和县医疗保障服务中心2021年单位预算

和县医疗保障服务中心2021年单位预算2021年2月目录第一部分和县医疗保障服务中心概况1.主要职责2.和县医疗保障服务中心预算构成3.2021年度主要工作任务第二部分2021年和县医疗保障服务中心预算表1.和县医疗保障服务中心2021年收支总表2.和县医疗保障服务中心2021年收入总表3.和县医疗保障服务中心2021年支出总表4.和县医疗保障服务中心2021年财政拨款收支总表5.和县医疗保障服务中心2021年一般公共预算支出表6.和县医疗保障服务中心2021年一般公共预算基本支出表7.和县医疗保障服务中心2021年政府性基金预算支出表8.和县医疗保障服务中心2021年国有资本经营预算支出表9.和县医疗保障服务中心2021年项目支出表10.和县医疗保障服务中心2021年政府采购支出表11.和县医疗保障服务中心2021年政府购买服务支出表第三部分2021年医疗保障服务中心预算情况说明1.关于2021年收支总表的说明2.关于2021年收入总表的说明3.关于2021年支出总表的说明4.关于2021年财政拨款收支总表的说明5.关于2021年一般公共预算支出表的说明6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明9.关于2021年项目支出表的说明10.关于2021年政府采购支出表的说明11.关于2021年政府购买服务支出表的说明12.其他重要事项情况说明第四部分名词解释

和县医疗保障服务中心概况一、主要职责（一）按照医保定点医药机构协议管理条款规定对全县基本医疗保险定点单位的服务行为和参保人享受医保待遇行为进行稽核检查，对违规行为进行处理。（二）承担落实医疗保障异地就医政策，负责异地就医费用结算、异地就医稽核和监测预警工作。（三）承担全县医保定点医药机构准入、评估、协议签订和医保医师、药师协议管理工作。（四）承担组织开展慢性病审核工作。（五）承担全县公立医疗机构药品、医用耗材、检验检测试剂和省属大型医用设备集中采购工作。（六）承担全县职工和城乡居民医疗保险参保登记工作，参保单位及个人缴费的申报、审核工作。（七）承担全县医疗保障信息系统和异地就医信息平台建设运行维护等工作。二、和县医疗保障服务中心预算构成和县医疗保障服务中心2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。三、2021年度主要工作任务（一）坚持问题导向，不断完善各项医保政策的落实措施，着力提升医疗保障水平。落实《统一城乡居民医保待遇》等政策，确保各项政策能便民、利民、惠民。做好各项医疗保障服务工作，确保全县医疗保障工作正常运行。（二）继续稳妥推进落实健康扶贫医疗保障各项政策，巩固医保脱贫攻坚成效。继续加大政策宣传力度。（三）每季度全面组织完成城乡居民慢性病审核工作。扎实开展系统行风建设。（四）做好全县医保定点医药机构的监督工作。（五）建立健全行风建设专项评价长效机制，全面实施“好差评”制度。不断优化服务举措，提升医疗保障服务水平，树立医保新形象。

