兰州市红古区人民医院

兰州市红古区人民医院2021年部门决算公开说明目录第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分预算绩效管理情况

第五部分名词解释

第一部分部门概括一、部门职责甘肃省人民医院红古分院（兰州市红古区人民医院）是由甘肃省人民医院（三甲）全资托管的一所二级医院。医院占地面积10373.8平方米，总建筑面积13263.3平方米。医院现有临床科室21个、医技科室6个，实际开放床位300张。分院现有职工385名，其中专业技术人员245名，其中高级职称13名。甘肃省人民医院红古分院始终秉承“人民医院为人民的服务宗旨”，坚持“三级医院的服务二级医院的收费”原则，目前常规开展胆肠吻合手术、胆囊切除术、腹腔镜胃穿孔修补术、腹腔镜子宫全切术、经输尿管镜气压弹道碎石取石术以及各类骨科手术等。在本部专家的指导下可完成膀胱全切手术、回肠膀胱术、巨大肾癌根治性切除、腹腔镜肾上腺肿瘤切除术等高难手术。在甘肃省人民医院的支持下，红古分院按照三级医院标准配备了门类齐全的检查、检验治疗设备，建有当地最高水平的层流净化手术室。为了能更好地实现分级诊疗，节约患者医疗费用，分院严格医疗质量控制，通过远程PACS系统与甘肃省人民医院本部相连，医学影像、心电图等检查报告由本部专家审核、签发，分院医学检验、检查结果已实现三级医院共认；通过24小时远程医学会诊系统免费向门诊、住院患者提供高质量的医疗服务。作为甘肃省人民医院在红古区兴办的一项民心工程，红古分院建有红古区远程会诊中心、泌尿诊疗中心、重症监护病房（ICU）和新生儿监护病房（NICU）、血液透析室，还承担着当地的紧急医疗救援任务，是兰州市120急救中心红古区急救站、兰州市孕产妇急救中心、甘肃省红十字血液中心红古供血站，是青海省海东市职工、居民和新农合医保定点医疗机构，并实现了医疗保险跨省级直接结算。目前红古分院已成为红古区医学学科最齐全、服务量最大、医疗水平最高的医院。作为地区性医学中心，红古分院始终坚持“人民医院为人民”的服务宗旨，始终坚持公益性第一的服务职能，始终坚持“以人为本”的服务理念，全心全意为广大人民群众服务。二、机构设置本单位为兰州市红古区人民医院，属差额拨款事业单位。是一家集疾病治疗与健康保健的综合性医院，我院负责全区人民的医疗救助和治疗工作，另外还有全区120急救事宜,作为地区性医学中心，我院始终坚持“人民医院为人民”的服务宗旨，始终坚持公益性第一的服务职能。本单位从2014年开始是由甘肃省人民医院（三甲）全资托管的一所二级医院。现有在职职工385人，其中包含在编职工67人，合同人员318人。退休人员68人。第二部分2021年度部门决算表（具体请参看附表）收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计7622.66万元、支出总计7992.12万元。收、支较上年决算数减少,主要原因是2021年受新冠肺炎疫情影响，医院整体业务量依然下降明显，门诊量、住院量呈同比下滑趋势,医疗业务收入减少，业务成本也相应降低。二、收入决算情况说明2021年度收入合计7622.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1206.04万元，占15.82%；事业收入6416.62万元，占84.18%。三、支出决算情况说明2021年度支出合计7992.12万元，其中：基本支出7296.44万元，占91.29%；项目支出695.68万元，占8.71%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计1206.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加623万元，增加106.85%。主要原因是2021年除正常的在编人员工资及社保发放外，还有区政府补交退休人员养老保险531.23万元及其它公共卫生突发经费，因此两年相差金额较大。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款支出1238.93万元，较上年决算数增加708.17万元，增长133.43%。主要原因是2021年包含区政府补交退休人员养老保险531.23万元及其它公共卫生突发经费。主要用于以下几个方面：1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是今年无一般公共服务支出。2．社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为531.23万元，较上年决算数增加531.23万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是补交退休人员养老保险531.23万元。2．卫生健康支出年初预算数为707.69万元，支出决算为707.69万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出509.72万元。其中：人员经费370.42万元，较上年决算数减少90.84万元，减少19.69%，主要原因是在编人员退休人员增加，相关基本补助减少。人员经费用途主要包括.在编人员的基本工资、津贴补贴及社会保障缴费。公用经费50.28万元，较上年决算数增加1.82万元，增长3.76%，公用经费用途为财政拨付的公用取暖费。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较年初预算数增加0元，较上年支出数减少0元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%,较上年支出数减少0元，主要原因是严控“三公”经费支出其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年支出数增加0元，主要原因是无公务用车购置。公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年支出数增加0元，主要原因是无公务用车。3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年支出数增加0元，主要原因是无公务接待。（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。八、机关运行经费支出情况说明我单位2021年度无机关运行相关经费。九、政府采购支出情况说明我单位2021年度无政府采购相关经费。十、国有资产占用情况说明截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中应急保障用车6辆，其他用车5辆，其他用车均为急救车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备14台（套）。十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。第四部分预算绩效管理情况一、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金621.23万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目0个，涉及资金0万元；评价结果为良的项目3个，涉及资金621.23万元，评价结果为中的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。本单位项目为3个，即美沙酮门诊配套项目经费40万，主要是直接为辖区内80多名吸毒人员提供美沙酮药物维持治疗，以此来达到减少吸毒人员的违法犯罪行为，恢复吸毒人员的社会功能，间接受益家庭上百户，受益人群近2000人，维持社会的安定和谐。从业人员项目经费50万元，主要是全区从业人员免费体检项目，主要内容和绩效目标包括：1、深化推进医疗战略合作工作，提升我区从业人员体检服务水平。2、加强医院基础建设和设备更新。2021年绩效目标完成情况：1、提升了我区从业人员健康体检服务水平。2、不断加强了医院基础建设和设备更新。还有一个是退休人员养老保险项目支出531.23万元，1、涉及2002年至2012年由财政拨付的单位应缴部分养老金未缴清的社保欠费人员将全部覆盖，一次性完成补缴。2、解决了部分退休人员的后顾之忧。二、绩效自评结果对项目绩效自评情况分项目进行综述：美沙酮门诊配套项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。全区从业人员体检项目绩效目标自评综述：根据设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。2021年，我单位退休人员养老保险项目年度目标全部完成，项目全年预算数为531.23万元，执行数为531.23万元，完成预算的100%。三、部门绩效评价结果我院对开展绩效管理工作高度重视，开展2021年度预算绩效自评工作。完善部门职责，日常工作由办公室负责编制和报送预算绩效工作材料，管理本部门预算绩效日常及考核工作，确保职责清晰，组织保障有力。加强对绩效评估过程的监督管理，将预算绩效监控管理贯穿到事前、事中、事后各个环节。及时监控预算执行进度情况，重点审查资金是否符合规定支出范围，认真对照预算目标绩效完成情况。单位整体支出绩效自评为“优”。第五部分名词解释以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公