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文档简介

FICO模块未来业务蓝图凡谷SAPERP项目FG-TOBE-FICO-146固定资产盘点流程流程基本信息流程编码FG-TOBE-FICO-146流程名称固定资产盘点流程流程说明本流程适用于涉及固定资产盘点的流程。业务提供者彭芬流程绘制者彭芬业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述涉及岗位备注10资产管理部发出盘点通知资产管理部/资产管理员20资产管理员在SAP系统中导出资产盘点表资产管理部/资产管理员30资产管理员参与固定资产盘点进行实物抽盘资产管理部/资产管理员40资产管理员编制固定资产盘盈盘亏报告资产管理部/资产管理员50对财务中心资产会计提交的固定资产盘盈盘亏报告进行审核，如审核通过则转入财务部财务总监审核资产管理部/部门经理60财务总监对固定资产盘盈盘亏报告进行审核，审核通过则转总裁办总裁审核，审核不通过则退回资产管理部部门经理财务部/财务总监70以《固定资产盘点表》、《盘盈盘亏明细》、为输入确认进行盘盈盘亏操作。盘盈，在SAP系统进行账务处理。自动产生会计分录：借：固定资产净值贷：固定资产清理资产管理部/资产管理员80以《固定资产盘点表》、《盘盈盘亏明细》、为输入确认进行盘盈盘亏操作。盘亏，在SAP系统进行账务处理。自动产生会计分录：借：固定资产清理贷：固定资产原值借：累计折旧资产管理部/资产管理员90在SAP系统审核生成的会计凭证财务部/总账会计100在SAP总账模块手工结转固定资产清理科目财务部/总账会计相关单据和表单流程步骤编号流程步骤说明单据和表单名称20固定资产盘点固定资产盘点表40固定资产盘点结果盘盈盘亏明细相关功能和集成开发流程编号相关功能和集成开发相关衔接流程流程编号流程名称系统权限需求岗位权限需求内容资产管理员SAP系统中导出资产盘点表权限SAP系统中资产盘盈亏处理操作权限关键控制点资产管理部资产管理员发出盘点通知作为资产盘点工作的输入。资产管理员参与资产抽盘，并且编制固定资产盘盈盘亏报告。固定资产盘盈盘亏报告必须经资

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