第二部分2021年和县医疗保障服务中心预算表和县医疗保障服务中心公开表1和县医疗保障服务中心2021年收支总表单位：万元收入支出收入项目预算数支出功能分类科目预算数一、一般公共预算拨款收入187.01一、一般公共服务支出其中：中央转移支付收入二、外交支出三、国防支出二、政府性基金预算拨款收入四、公共安全支出其中：中央转移支付收入五、教育支出六、科学技术支出三、国有资本经营预算拨款收入七、文化旅游体育与传媒支出其中：中央转移支付收入八、社会保障和就业支出148.77九、卫生健康支出9.64四、财政专户管理资金收入十、节能环保支出十一、城乡社区支出五、单位资金收入十二、农林水支出其中：事业收入十三、交通运输支出事业单位经营收入十四、资源勘探工业信息等支出上级补助收入十五、商业服务业等支出附属单位上缴收入十六、金融支出其他收入十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出28.60二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出本年收入小计187.01本年支出小计187.01上年结转结余年终结转结余一般公共预算一般公共预算政府性基金预算政府性基金预算国有资本经营预算国有资本经营预算财政专户管理资金财政专户管理资金单位资金单位资金收入总计187.01支出总计187.01和县医疗保障服务中心公开表2和县医疗保障服务中心2021年收入总表单位：万元部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入和县医疗保障服务中心187.01187.01187.01和县医疗保障服务中心公开表3和县医疗保障服务中心2021年支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出208社会保障和就业支出148.77105.0743.7020801人力资源和社会保障管理事务135.1991.4943.702080109社会保险经办机构135.1994.4943.7020805行政事业单位离退休13.2213.222080502事业单位离退休0.370.372080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.8512.8520899其他社会保障和就业支出0.360.362089999其他社会保障和就业支出0.360.36210卫生健康支出9.649.6421011行政事业单位医疗9.649.642101102事业单位医疗9.649.64221住房保障支出28.6028.6022102住房改革支出28.6028.602210201住房公积金24.3624.362210202提租补贴4.244.24合计187.01143.3143.70和县医疗保障服务中心公开表4和县医疗保障服务中心2021年财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入187.01一、本年支出187.01（一）一般公共预算拨款187.01（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支出二、上年结转（四）公共安全支出（一）一般公共预算拨款（五）教育支出（二）政府性基金预算拨款（六）科学技术支出（三）国有资本经营预算拨款（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出148.77（九）卫生健康支出9.64（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探工业信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地区支出（十八）自然资源海洋气象等支出（十九）住房保障支出28.60（二十）粮油物资储备支出（二十一）灾害防治及应急管理支出（二十二）预备费（二十三）其他支出（二十四）转移性支出（二十五）债务还本支出（二十六）债务付息支出（二十七）债务发行费用支出二、年终结转结余（一）一般公共预算结转结余（二）政府性基金预算结转结余（三）国有资本经营预算结转结余收入总计187.01支出总计187.01和县医疗保障服务中心公开表5和县医疗保障服务中心2021年一般公共预算支出表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费208社会保障和就业支出148.77105.07105.0743.7020801人力资源和社会保障管理事务135.1991.4991.4943.702080109社会保险经办机构135.1991.4991.4943.7020805行政事业单位离退休13.2213.2213.222080502事业单位离退休0.370.370.372080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.8512.8512.8520899其他社会保障和就业支出0.360.360.362089999其他社会保障和就业支出0.360.360.36210卫生健康支出9.649.649.6421011行政事业单位医疗9.649.649.642101102事业单位医疗9.649.649.64221住房保障支出28.6028.6028.6022102住房改革支出28.6028.6028.602210201住房公积金24.3624.3624.362210202提租补贴4.244.244.24合计187.01143.31143.3143.70和县医疗保障服务中心公开表6和县医疗保障服务中心2021年一般公共预算基本支出表单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出135.88135.8830101基本工资49.2949.2930102津贴补贴25.4225.4230103奖金4.114.1130107绩效工资9.859.8530108机关事业单位基本养老保险缴费12.8512.8530110职工基本医疗保障缴费9.649.6430112其他社会保障缴费0.360.3630113住房公积金24.3624.36302商品和服务支出7.007.0030201办公费0.800.8030202印刷费0.880.8830207邮电费0.500.5030211差旅费0.500.5030216培训费0.300.3030226劳务费1.701.7030228工会经费0.710.7130229福利费0.170.1730239其他交通费用1.441.44303对个人和家庭的补助0.430.4330302退休费0.370.3730309奖励金0.060.06合计143.31136.317.00和县医疗保障服务中心公开表7和县医疗保障服务中心2021年政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计注：和县医疗保障服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。和县医疗保障服务中心公开表8和县医疗保障服务中心2021年国有资本经营预算支出表单位：万元功能分类科目国有资本经营预算拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计注:和县医疗保障服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。和县医疗保障服务中心公开表9和县医疗保障服务中心2021年项目支出表单位：万元类型项目名称项目单位合计本年财政拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算固定项目其他事项支出和县医疗保障服务中心12.0012.000000固定项目医保业务管理及调查费和县医疗保障服务中心30.2030.200000固定项目设备购置费和县医疗保障服务中心1.501.500000合计43.7043.700000和县医疗保障服务中心公开表10和县医疗保障服务中心2021年政府采购支出表单位：万元单位名称/支出项目/政府采购项目名称合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金收入合计1.501.50和县医疗保障服务中心1.501.50设备购置费1.501.50打印机0.300.30计算机0.700.70办公家具0.500.50和县医疗保障服务中心公开表11和县医疗保障服务中心2021年政府购买服务支出表单位：万元项目名称经济科目项目性质

