环境体系-公司环境和风险机遇应对措施表2020-05-06

公司环境和风险机遇应对措施表类别：□质量■环境□过程序号内险和机遇来源风险和机遇内容导致后果风险级别管理措施责任部门或人实施时间-完成时间评价措施有效性1内部环境因素废水排放本公司产生的生活污水经过工业园的隔油隔渣池和三级化粪池处理后进入市政管道排入处理厂，能够确保达标排放。--机遇1.对物业施加工影响，要求定期清理隔油隔渣池和三级化粪池，以确保其正常使用；行政信息部2019年08月20日-2020年12月31日有效2内部环境因素危险废弃物管理本公司危险废弃物较少--机遇设置分类的垃圾桶，将危废独立放置；设立危废放置区域，便于集中处理；行政信息部2019年08月20日-2020年12月31日有效3内部环境因素消防安全管理潜在的火灾发生可能造成对环境的影响火灾发生4配置足够的消防设施（包括：消防栓、灭火器、应急灯、逃生指标牌等），并确保其有效生。建立消防应急预案，并定期组织演练，确保消防事故发生时能够得到有效的处理和控制。行政信息部2019年08月20日-2020年12月31日有效4内部环境因素项目安全施工1.未按制度要求作业导致安全施工事故的发生。2.施工人员未采PPE措施。导致安全施工事故的发生21.签订施工协议;2.作业前严格做好PPE防护措施，严格按施工指令执行;3.现场指定一名安全负责人监督实施;相关文件：《应急准备与响应控制程序》《火灾紧急应变处理作业规范》、《应急预案管理作业规范》工程售后部2019年08月20日-2020年12月31日有效5内部环境因素能源消耗全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司的水、电的消耗不大--机遇1.做好节能降耗的宣传，要求各部门节约用水电；行政信息部2019年08月20日-2020年12月31日有效6内部环境因素产品生命周期管理（原材料获取）产品未使用可重复利用的材料，导致资源枯竭资源乱费2确保产品原材料能够重复利用；营销中心2019年08月20日-2020年12月31日有效7内部环境因素产品生命周期管理（过程控制）本公司产品使用符合环保要求的原辅料，对供应商生产过程也实施环保要求控制，已经确保了产品环保。--机遇对供应商施加影响营销中心2019年08月20日-2020年12月31日有效8内部环境因素产品生命周期管理（产品报废）产品报废后处理不当环境污染2本在产品报废后的处理能够符合法规要求。营销中心2019年08月20日-2020年12月31日有效9内部财务管理本公司用于环境管理的资金充足--机遇本公司成立环境管理专项资金，确保环境管理投入的资金来源；财务部2019年08月20日-2020年12月31日有效10内部人员管理人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确。环境污染2制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，重要环境因素的培训。行政信息部2019年08月20日-2020年12月31日有效11内部企业文化公司未将环境管理的要求纳入企业文化的建设中环境污染1在各种会议的组织过程中，关注环境管理要求的落实。行政信息部2019年08月20日-2020年12月31日有效12外部合规义务社会、政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放环境污染3严格落实管理方案，确保本公司排放的生活污水都是达标的行政信息部2019年08月20日-2020年12月31日有效适用法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄环境污染2加强识别、收集、定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中。行政信息部2019年08月20日-2020年12月31日有效通过公司内部的合规性评价结果来看，本公司落实法规和相关方要求，未被有关部门处罚，在业界内享有很的声誉。--机遇公司明确行政部负责收集有关的法律法规和相关方要求，并定期检查更新。每年至少安排一次合规性评价。行政信息部2019年08月20日-2020年12月31日有效13外部相关方需求和期望客户要求本公司建立环境管理体系并有效地运行--机遇持续不断的实施环境管理体系并接受第三方机构的认证审核，以确保ISO14001证书有效营销中心2019年08月20日-2020年12月31日有效客户要求本公司以产品生命周期来考虑减少对环境的影响--机遇公司修订（环境因素识别与评价控制程序），明确要求对环境因素的识别与评价要采购用产品生命周期法。组织各部门按照产品生命周期法重新识别和评价环境因素。各部门2019年08月20日-2020年12月31日有效政府监管部门（环保局、消防局等）要求本公司配置适宜的消防设施，并维护其有效性环境污染2公司建立环保设施清单，对环保设施实施日常的维护和保养。定期更换损坏的环保设施。行政信息部2019年08月20日-2020年12月31日有效危险废弃物处理方要求本公司的危险废弃物能够按照国家危废名录要求做好为分类管理。环境污染2设立专门的危险废物放置区，在区域内对所有危险废弃物进行分类放置管理。行政信息部2019年08月20日-2020年12月31日有效审核机机要求本公司满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系，上一年度审核的不符合项目需要改善计划1审核发现的不符合则管理者代表责成责任部门负责改善管理者代表2019年08月20日-2020年12月31日有效14外部产品环保要求未按个别客户的要求，提供无有害物质的产品，因产品环保不达标导致的巨额罚款。因产品环保不达标导致的巨额罚款。21.原材料进料环节严格把关，要求供应商每批次提供合格的检测报告和物料，并定期送测;2.设计与开发输入，输出、评审、验证和确认各阶段对产品使用的自身环境污染，安全性等进行控制。相关文件：《设计与开发控制程序》、《运行控制程序》、《采购控制程序》、《供应商开发管理作业规范》采购部、研发中心2019年08月20日-2020年12月31日有效15外部其它经济环境本公司位于深圳市。该区域经济较为发达，环境保护配套行为完善。本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获得，对环境管理项目的监测能够就近处理。--机遇定期与相关方联系，完善环境管理体系所需的资料并落实所需的检测行政信息部2019年08月20日-2020年12月31日有效特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地震）等紧急情况紧急情况发生2公司建立紧急情况的应急预案；对人员实施此类紧急情况处理预案的培训。行政信息部2019年08月20日-2020年12月31日有效本公司经营正常，企业盈利满足预期，财务雄厚，环境管理体系有效运行所需的资源能够及时提供--机遇加大环境投入，确保环保资金充足财务部2019年08月20日-2020年12月31日有效本公司所处的位置区域内环保设施完善，政府职能部门应急联动机制合理，所处位置交通便利，便于紧急事故的救援与处置。--机遇与周边相关部门紧密联系行政信息部2019年08月20日-2020年12月31日有效16内部设计过程选材不环保土地污染、大气污染1建立BoM表时，选用材料优先选用环保材料研发中心2019年08月20日-2020年12月31日有效17内部设计过程研发产品不宜降解土地污染1建立BoM表时，优先选用易降解材料研发中心2019年08月20日-2020年12月31日有效18内部设计过程研发产品最终报废未考虑稀有贵金属的回收乱费资源1优先开发可回收产品研发中心2019年08月20日-2020年12月31日有效19内部采购过程原材料的消耗过多乱费资源1采购低能耗材料采购部2019年08月20日-2020年12月31日有效20内部采购过程采购产品不环保土地污染1与供应商签订环保协议，采购环保原材料；采购部2019年08月20日-2020年12月31日有效注1:评价风险和机遇考虑因素:发生概率/可能性、后果严重性、紧近性、影响深广度、解决难度、技术现状等注2:风险机遇评