2019年广东省农业科学院蚕业与农产

2019年广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所部门决算目录第一部分广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所概况一、主要职责二、部门决算构成第二部分广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所2019年部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所2019年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所概况一、主要职责广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所,主要从事农产品的保鲜、物流、初加工、精深加工与综合利用、营养功能食品、食品安全、蚕桑育种与高效种养及农业微生物利用等科学研究、成果转化与技术推广。下设果蔬加工研究室、粮油加工研究室、功能食品研究室、蚕桑与药食资源加工利用研究室、畜禽加工研究室、水产加工研究室、农产品保鲜与物流研究室、家蚕与微生物利用研究室、桑树育种研究室等9个研发部门，成立了“广东宝桑园健康食品有限公司”、“广州力衡临床营养品有限公司”、“广东四季桑园蚕业科技有限公司”、“广州宝桑园生态科技有限公司”等4个公司，负责本所科技成果转化、推广和应用。

二、部门预算构成本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所2019年部门决算表一、收入支出决算表财决批复01表部门：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所2019年度金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入16,589.36一、一般公共服务支出29128.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出300.00三、上级补助收入363.60三、国防支出310.00四、事业收入43,153.87四、公共安全支出320.00五、经营收入50.00五、教育支出330.00六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出348,277.31七、其他收入7402.75七、文化旅游体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出36214.429九、卫生健康支出370.0010十、节能环保支出380.0011十一、城乡社区支出390.0012十二、农林水支出40648.8413十三、交通运输支出410.0014十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、自然资源海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出470.0020二十、粮油物资储备支出480.0021二十一、灾害防治及应急管理支出490.0022二十二、其他支出500.002351本年收入合计2410,209.58本年支出合计529,268.57用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00年初结转和结余261,900.48年末结转和结余542,841.492755总计2812,110.06总计5612,110.06注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。二、收入决算表财决批复02表部门：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所2019年度金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计10,209.586,589.3663.603,153.870.000.00402.75201一般公共服务支出128.00128.000.000.000.000.000.0020110人力资源事务38.0038.000.000.000.000.000.002011007博士后日常经费38.0038.000.000.000.000.000.0020114知识产权事务90.0090.000.000.000.000.000.002011499其他知识产权事务支出90.0090.000.000.000.000.000.00206科学技术支出8,467.164,846.9463.603,153.870.000.00402.7520602基础研究110.00110.000.000.000.000.000.002060299其他基础研究支出110.00110.000.000.000.000.000.0020603应用研究63.600.0063.600.000.000.000.002060399其他应用研究支出63.600.0063.600.000.000.000.0020604技术研究与开发5,203.961,647.340.003,153.870.000.00402.752060499其他技术研究与开发支出5,203.961,647.340.003,153.870.000.00402.7520605科技条件与服务50.0050.000.000.000.000.000.002060599其他科技条件与服务支出50.0050.000.000.000.000.000.0020609科技重大项目560.00560.000.000.000.000.000.002060902重点研发计划560.00560.000.000.000.000.000.0020699其他科学技术支出2,479.602,479.600.000.000.000.000.002069901科技奖励80.0080.000.000.000.000.000.002069999其他科学技术支出2,399.602,399.600.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出214.42214.420.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休214.42214.420.000.000.000.000.002080502事业单位离退休152.03152.030.000.000.000.000.002080599其他行政事业单位离退休支出62.3962.390.000.000.000.000.00213农林水支出1,400.001,400.000.000.000.000.000.0021301农业1,400.001,400.000.000.000.000.000.002130106科技转化与推广服务240.00240.000.000.000.000.000.002130124农业组织化与产业化经营1,010.001,010.000.000.000.000.000.002130199其他农业支出150.00150.000.000.000.000.000.00注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。三、支出决算表财决批复03表部门：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所2019年度金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计9,268.573,278.285,990.290.000.000.00201一般公共服务支出128.000.00128.000.000.000.0020110人力资源事务38.000.0038.000.000.000.002011007博士后日常经费38.000.0038.000.000.000.0020114知识产权事务90.000.0090.000.000.000.002011499其他知识产权事务支出90.000.0090.000.000.000.00206科学技术支出8,277.313,063.865,213.450.000.000.0020602基础研究139.050.00139.050.000.000.002060203自然科学基金45.100.0045.100.000.000.002060204重点实验室及相关设施10.600.0010.600.000.000.002060299其他基础研究支出83.360.0083.360.000.000.0020603应用研究379.130.00379.130.000.000.002060302社会公益研究286.170.00286.170.000.000.002060399其他应用研究支出92.960.0092.960.000.000.0020604技术研究与开发5,328.312,961.732,366.580.000.000.002060402应用技术研究与开发7.750.007.750.000.000.002060499其他技术研究与开发支出5,320.552,961.732,358.830.000.000.0020605科技条件与服务78.160.0078.160.000.000.002060502技术创新服务体系14.540.0014.540.000.000.002060503科技条件专项18.890.0018.890.000.000.002060599其他科技条件与服务支出44.730.0044.730.000.000.0020609科技重大项目320.810.00320.810.000.000.002060902重点研发计划320.810.00320.810.000.000.0020699其他科学技术支出2,031.86102.131,929.730.000.000.002069901科技奖励80.000.0080.000.000.000.002069999其他科学技术支出1,951.86102.131,849.730.000.000.00208社会保障和就业支出214.42214.420.000.000.000.0020805行政事业单位离退休214.42214.420.000.000.000.002080502事业单位离退休152.03152.030.000.000.000.002080599其他行政事业单位离退休支出62.3962.390.000.000.000.00213农林水支出648.840.00648.840.000.000.0021301农业648.840.00648.840.000.000.002130106科技转化与推广服务346.430.00346.430.000.000.002130124农业组织化与产业化经营114.950.00114.950.000.000.002130199其他农业支出187.460.00187.460.000.000.00注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。