凯里市三棵树镇中心学校2022年整体支出

——部门（单位）

名称凯里市三棵树镇中心学校预算绩效管理

联络员杨建平联系电话8420070人员编制数372实有人数344公车编制数2实有公车数2单位职能负责本辖区学前教育、义务教育、高中教育的相关业务工作；统筹协调指导本辖区教育教学工作；制定本辖区教育发展规划和各项管理规章制度；管理本辖区学前教育、小学教育和初、高中教育工作，并进行督导评估；负责教职工培训、考核、教师资格评聘以及工资管理、教育基本信息统计等工作；管理教育经费，负责教学仪器等设备的配置，负责本辖区党务和政务工作；承担街道党委、政府和上级教育部门交办的教育教学等相关事项；推进辖区教育改革和促进教育教学质量的不断提高。部门整体预算总额（万元）资金来源合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款社会保险基金预算拨款国有资本经营预算拨款5847.045847.04单位年度支出预算（万元）资金支出合计基本支出项目支出5847.045847.04其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费保障绩效目标实现的措施项目组织机构：凯里市三棵树镇中心学校预算绩效管理工作领导小组相关管理制度：《凯里市三棵树镇中心学校预算绩效事前绩效评估办法》《凯里市三棵树镇中心学校预算绩效指标管理办法》《凯里市三棵树镇中心学校预算绩效运行监控办法》《凯里市三棵树镇中心学校预算绩效评价办法》《凯里市三棵树镇中心学校预算绩效结果应用办法》工作措施（方案、规划等）：《凯里市三棵树镇中心学校预算绩效目标编制工作方案》上年度预算执行情况及成效(一)上年执行情况2021年我单位预算支出6019.06万元，占年初绩效目标6121.45元的101.70%,占绩效调整7413.81万元（其中当年收入6901.31万元及上年结余结转982.10万元）的81.19%。（二）成效一年来完善各种管理制度建设，制定了学校的工作计划，修订应急预案，签订安全管理责任书。加强师生安全教育，提高师生防范意识，切实加强环境安全管理，注重安全隐患排查，坚决杜绝意外事故发生。中心校组织4个督查组对全镇中小学幼儿园安全管理工作进行了为期5天的细致排查，共查处存在安全隐患问题25个，各校自行整改的安全隐患问题7个，不能自行整改的均以书面材料上报上级主管部门；继续加强食品卫生管理。中心校多次检查各中小学和幼儿园食堂，及时督促整改存在的问题，要求认真贯彻落实食品卫生条例，严把伙房进货渠道，杜绝不合格食品进入学校，坚持持证上岗制度和饭菜留样制度等。加强禁毒工作教育宣传，落实好禁毒工作。抓好卫生防疫工作，积极配合镇卫生院做好疫情防控工作。2021年度中高考中，镇辖区升学情况：赏郎中学高考一本录取6人，二本65人，全镇中考录取人数298人，其中凯里一中54人，普通高中244人。2021年镇获奖情况：三棵树小学荣获市级优秀集体奖；个人获奖：三棵树中学刘文连老师获全市英语优质课一等奖,罗灵老师获全市中学数学优质课一等奖，潘宗杰老师获实验教学技能“初中组”一等奖；石佩林老师获贵州省最美劳动者称号，韦荣获全省中小学“从小学党史，永远跟党走”主题活动指导二等奖；三棵树小学的潘蓉老师在市级优质课比赛中获得二等奖。板溪九年制学校的吴光燕等老师获全省中小学生艺术展演活动“绘画”指导二等奖，州级一等奖；赏郎中学的潘彩萍、邓德琴等老师分别获得高中语文、英语优质课二等奖，旷华秀、吴晓东分别获得高中化学、美术技能大赛二等奖。推进义务教育均衡发展，完善各中小学基础设施建设。完成了三棵树中学长廊文化建设、篮球场改造；赏郎中学修建学生宿舍室内卫生间，校园步道改造，教室铺设地板砖，教室安装空调20台，三棵树小学完成校园文化建设并投入使用，办学条件得到了较大的改善。全镇教育环境稳定、和谐，教育教学工作逐步走向良性环境的发展轨道。部门中长期战略目标本部门（单位）中长期主要工作任务实现的目标：(一)满足学校基本条件，改善学生生活设施、教学设施，推进学校发展；(二)培养学生的创新能力，建设学校特色；(三)为教育扶贫做贡献。