采购控制程序

1．目的对物料采购进行有效控制，确保各类来料的品质。2．适用范围适用于对现有及新增的物料供应商的管理。3．职责和权限采购部：组织对供应商的评审及监管，确保物料及信息沟通；品质部：负责对供应商进行送货质量评审；生产部：物料的申购及控制；仓库：物料验收入库及数据反映。4．工作程序4．1．供货商的评审4.1.1采购应要求新增供应商提交样板及技术参数后交生产部确认，确认样板OK后，该供货商将作为评审对象。采购将相关数据交采购经理核准是否予以评审。4.1.2经理核准后,评审人员通过电话、邮件等（必要时须前往）供应商进行评审。对合格供应商，将每年进行一次复审。评审人员由品质部、采购部等相关部门组成。首次评审和复审内容见【供应商评审表】。4.1.3评审裁定标准如下：评审得分评审结论相关措施60分及以上合格予以承认，列入【合格供应商列表】。低于60分不合格不予承认4.1.4对于急需的材料或外发产品，而供应商又未经评审时，可经总经理批准，推迟评审而临时采购其材料或外发加工。4.1.5客户指定的供应商免予评审,直接列入【合格供应商列表】。4.1.6未经评审合格或不符合及上述4.1.4及4.1.5条的供应商，不得采购其材料或外发加工产品。品质部须监控来料是由合格供应商提供，否则应予拒收。4.1.7对于客户指定的供应商无须评审便可直接成为本厂的合格供应商,本厂只须对客户提供的供应商进行日常监视。4．2供货商的监管4.2.1所有送交之物料,须经品质部检验。经品检员抽检合格,但于制程发现不良品,供应商应负责补换并承担相应损失。来料之规格及制程经承认后，供应商不得擅自变更。若需变更，需经本厂书面同意后方可进行。来料经评审为不合格的，品质部将编写【来料品质异常改善报告】并交采购通知供应商限期改善并回复本厂。品质部对供应商交货的品质进行评定,品质部对供应商的每年度交货表现记录在【供应商考核记录表】上，交采购用于对供应商作出总体评价。4.2.6品质部针对供应商交货合格率连续3个月未达目标或采购发现交货准时率连续3个月未达标时，由采购发出【供应商供货情况反馈单】提醒供应商要求改进并及时反馈相关信息。4.2.7当本公司认为必要时,将派遣人员到供应商处进行产品验证或监督生产。4.3取消承认办法4.3.1A）对本司有欺诈行为或严重破环本司信誉者。B）擅自变更双方确定的材料规格者。C）连续两次复查评审不合格者。D）连续3个月交货批质量合格率低于目标值。E）连续3个月交货准时率低于目标值。F）本司认为有其它充分理由时。4.3.2品质部、采购A）立即取消承认并发文通知各相关部门。B）观察一段时间再决定是否取消承认，此阶段不可向该供应商发放订单。C）延期付款。D）其它处理决定。针对以上情形，确实需要取消此供应商时，由采购发出【供应商资格取消申请表】经总经理审批后传真供应商，同时更新【合格供应商列表】。物料采购5.1物料采购5.1.1采购按审批后的【请购单】根据评审确认的【合格供应商列表】和【请购单】中产品的名称、规格、数量和交货期在ERP企业资源计划系统中输出【采购订单】进行物料采购。5.1.2第一次采购时，如有型号规格不能明确表述，要附相关的物料的图纸；如同种产品有几个供应商时，应首先考虑他们的品质，优先选择其中品质最佳的供应商，再考虑交货期及价格。5.1.3日常用品及样机所需新物料申购由各部门填写【请购单】经经理审批后由采购部采购。5.1.4采购部门负责人对采购文件每一项规定要求的合理性、必要性进行审核后发供应商。5.1.5采购文件发给供应商后，采购应及时打电话给供应商查寻采购文件是否清楚地收到，并将查寻的结果记录于采购文件上，或要求供应商签收回传以示供应商收到订单。5.1.6对于部分零散的物料或在门市购买的物料等则只需依各部门的【请购单】进行直接购买，不需在ERP系统中输出【采购订单】。5.2采购文件的更改5.2.1采购文件发出后，如须更改采购文件的某些内容时，则由采购部发出更改之采购文件，标明更改内容和状态。5.2.2更改后的采购文件审核，批准及发出依照本程序第5.1.1条进行，原作废的采购文件须注明“作废”后与更改的文件一起保存。5.2.3对于发放到供应商的技术文件如图纸或样品等，如需作修改或换版应由采购部负责更换，确保供应商使用最新有效版本。5.3采购产品的验证 当收到供应商的产品时，由品质部依照《不合格品控制程序》进行验证。5.4当本公司或客户拟定在供应商的现场验证时，由采购部在采购文件中注明“此采购单货物须到贵厂实施现场验证”，经经理批准后传真给供应商，并以电话或传真方式和供应商协商一致。6上述未对外包管理做出规定之处，参照适用于公司体系文件其他采购之规定；公司体系文件中所有适用于供应商的记录文件同样适用于外包商。7流程图供应商评审及采购流程图（见图一）8相关文件《不合格品控制程序》记录【供应商评审表】【合格供应商列表】【供应商供货情况反馈单】【供应商资格取消申请表】【请购单】【采购订单】【来料品质异常改善报告】【供应商考核记录表】附：供应商评审及采购流程图（图一）初选供应商OKOKOK监控NG采购/委托加工保持样品承认初选供应商OKOKOK监控NG采购/委托加工保持样品承认不合格处理不合格处理供应商调查评审评审列入合格供应商列入合格供应商OK取消合格供