（一级目录）类别

（二级目录）拟实施政府购买服务内容（三级目录）购买方式购买时间合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金收入注：和县医疗保障服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。2021年和县医疗保障服务中心预算情况说明一、关于2021年收支总表的说明按照综合预算的原则，和县医疗保障服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。和县医疗保障服务中心2021年收支总预算187.01万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。二、关于2021年收入总表的说明和县医疗保障服务中心2021年收入预算187.01万元，其中，本年收入187.01万元，上年结转结余0万元。本年收入187.01万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算减少4.63万元，减少2.42%，减少原因主要是人员调出一位。上年结转结余0万元。三、关于2021年支出总表的说明和县医疗保障服务中心2021年支出预算187.01万元，比2020年预算减少4.63万元，减少2.42%，减少原因主要是人员调出一位。其中，基本支出143.31万元，占76.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出43.70万元，占23.37%，主要用于全县城镇居民开展慢性病审核鉴定会会议费以及慢性病专家的劳务费、全县“两定机构”评审专家劳务费、对各定点医药机构开展的定期不定期稽核、对各定点医药机构开展培训会等。四、关于2021年财政拨款收支总表的说明和县医疗保障服务中心2021年财政拨款收支预算187.01万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款187.01万元；按资金年度分全部为：当年财政拨款收入187.01万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出148.77万元，占81.3%；卫生健康支出9.64万元，占0.80%；住房保障支出28.60万元，占17.9%。五、关于2021年一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算支出规模变化情况。和县医疗保障服务中心2021年一般公共预算支出187.01万元，比2020年预算减少4.63万元，减少2.42%，主要原因：是人员调出一位。（二）一般公共预算支出结构情况。社会保障和就业支出148.77万元，占81.3%；卫生健康支出9.64万元，占0.80%；住房保障支出28.60万元，占17.9%。一般公共预算支出具体使用情况。1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算148.77万元，比2020年预算减少2.59万元，减少0.18%，减少原因主要是单位工作人员调出一位。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2021年预算0.37万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，与去年持平。原因主要是本单位仅有一名退休人员，每年退休待遇调整较小，与上年基本持平。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算12.85万元，比2020年预算减少0.61万元，下降4.73%，下降原因主要是单位人员减少，本年预算减少。4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算0.36万元，比2020年预算减少0.02万元，下降5.55%，下降原因主要是单位人员减少，本年预算减少。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算9.64万元，比2020年预算减少0.45万元，下降4.67%，下降原因主要是单位人员减少，本年预算减少。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算24.36万元，比2020年预算减少1.4万元，减少5.74%，下降原因主要是单位人员减少，本年预算减少。9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算4.24万元，比2020年预算减少0.19万元，减少4.48%，下降原因主要是单位人员减少，本年预算减少。六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明和县医疗保障服务中心2021年一般公共预算基本支出143.31万元，其中，人员经费136.31万元，公用经费7万元。（一）人员经费136.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。（二）公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明和县医疗保障服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明和县医疗保障服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、关于2021年项目支出表的说明和县医疗保障服务中心2021年预算共安排项目支出43.70万元，比2020年预算减少4.08万元，减少9.35%，减少原因主要是机构改革，单位职能调整。我单位由原来的和县医疗生育保险管理服务中心更名为和县医疗保障服务中心，人员减少，项目减少。十、关于2021年政府采购支出表的说明和县医疗保障服务中心2021年预算安排政府采购支出1.50万元，比2020年预算减少了0.5万元，减少原因主要是单位职能调整，人员减少。十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明和县医疗保障服务中心2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。十二、其他重要事项情况说明（一）项目及绩效目标情况。1.“其他事项支出”项目。（1）项目概述。根据县财政局要求，将医疗费补助（体检费）、伙食补助费、工会经费、慰问费、临聘人员工资及社保等支出作为其他事项支出。（2）立项依据。根据县财政局要求，将医疗费补助（体检费）、伙食补助费、工会经费、慰问费、临聘人员工资及社保等支出作为其他事项支出。（3）实施主体。和县医疗保障服务中心（4）起止时间。2021年1月-2021年12月（5）项目内容。伙食补助费3.57万元；工会经费1.08万元；医疗费补助（体检费）1.0万元；慰问费0.12万元；临聘人员工资及社保6.83万元。（6）年度预算安排12.6万元（7）绩效目标。提高单位凝聚力，促进全年工作良好开展，保障各项事业顺利运行。项目支出绩效目标表（2021年度）项目名称其他事项支出实施单位和县医疗保障服务中心项目属性固定项目项目资金

（万元）中期资金总额：年度资金总额：12.6万元其中：财政拨款其中：财政拨款12.6万元其他资金其他资金总

体

目

标中期目标（20××年—20××+n年）年度目标、保证日常工作运行，职工福利得到保证，给予工作上的支持。绩

效

指

标一级

指标二级指标三级指标指标值绩效标准二级指标三级指标指标值绩效标准优良中差产

出

指

标数量指标数量指标在职职工数量13名13名≠16名退休职工数量1名1名≠1名临聘人员数量2名2名≠2名质量指标质量指标人员稳定率90%90%以上85%-90%80%-85%80%以下社保缴纳率100%90%以上85%-90%80%-85%80%以下体检服务质量≧95%90%以上85%-90%80%-85%80%以下时效指标时效指标经费支出时效性经费计划支出时间计划标准项目完成及时性计划完成时间计划标准成本指标成本指标体检标准1000元/人≤1000元/人＞1000元/人用餐补助标准330元/月≤330元/月＞330元/月工会经费标准1200元/人/年≤1200元/人/年＞1200元/人/年慰问经费标准1200元/人/年≤1200元/人/年＞1200元/人/年项目总成本12.6万元≤12.6万元＞12.6万元效

