新能源公司光伏电站项目后评价实施细则

-63-附表6：问题汇总表序号评价项目主要问题描述报告页码备注1管理评价2经济评价3技术评价4可持续性

第三部分收资清单一、项目建设基础资料1.1项目单位概况、项目建设内容、项目投资概算、资金来源。1.2里程碑计划进度及实际进度、重大事件记录及有关文件。1.3初可研、可研与初设阶段主要设计文件、评审文件及批复文件。1.4设计、施工、监理、调试等招投标资料，主要设备交货进度，合同与执行情况。1.5工程项目审计和生产经营期相关财务审计资料。1.6获奖情况及证书。1.7建设单位相关工作总结、工作汇报、工程调度会议纪要材料。二、项目建设实施资料2.1勘测设计2.1.1工程勘测报告。2.1.2施工图设计与初步设计主要变化，主要设计变更(50万元以上的)资料。2.1.3施工图交付影响施工进度的项目及影响工期程度。2.1.4设计回访报告。2.1.5设计单位及现场设计代表的工作总结。2.2设备采购2.2.1主机及主要辅机设备的招标方式，评标报告(包括技术、商务部分)。2.2.2主机及主要辅机设备的订货合同及合同执行情况。2.3施工建设2.3.1施工计划一级进度网络图及实际施工进程网络图。2.3.2施工计划执行情况（会议纪要、项目单位工程管理日志）。2.3.3施工过程的工程质量记录及施工质量验收评定报告。2.3.4施工阶段的安全事故调查报告。2.3.5主要施工单位的工作总结报告。2.4工程监理2.4.1工程监理合同书和委托书。2.4.2监理单位的监理工作总结报告。2.5启动调试2.5.1分部试运、整套启动和168小时试运的验收报告。2.5.2启动调试阶段的总结报告。2.5.3启动调试阶段发生的主要问题及解决情况。2.5.4启动调试阶段的主要运行指标。2.6竣工验收2.6.1竣工验收报告(包括整体验收及公安消防、安全设施、职业卫生、水土保持、环境保护、档案管理等专项竣工验收)。2.6.2主机及主要辅机设备性能考核试验报告。2.6.3竣工验收时的施工建设、调试、监理单位总结汇报材料。2.6.4达标投产总结和复检报告。三、生产运营资料3.1运营期各年度生产指标统计表（可靠性、节能、环保等报表）。3.2发电电量、厂用电率等主要指标统计表。3.3投产后大小修及技改安排情况与总结资料。3.4投产后事故情况及原因分析资料。3.5投产后电厂实施的节能措施报告。四、环保资料4.1环境影响评价报告书及批复文件。4.2环境保护设施竣工验收报告和申请报告、测试报告。4.3当地环境保护局明确的环保标准和核定污染物排放总量文件。4.4环境保护设施技改方面资料。4.5环保设施的实际运行状况，收集监测数据。五、财务、技经资料5.1资本金在项目建设前后期变化情况。5.2投资方及投资方融资比例变化情况。5.3贷款合同及执行情况。5.4资金实际到位情况。5.5经审计的竣工决算报告及编制说明，概算执行情况分析资料。5.6实际发电运行成本及财务报告、报表。5.7财务评价所需的各项基础数据。5.8主要设备价格。5.9主要工程量概算与实际变化对比表。5.10主要建安工程施工合同、补充协议文件。5.11合同台账、合同支付