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XXX有限公司文件编号WH-WI-0027版本A1类别加班收发作业指引生效日期2021-4-10程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES6加班收发作业指引制定部门制定/日期审核/日期批准/日期仓务部文件发行栏□采购部□PMC部□工程部□设计&开发部□固态成型部□液态成型部□注塑部□加工部□喷涂部□AP中心□品管部□仓务部□工模部□人力资源部□信息资讯部□市场部□体系部□管理者代表□总经办□企划中心□财务部□其他：修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1全部A0新版制定2016-4-182全部A1版本修订（部门名称修改）2021-4-10目的为了规范加班收货、发货、出货、帐务等环节，特制定本作业指引。范围与定义加班收、发货时间18：30-24：00，适用于全厂所有的物料收发。职责3.1采购部负责17：20邮件提出加班收货通知。3.2PMC或其它责任部门17：20邮件提出加班发货、出货通知。3.3仓务部负责安排人员值班收货、发货。3.4责任部门开《领料单》或《入仓/出仓申请单》《送货单》。4.相关表单：《送货单》、《入仓/出仓申请单》、《领料单》、《加班申请单》5.工作流程和内容工作流程图工作内容说明帐务处理出仓入仓与验收加班收发申请帐务处理出仓入仓与验收加班收发申请5.1加班收发申请5.1.1由采购部根据供应商需求，邮件发出加班收货通知。5.1.2由PMC或其它责任部门根据生产需求，邮件发出仓务部加班发货、出货通知。5.1.3仓务部收发组长根据相关邮件安排人员加班，视情况填写《加班申请单》，可做为调休凭证。5.2供应商送货入仓5.2.1《送货单》必须按要求正确填写相关信息：采购单号、产品名称、型号、数量、单位等。5.2.2收货人员将核对相关信息无误，且并无涂改，方可签字确认。5.2.3通知IQC或模具质检部验收，合格后办理入仓手续。5.4出仓5.4.1根据生产需求，责任部门开《领料单》或《出仓申请单》，模治具外发加工需采购部开《资产外借单》。5.4.2收发人员核对相关单据信息，无误后，发放对应物料。5.4.3根据PMC日出货计划，安排备料，出货前核对相关信息，打印《送货单》出货。5.5帐务处理5.5.1收发人员将相关收货、出货单据与交给帐务

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