本年度总体绩效目标（年度履职目标）本部门（单位）年度主要工作任务实现的绩效目标：一、全额完成教职工培训任务，全面提高教职工的思想政治素质和工作能力二、高标准严要求完成各项教育教学任务，促进教育高质量发展三、开展课题研究活动,促进教师专业成长,营造良好校园文化氛围四、开展教育精准扶贫送教上门活动，践行教育初心五、推动学生资助工作，落实国家学生资助政策六、抓好学校疫情防控工作，确保师生身体健康七、强化学生管理，强力推进学生素质教育三大工程建设部门年度详细绩效目标内容主要内容（重点工作计划明细）目标1教职工培训。完成上级安排的各种教职工培训：国培计划、假期继续教育等目标2教育教学质量。辖区内学校积极开展教研活动 目标3开展课题研究。积极宣传并组织教师开展课题研究 目标4教育扶贫。送教上门 目标5教学常规管理。下沉学校督导学校教学常规管理 目标6安全工作。建立建全学校安全工作台帐 目标7学生管理。学校完善学生学籍管理并做到人籍一致 一级指标二级指标指标名称计算符号指标值计量单位指标解释及计算依据投入管理指标预算管理预算完成率＝100%反映本单位年度预算完成程度预算调整率≤10%反映本单位年度预算调整的调整程度预算绩效管理绩效目标合理性定性合理反映本单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况绩效指标明确性定性明确反映本单位整体绩效目标的明细化情况资金监督管理财政资金的合规性定性合规反映本单位岗位和人员管理设置合规情况财政资金的安全性定性安全反映本单位账户管理安全情况政府采购管理政府采购执行率＝100%反映本单位年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率情况资产管理管理制度健全性定性健全反映本单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况资产管理安全性定性安全反映本单位的资产管理安全运行情况固定资产利用率＝100%反映本单位固定资产使用效率程度产出指标数量指标教职工培训≥337人次反映本单位职工培训人次情况，教育教学研究 ≥90次反映本单位教研活动开展情况开展课题研究 ≥27个反映本单位课题研究结题情况教育扶贫≥50人次反映本单位送教上门开展情况教学常规管理≥40次反映本单位下沉学校进行督导情况安全管理定性持续健全反映本单位学校开展安全工作的情况学生管理定性健全完善反映应在实在校学生情况质量指标教师参培率=100%反映教师参培率教育教学研究常规化≥90次反映学校开展教研教改情况开展课题研究有效性定性27反映学校课题研究并结题的课题质量，有效提升教师业务水平开展教育精准扶贫送教≥50人次开展教育精准扶贫送教上门活动次数，使身体不健全、身心健康的学生完成学习任务督导学校教学常规管理持续性定性持续通过下沉学校进行督导，建立建全工作台帐，完善学校管理 学校安全工作台帐建全性定性健全通过排查安全隐患，建立建全学校安全工作台帐及上报安全月报系统，及时解决安全问题学生学籍系统完善性定性 完善通过建立建全在校生花名册、6-16岁文化户口台帐，保持学籍系统的完善性和持续性时效指标各项工作完成时间定性2022年12月31日前反映本单位完成各项工作时限。成本指标公共财政拨款支出≤5847.04万元反映本单位完成全年目标所需财政资金数。效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标满意度指标社会公众对教育教学工作的满意度≥90%反映社会公众对辖区教育工作的满意度，依据是调查问卷其他需说明的问题无注：表的内容可根据实际情况适当增减。最近年度绩效评价情况凯里市三棵树镇中心学校评价报告列示的主要问题单位（部门）自评财政部门□1.编制教师人数少，导致日常工作难度大。2.经费预算不足，造成学校的经费使用不尽合理。3.预算绩效管理意识还不够强。评价结论优秀□良好合格□不合格□参与目标设置人员姓名单位及职务联系电话备注杨光培中心校校林中心校副校长胜成教育工会三棵树委员会主晓琪中心校办公室主鹏三棵树中学副校长华赏郎中学副校成机板溪九年制学校校秀伟三棵树小学校长丽镇中心幼儿园园长位意见：部门审核意见：审签人：年月日审签人：年月日材料报送情况部门（单位）整体支出绩效目标基本信息表（绩申表-1）部门（单位）整体支出主要工作任务绩效目标申报表（绩申表-2）部门（单位）整体支出绩效目标指标计指标值（绩申表-3）部门（单位）整体支出绩效目标审核表（绩申表-4）财政部门审核意见审核意见：审核人：科室负责人：2022年1月25日单位负责人：杨光培