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文档简介

第页共页自检自查及整改制度模版一、制度目的为了规范组织内部自检自查及整改行为，提高组织运行效率，确保工作的质量和安全，制定本制度。二、适用范围本制度适用于组织内部所有部门、员工。三、自检自查的定义自检自查是指组织内部自主进行工作程序、流程、政策、规章的检查和评估行为。四、自检自查的内容1.工作程序：对当前的工作流程进行检查，包括各个环节的顺序、时限等。2.行政规章：对组织内部的行政规章制度进行检查，是否与实际工作相符合。3.安全管理：对组织内部的安全管理程序进行检查，包括防火、防盗、防灾等安全问题。4.项目管理：对正在进行的项目进行检查，包括进度、质量、成本等方面。5.人力资源管理：对组织的人力资源管理制度进行检查，包括招聘、培训、评估等方面。6.财务管理：对组织的财务管理制度进行检查，包括收支、报销等方面。五、自检自查的方式1.定期自检自查：按照事先制定的计划，定期对相关事项进行自检自查。2.不定期自检自查：根据实际情况，不定期对相关事项进行自检自查。3.临时自检自查：在出现问题时，组织内部可以进行临时自检自查，及时发现问题并进行整改。六、自检自查的方法1.文件审核：对相关文件进行审核，确保文件的完整和准确性。2.现场检查：通过实地检查，对工作环境、设备、安全条件等方面进行检查。3.调查问卷：通过调查问卷的方式，了解员工对相关事项的满意度和问题、建议等。4.数据分析：对相关数据进行分析，找出问题所在。5.会议讨论：通过组织会议的方式，就相关事项进行讨论和评估。七、整改的方式1.后续措施：对发现的问题制定具体的整改措施。2.限期整改：对发现的问题给予限期整改要求，确保问题能够及时解决。3.追责问责：对在自检自查中发现的严重问题进行追责问责。八、自检自查及整改的流程1.自检自查计划制定：根据需要和实际情况，制定自检自查计划。2.自检自查实施：按照计划，进行相应的自检自查行为。3.自检自查结果分析：对自检自查的结果进行分析，找出问题所在。4.整改措施制定：对分析结果，制定相应的整改措施。5.整改方案执行：按照整改措施制定相应的整改方案，并进行执行。6.整改效果评估：对整改的效果进行评估，确保问题得到解决。7.整改报告编写：对整改的过程和效果进行总结，并编写整改报告。8.自检自查记录和报告存档：将自检自查的记录和报告进行存档，以备查阅。九、制度执行1.执行责任人：组织指定专人负责制度的执行。2.制度宣传：对制度进行宣传，确保员工熟知制度的内容和要求。3.监督检查：对制度的执行情况进行监督和检查。4.效果评估：定期对制度的执行效果进行评估，提出改进措施。十、附则1.对于重大的自检自查问题，应及时上报相关责任人和领导，按照相关程序进行处理。2.对于发现的问题，应及时整改，不得隐瞒、掩盖。3.组织内部

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