商业地产成本部过程检查细则(附件5)

商业地产成本部过程检查指导细则1、商业地产成本部分管经理除常规出差检查外，需在地下四大块、指标测算及重计量三个阶段对所分管项目进行现场检查，其中对图纸的核查包括：图纸台帐、图纸目录、施工用图纸及重计量图纸、测算及重计量结果并进行考核及相应说明（见附表1）；2、对于检查中发现施工图纸与实际进场施工不符的情况，由集团成本部通报处罚相关责任人及责任单位；3、对于不能满足要求的优化公司及一审公司要发文其公司整改或更换主要人员；4、对于检查内容中没有达到标准的（检查为否），要求项目公司限期整改，并将整改报告报商业地产成本部分管经理备案；事项检查时间涉及图纸及资料检查内容重点考核标准重点事项说明地下四大块重计量地下四大块工程完工前开挖图基坑支护及降水施工图工程桩图三方实测网格图5、地勘资料核查图纸台帐及图纸资料第三方实测实量网格图；原始土方开挖标高、现场土质类别、地下障碍物；施工图纸、重计量图纸及电子版图纸；发电机、签证变更资料等情况进行检查已完工部分要求与施工图进行核对，是否按图施工；核实现场打桩记录、砼浇灌记录及降水记录；重计量结果是否签确，争议项是否解决；对图纸的主要部分（封面、图纸目录、总说明）留存影相资料是否超支：是□否□网格图是否为第三方实测：是□否□网格图是否签字齐全：是□否□地勘标高是否和实测标高相符：是□否□移交图纸台账登记完整：是□否□移交图纸是否符合移交要求：是□否□纸面版是否和电子版相符：是□否□施工图纸及重计量图纸是否一致：是□否□打桩及砼浇灌是否有旁站记录：是□否□现场施工是否有何图纸不符的地方：是□否□签证变更上报是否及时：是□否□发电机使用是否上报：是□否□是否有延时降水每周抽查记录：是□否□重计量结果是否签确，争议项是否解决：是□否□地下结构指标分析及地上结构指标分析地上结构指标分析模块上报前正负零以下过程图一版施工过程图全专业施工过程图(销售物业)核查图纸台帐及图纸资料核查测算版图纸是否结构经过优化公司的审核；检查是否参加设计交底及图审会，是否有图纸会审记录存档；检查项目公司、结构优化公司及设计院的优化过程往来文件及成果资料；结构优化结果是否落实到一版图中；检查一审咨询公司的计量软件的模型设置（重点是钢筋及砼的计算设置）；是否进行了建筑做法审核及优化工作，优化建议是否落实到一版图对图纸的主要部分（封面、图纸目录、总说明）留存影相资料结构是否超限额：是□否□结构优化公司是否起到作用：是□否□是否使用外加剂：是□否□结构优化成果是否落实：是□否□建筑做法审核是否进行，优化意见是否落实：是□否□移交图纸台账登记完整：是□否□是否参加设计交底及图审会，图纸会审记录是否存档：是□否□移交图纸是否符合移交要求：是□否□纸面版是否和电子版相符：是□否□图形算量软件设置是否有问题：是□否□现场施工是否有何图纸不符的地方：是□否□附表1续附表1事项检查时间涉及图纸及资料检查内容重点考核标准重点事项说明主体结构重计量/总包重计量主体结构封顶前全专业施工移交图（销售物业）一版施工图（持有物业）二版施工图（持有物业）核查图纸台帐及图纸资料；核查总包重计量图纸的版本及完整性；重计量图纸是否为正式移交的图纸，是否签字盖章齐全；重计量主体结构指标与测算分析上报时的差异及差异原因；重计量图纸中的建筑做法与模块上报时审核图纸做法及一版图之间的差异及差异分析；检查优化公司、一审公司及总包核对的重计量结果；复核一审咨询公司的计算软件的模型设置（重点是钢筋及砼的计算设置）；重计量图纸中的建筑做法与模块上报时审核图纸做法及一版图之间的差异；对已施工完成并完已经成重计量的部位，提供现场砼交货检验记录、钢筋进场验收记录进行工程量核对；检查现场巡检记录及隐蔽工程验收记录存档；对于已完工的二次结构部分并完成重计量的，与现场实际施工进行复核；重计量结果是否双方签字，争议项是否解决；对设计变更及签证资料及上报情况进行检查对图纸的主要部分（封面、图纸目录、总说明）留存影相资料是否超目标成本：是□否□移交图纸台账登记完整：是□否□移交图纸是否符合移交要求：是□否□纸面版图纸是否和电子版相符：是□否□重计量主体结构指标是否和测算指标有差异：是□否□重计量图纸中的建筑做法与模块上报的建筑做法及一版图是否有差异：是□否□重计量结果是否有优化公司、总包、一审公司及成本部签确：是□否□是否使用预拌砂浆：是□否□是否隐蔽工程验收记录存档：是□否□是否有现场检查记录及照片：是□否□设计变更及签证是否及时