码头工业城2020年度项目支出绩效自评报告

-9-码头工业城2020年度项目支出绩效自评报告根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，结合《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、瑞昌市委市政府《市委办公室市政府办公室印发﹝关于全面实施预算绩效管理的实施意见﹞等四个文件的通知》（瑞办字〔2019〕113号）和《关于开展2020年度市级部门预算项目支出单位绩效自评及财政绩效评价的通知》（瑞财绩〔2021〕23号）文件精神，码头工业城对应急闸口提升泵站职工工资专项资金项目进行绩效评价。我们按照江西省财政厅《关于转发财政部<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（赣财绩〔2013〕14号）确定的评价指标，结合项目实施情况开展绩效评价工作。在绩效评价过程中，实施了询问相关人员、相关资料和财务资料，进行问卷调查等我们认为必要的绩效评价程序。现将评价结果报告如下：一、项目基本情况（一）项目概况1.实施目的：建立工业园区绩效考核与工作实绩直接挂钩的收入分配机制，充分调动干部的积极性、主动性，增强服务意识，提高工作效率，促进园区的建设与管理，促进园区各项工作新发展、新跨越。2.项目实施依据：《关于瑞昌市工业园区工作人员绩效考核实施方案的通知》(瑞府办字(2019)101号)和瑞府办抄字(2019)786号抄告单。3.实施意义：提高工作效率，促进园区的建设与管理，促进园区各项工作新发展、新跨越。4、2020年度项目资金安排：园区每季度绩效工资。瑞昌市财政局2020年预算安排园区绩效专项资金总计12.6万元。截止2020年12月31日市财政直接实际拨付专项资金12.6万元，占预算安排的100%。（二）项目绩效目标1、项目绩效总目标：促进园区各项工作新发展、新跨越。2、项目绩效目标完成情况：实际园区绩效专项资金总计12.6万元。二、项目绩效评价工作情况（一）绩效评价的原则、依据和方法我们在绩效评价过程中遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则，按照财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预[2011]285号）等相关文件要求，选用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法并结合项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。（二）评价指标体系评价指标体系依据财政《预算绩效评价共性指标体系》及江西省财政厅统一设计的一级、二级共性指标和指标分值，结合项目资金特点确定三级指标及指标分值，形成本次项目支出绩效评价指标体系。（三）绩效评价工作过程1、前期准备根据项目资金的性质及目标，我们从审批、支付两个方面进行重点评价，并根据应急闸口提升泵站职工工资项目的特点拟定评价计分个性指标。2、组织实施过程（2）收集园区绩效项目资金工作相关各项管理制度、台账等各项资料。（3）核查园区绩效工资项目资金存档资料。（4）询问相关人员，开展问卷调查，收集各方意见。（5）整理资料，汇总分析，进行绩效评价和计分。（四）资金使用情况每季度3.15万元，全年合计12.6万元。三、综合评价情况及评价结论（一）评价情况说明1、产出指标情况。在整个产出指标评分结果为60分。2020年度园区绩效工资项目，因人均达不到定额1200元/月的标准，实际执行12.18万元。执行率96.67%，达到项目的要求绩效标准。2、项目效益情况。项目产出指标评分结果为30分，评价等级为优。该项目完成了年度总体目标，项目实施的质量达到预期。3、满意度情况。项目满意度指标评分结果为8分，评价等级为优秀。接受问卷调查单位10家，受访人员满意度为100%。评价总得分100分，等级优秀。（二）主要结论2020年园区绩效工资项目绩效评价级别为“优秀”。本项目符合国家政策，政策执行有力，资金使用规范透明,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目管理有效，产出有效,达到了预期目标，效果明显。四、存在的问题和建议存在问题:服务意识不强，仅满足于当下业务需要，缺乏创新意识，创新手段不足，面对服务对象的新增需求，缺少有效的解决办法。。意见及建议：加强教育，增强员工的服务意识。2021年4月28日项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称园区绩效工资项目主管部门码头工业城实施单位项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额12.612.612.181096.67%10其中：当年财政拨款12.612.612.18—96.67%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产

出

指

标

(60分)数量指标清理每日泵站漂浮物水域无漂浮物当日量全部处理2020质量指标设备运行正常一周检查2次一周检查2次2020时效指标现场维护率一个月检修4次一个月检修4次2020效

益

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标

(30分)经济效益

指标解决就业2人就业2人1010社会效益

指