旗县营分析四部

二○○八年六月2008年5月锡林东大街公众客户服务部生产经营分析

总述：5月收入完成19.48万,完成计划任务20.5万的95.03%。5月固定电话完成7.08万元，占总收入的36.34％；小灵通完成4.13万元，占总收入的21.2％;宽带完成9.26万元，占总收入的47.54％.宽带在网1226户，固定电话在网1832户，小灵通在网1139户。

年度计划完成情况和预算执行评估2008年5月公司给我部下达收入计划20.5万，实际完成19.48万，完成计划任务的95.03%.2008年我们努力完成公司下达的各项任务，5月由于外迁人员较多固话、宽带办理停机和拆机用户相应也多，我们做好充分准备，应对挽留各种拆机用户.

业务发展及市场竞争情况分析从2008年5月情况分析，固话1832部,比上月减少26部,小灵通用户数比4月减少26部，为1139部;宽带增加29部,为1226部.由于移动、联通公司2007年下半年的促销活动（如存话费赠手机、赠话费等），较严重影响我公司的正常业务发展；移动、联通和电信公司的低资费同时也造成我公司的大量拆机。造成固定电话收入下降的原因：大众电话的办理、固定电话使用率降低。小灵通收入下降的主要原因：小灵通用户流失严重，用户群明显减少。宽带用户收入增加的原因：我公司2007年7月宽带提价，用户量没有明显减少。

新产品、新业务本地的发展思路亲情子母机的发展，小灵通终端很重要，从营业厅观察、了解，为数不少的用户到营业厅办理亲情子母机，得知需要存几百元的话费就不办理了。如果我公司签协议要求在网时长，赠送用户小灵通终端，这部分用户可能就办理该业务。

生产经营中风险、问题和困难的分析及改进措施营销一线员工目前存在着因得利水平低，工作积极性不高等问题，结果造成积极性不高得利更低的恶性循环。建议发展业务在公司经济条件允许的情况下给予适当的奖励。市场营销信誉很重要，信誉不好或没有信誉，就没人愿意买你的东西，没人和你合作，造成搬起石头砸自己的脚的结局。建议公司在这方面培养职工的信誉度。

5月份营业额完成了19.48万元，完成当月预算20.5万元的95.02%.营业额逐月完成情况业务收入完成情况

主营业务收入完成情况：2006和2007年下半年用户量比较

用户比较七月八月九月十月十一月十二月固话小灵通ADSL固话小灵通ADSL固话小灵通ADSL固话小灵通ADSL固话小灵通ADSL固话小灵通ADSL06年39685440136139175441134439315449138338705447123638105064111038705447123607年231519651237230217891284236414881319213014701116222714121178190013031036

固定电话收入在2008年5月出现下降趋势,与发展大众电话关系比较大。08年4月收入占到35.52%，5月收入占到36.34%。宽带由于高考原因,用户数出现上升趋势;在08年4月收入由9.09万升到5月9.26万.

小灵通在5月份,用户量呈现较下降趋势，受移动、联通赠话费送终端活动影响，小灵通使用率下降,造成收入下降。传统业务收入下降原因分析欠费情况（计费系统中的欠费）

截止5月底我部逾期欠费总额为31.26万元，比上月减少0.31万.片区2-3个月欠费（含3个月）3-6个月欠费（含6个月）6个月-1年（含1年）1年以上逾期欠费总额逾期欠费率P44.374.025.7117.1631.2612.92下一步我部采取的营销措施单位：万元1、大力发展宽带业务，关注高考报名及暑期学生上网需求.2、做好各类传媒业务推广工作，大屏、楼顶广告及黄页列名都按传媒中心要求办；3、加强新业务学习推广如“教育直通车”、“神眼”、“网络冲印”、网络安全，114电话导航，客户端强制安装服务等。4、按绩效考核认真