益

指

标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标对单位执行工作顺利开展、职工真正享受到福利的影响程度影响程度（较高、明显、一般、较差）计划标准生态效益指标生态效益指标可持续影响

指标可持续影响指标对单位执行工作顺利开展、职工真正享受到福利，确保项目持续健康运行的影响程度影响程度（较高、明显、一般、较差）计划标准调动工作积极性，提高工作效率影响程度（较高、明显、一般、较差）计划标准满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标员工满意度90%90%以上85%-90%80%-85%80%以下2.“医保业务管理及调查费”项目。（1）项目概述。因职能划转增加了“两定机构”监管和定点医疗机构评估，以及全县慢性病审核鉴定工作。该项目为我中心基础工作，也是重点工作，用于日常工作管理及医药费调查，保障中心业务工作顺利开展。（2）立项依据。历年延续项目。（3）实施主体。和县医疗保障服务中心（4）起止时间。2021年1月-2021年12月（5）项目内容。办公费13.5万元（其中包括日常办公费4万元，定点医疗机构评估费3.5万元，“两定机构”监管及医保日常业务监管费3万元，慢性病鉴定会3万元）；印刷费2万元；邮电费1.5万元；差旅费2万元；公务接待费2.7万元；劳务费5万元；公务用车维护费4万元；其他对个人及家庭补助支出2万元；其他交通费用0.5万元；其他商品服务支出4万元。（6）年度预算安排。37.2万元（7）绩效目标。确保专项经费用于服务中心开展业务工作所需的经费支出，实现群众参保率持续增长，真正获得参保实惠。项目支出绩效目标表（2021年度）项目名称医保业务管理及调查费实施单位和县医疗保障服务中心项目属性固定项目项目资金

（万元）中期资金总额：年度资金总额：37.2万元其中：财政拨款其中：财政拨款37.2万元其他资金其他资金总

体

目

标中期目标（20××年—20××+n年）年度目标通过项目的实施，有效保障改善民生，保障参保群众的利益。绩

效

指

标一级

指标二级指标三级指标指标值绩效标准二级指标三级指标指标值绩效标准优良中差产

出

指

标数量指标数量指标服务全县参保人员49万人计划标准医保政策宣传次数2次≥2次＜2次内部职工培训次数2次≥2次＜2次质量指标质量指标经费支出合规性依据2021年预算编制管理计划标准医保政策知晓率80%≥80%＜80%时效指标时效指标经费支出时效性经费计划支出时间计划标准项目完成及时性计划完成时间计划标准成本指标成本指标项目总成本37.2万元≤37.2万元＞37.2万元效

益

指

标经济效益指标经济效益指标社会效益指标社会效益指标对提高群众加强对异地就医、慢性病政策了解的影响程度影响程度（较高、明显、一般、较差）计划标准生态效益指标生态效益指标可持续影响

指标可持续影响指标对群众参保率持续增长，真正获得参保实惠的影响程度影响程度（较高、明显、一般、较差）计划标准满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标参保人员满意度90%90%以上85%-90%80%-85%80%以下3.“设备购置费”项目。（1）项目概述。用于购买电脑、打印机及新增人员办公桌椅。（2）立项依据。根据《和县人民政府办公室关于印发和县行政事业单位通用办公设备家具配置标准的通知》（和政办【2014】31号）文件精神。（3）实施主体。和县医疗保障服务中心（4）起止时间。2021年1月-2021年12月（5）项目内容。台式电脑一台0.7万元；打印机一台0.3万元；办公桌椅一套0.50万元。（6）年度预算安排。1.50万元（7）绩效目标。给职工提供日常的办公条件，做好服务工作。项目支出绩效目标表（2021年度）项目名称政府采购实施单位和县医疗保障服务中心项目属性新增项目项目资金

（万元）中期资金总额：年度资金总额：1.50万元其中：财政拨款其中：财政拨款1.50万元其他资金其他资金总

体

目

标中期目标（20××年—20××+n年）年度目标申请1..50万元财政资金，用于专项资产购置，提高职工办公效率，缩短群众办事周期。绩

效

指

标一级

指标二级指标三级指标指标值绩效标准二级指标三级指标指标值绩效标准优良中差产

出

指

标数量指标数量指标台式电脑数量2台≥≥2台＜＜2台打印机数量1台≥≥1台＜＜1台办公桌椅数量1套≥≥1套＜＜1套≥＜