制定风电机着火应急预案、叶片断裂或雷击应急预案、送出线路杆塔倒塌、断线事故应急预案。尽快整改145.11.7应急信息的获取和发布渠道只限于本单位“未和当地气象等部门建立沟通联系，以便及时获取各类事件突发信息”建议与当地气象部门，建立通讯或短信预报联系，及时获取各类应急信息，保证信息渠道畅通。尽快整改八信息报送和事故调查处理九绩效评定和持续改进155.13.2缺少完整的评价报告，并且没有系统各种资源的使用效果、绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性的分析报告。按照安全生产标准化的绩效评定制度规定补充系统各种资源的使用效果、绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性的分析报告，并将每年的评价报告完整化，已报告的形式下发。尽快整改5.2生产设备设施生产设备设施现场评审发现的问题及整改建议见表5.2-2表5-2生产设备设施存在问题及整改建议

序号项目序号存在问题整改建议和防范措施整改时限—一设备设施管理165.6.1.1XX风电场未进行安全预评价。后期项目严格执行“三同时”管理制度。尽快整改175.6.1.2保护投退记录不全，未按规定办理。完善继电保护投退记录，严格按照继电保护投退制度要求执行。尽快整改185.6.1.3未定期进行事故预想。未见设备定期轮换和试验工作记录。定期开展事故预想工作，并记录。严格执行设备定期轮换和试验工作，并做好记录。尽快整改195.6.1.4设备检修验收管理制度及检修验收单中未能体现出三级验收制度的执行。检修过程应严格落实三级验收制度，实现检修人员、风场、公司的三级验收体系。尽快整改205.6.1.6XX风电场未建立可靠性信息管理系统。未编制可靠性管理工作报告和技术分析报告，未进行可靠性管理自查工作，无持证人员。建立可靠性信息管理系统并严格执行可靠性管理制度。可靠性管理人员应进行专业培训，并取得岗位资格证书，达到持证上岗要求。尽快整改二设备设施保护215.6.2.1文件中没有明确安全防护体系中的主管部门。文件中应明确安全防护体系主管部门。尽快整改225.6.2.2未建立电力设施永久保护区台账和检查记录。按照电力设施永久保护区标准辨识永久保护区并建立台账。尽快整改三设备设施安全235.6.3.11、 预试报告中无变压器本体和套管介质损耗tg5.绕组直流泄漏电流试验内容。2、 报告中未见到隔离开关、电力电缆报告，预防性试验报告中部分内容不规范，如电容器预防试验报告电容值没有误差数据。3、 无变压器铁芯接地电流定期测量记录。1、 与试验单位联系，补充缺失内容。2、 与试验单位联系，尽快将隔离开关、电力电缆试验报告归档。3、 按技术监督要求，定期开展铁芯接地电流测试工作。尽快整改245.6.3.31、 风场计算机监控设备没有定期进行抗射频干扰测试。2、 计算机监控站没有分级授权管理制度，但执行中按授权方式进行管理。1、 应定期进行抗射频干扰测试并保存相关记录。2、 尽快建立分级授权管理制度。尽快整改255.6.3.9非控制区和管理信息在安全区间安装经过国家尽快整改

序号项目序号存在问题整改建议和防范措施整改时限大区之间应设置横向隔离装置。权威机构的测试和安全认证的隔离装置。265.6.3.14风电场目前没有开展风电机组低电压穿越改造工作。按《大型风电场并网设计技术规范》要求，尽快开展风电机组低电压穿越改造工作尽快整改四设备设施风险控制275.6.4.1.3未见到220kV隔离开关预试报告。利用停电机会，补做220KV隔离开关的预防性试验。特别是触头的接触电阻试验。尽快整改285.6.4.1.4地网改造后只有设计施工方的试验报告，未见到第二方验收试验报告。与试验单位联系，将试验报告尽快归档。尽快整改295.6.4.1.5没有盐密试验报告。根据《华北电网有限公司电力设备交接和预防性试验规程》要求，尽快开展盐密测试工作。尽快整改305.6.4.1.71、 现场没有变压器监造扌艮告。2、 变压器未安装在线监测装置。1、 查找变压器管理资料，尽快将变压器监造报告归档。2、 利用计改和大修机会安装变压器在线监测装置。尽快整改315.6.4.2.21、 未定期进行保护定值的联动试验及相应仪表的校验。2、 厂家提供的风机热工、电气保护定值单中，频率可以上、下幅2Hz，但没有给出延时时间设置的内容。1、 应定期进行保护定值的检查核实，并保存相应完整的记录。尤其对风机机舱内电压下幅延时时间的设置。2、 根据''大型风电场并网设计技术规范”规定：电网频率在47.5—48.5Hz之间，风机应具有至少运行10min的能力；电网频率在50.5—51Hz之间，风机应具有至少运行2min的能力；建议风电场应和风机厂家协商，尽快进行相应的参数设定。尽快整改325.6.4.7.1没有定期对风机并网母排、接触器、励磁接触器进行温度探测。定期对风机并网母排、接触器、励磁接触器进行温度探测，并做好记录。尽快整改335.6.4.7.2现场没有做到每3个月对风机基础进行水平测试；没有开展对风机塔筒垂直度的测试。风电场应按有关要求每3个月对风机基础进行水平测试，并开展对风机塔筒垂直度的测试工作。尽快整改345.6.4.7.3风机没有出厂前桨叶与轮毂连接螺栓力矩测试、开桨收桨测试、开桨收桨偏移校准、正负流量测试记收集风电机组出厂前桨叶与轮毂连接螺栓力矩测试、开桨收桨测试、开桨收桨偏移校准、正负流量测试报告或记录，并存档。尽快整改

序号项目序号序号项目序号存在问题整改建议和防范措施整改时限录。355.6.4.7.4风机投产后没有定期进行超速试验。风电场应按有关要求定期进行风电机组超速试验，并做好记录。尽快整改365.6.4.7.5风电场没有xxxx、xxxx年的齿轮箱润滑油化验报告。收集xxxx-xxxx年度的齿轮箱润滑油化验报告（每年2份），并存档。尽快整改375.6.4.8.3油库未设置可靠的防静电安全接地装置。油库设置可靠的防静电安全接地装置。尽快整改五设备设施防汛、防灾385.6.5.1未开展自然灾害应急演练。按照电力设施永久保护区标准辨识永久保护区并建立台账。尽快整改395.6.5.3风场未组织防汛检查及演练。应定期组织防汛检查及演练。尽快整改5・3作业安全作业安全现场评审发现的问题及整改建议见表5-3。表5-3作业安全存在问题及整改建议序号项目序号存在问题整改建议和防范措施整改时限—一生产现场管理405.7.1.2风电场院内草坪上一井盖打开未设临时围栏。严格执行《电业安全工作规程》，将打开的井盖围上临时护栏。立即整改415.7.1.3事故照明未做定期切换试验，无记录。不符合《电业安全工作规程》要求。应制定事故照明定期切换试验制度，并做好记录。立即整改二作业行为管理425.7.2.5查电动工器具安全使用情况：1、 电动工器具使用时未带漏电保护器。2、 有2件手提电动工器具没贴合格有效使用标签。1、 为了防止人身触电，在使用手提电动工器具时，必须同时使用漏电保护器。2、 立即停止使用未贴合格标签的两个手提电钻。立即整改435.7.2.61、 消防稳压罐、生活水稳压罐未进行外部检查。2、 油库无通风装置。3、 35KVSF6配电室通风机开关设在了室内。1、 按照压力容器监督规程每年要进行一次外表检查，内部检验6年一次，标明在检验周期内使用。2、 将通风机开关改至室外，防止人员进入35KV配电室时窒息中毒。立即整改445.7.2.7风电场消防泵定期切换尽快建立健全消防泵定期切换制度，使消防水系统始终在充立即整改

序号项目序号存在问题整改建议和防范措施整改时限试验无记录，消防水系统无压力。满水状态。三标识标志455.7.3.1消防泵、稳压泵、生活水泵没有设备名称、编号。为了防止设备检修、设备隔离、人员操作时不安全事件的发生，必须将消防泵、稳压泵、生活泵名称、编号写上。尽快整改5.4职R业健康职业健康现场评审发现的问题及整改建议见表5-4。表5-4职业健康存在问题及整改建议序号项目序号存在问题整改建议