四、财政拨款收入支出决算表财决批复04表部门：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所2019年度金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款16,589.36一、一般公共服务支出30128.00128.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出340.000.000.006六、科学技术支出354,525.384,525.380.007七、文化旅游体育与传媒支出360.000.000.008八、社会保障和就业支出37214.42214.420.009九、卫生健康支出380.000.000.0010十、节能环保支出390.000.000.0011十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出41648.84648.840.0013十三、交通运输支出420.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出480.000.000.0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二十一、灾害防治及应急管理支出500.000.000.0022二十二、其他支出510.000.000.002352本年收入合计246,589.36本年支出合计535,516.645,516.640.00年初财政拨款结转和结余251,768.77年末财政拨款结转和结余542,841.492,841.490.00一、一般公共预算财政拨款261,768.7755二、政府性基金预算财政拨款270.00562857总计298,358.12总计588,358.128,358.120.00注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表部门：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所2019年度科目编码科目名称年初结转和结余本年收入合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次123456合计1,768.7719.301,749.476,589.361,963.894,625.47201一般公共服务支出0.000.000.00128.000.00128.0020110人力资源事务0.000.000.0038.000.0038.002011007博士后日常经费0.000.000.0038.000.0038.0020114知识产权事务0.000.000.0090.000.0090.002011499其他知识产权事务支出0.000.000.0090.000.0090.00206科学技术支出1,295.4219.301,276.124,846.941,749.473,097.4720602基础研究72.390.0072.39110.000.00110.002060203自然科学基金61.790.0061.790.000.000.002060204重点实验室及相关设施10.600.0010.600.000.000.002060299其他基础研究支出0.000.000.00110.000.00110.0020603应用研究479.370.00479.370.000.000.002060302社会公益研究375.870.00375.870.000.000.002060399其他应用研究支出103.490.00103.490.000.000.0020604技术研究与开发45.4319.3026.131,647.341,647.340.002060402应用技术研究与开发26.130.0026.130.000.000.002060499其他技术研究与开发支出19.3019.300.001,647.341,647.340.0020605科技条件与服务58.160.0058.1650.000.0050.002060502技术创新服务体系28.210.0028.210.000.000.002060503科技条件专项29.960.0029.960.000.000.002060599其他科技条件与服务支出0.000.000.0050.000.0050.0020609科技重大项目0.000.000.00560.000.00560.002060902重点研发计划0.000.000.00560.000.00560.0020699其他科学技术支出640.070.00640.072,479.60102.132,377.472069901科技奖励0.000.000.0080.000.0080.002069902核应急0.000.000.000.000.000.002069999其他科学技术支出640.070.00640.072,399.60102.132,297.47208社会保障和就业支出0.000.000.00214.42214.420.0020805行政事业单位离退休0.000.000.00214.42214.420.002080502事业单位离退休0.000.000.00152.03152.030.002080503离退休人员管理机构0.000.000.000.000.000.002080599其他行政事业单位离退休支出0.000.000.0062.3962.390.0020899其他社会保障和就业支出0.000.000.000.000.000.002089901其他社会保障和就业支出0.000.000.000.000.000.00213农林水支出473.350.00473.351,400.000.001,400.0021301农业473.350.00473.351,400.000.001,400.002130106科技转化与推广服务295.100.00295.10240.000.00240.002130124农业组织化与产业化经营0.000.000.001,010.000.001,010.002130199其他农业支出178.250.00178.25150.000.00150.00注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。2.本表批复到项级科目。本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表财决批复05表部门：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所2019年度金额单位：万元科目编码科目名称本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次78910111213合计5,516.641,963.893,552.752,841.4919.302,822.180.00201一般公共服务支出128.000.00128.000.000.000.000.0020110人力资源事务38.000.0038.000.000.000.000.002011007博士后日常经费38.000.0038.000.000.000.000.0020114知识产权事务90.000.0090.000.000.000.000.002011499其他知识产权事务支出90.000.0090.000.000.000.000.00206科学技术支出4,525.381,749.472,775.911,616.9819.301,597.680.0020602基础研究139.050.00139.0543.340.0043.340.002060203自然科学基金45.100.0045.1016.700.0016.700.002060204重点实验室及相关设施10.600.0010.600.000.000.000.002060299其他基础研究支出83.360.0083.3626.640.0026.640.0020603应用研究315.530.00315.53163.840.00163.840.002060302社会公益研究286.170.00286.1789.710.0089.710.002060399其他应用研究支出29.360.0029.3674.130.0074.130.0020604技术研究与开发1,655.091,647.347.7537.6819.3018.380.002060402应用技术研究与开发7.750.007.7518.380.0018.380.002060499其他技术研究与开发支出1,647.341,647.340.0019.3019.300.000.0020605科技条件与服务78.160.0078.1630.010.0030.010.002060502技术创新服务体系14.540.0014.5413.660.0013.660.002060503科技条件专项18.890.0018.8911.070.0011.070.002060599其他科技条件与服务支出44.730.0044.735.270.005.270.0020609科技重大项目320.810.00320.81239.190.00239.190.002060902重点研发计划320.810.00320.81239.190.00239.190.0020699其他科学技术支出2,016.74102.131,914.611,102.920.001,102.920.002069901科技奖励80.000.0080.000.000.000.000.002069902核应急0.000.000.000.000.000.000.002069999其他科学技术支出1,936.74102.131,834.611,102.920.001,102.920.00208社会保障和就业支出214.42214.420.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休214.42214.420.000.000.000.000.002080502事业单位离退休152.03152.030.000.000.000.000.002080503离退休人员管理机构0.000.000.000.000.000.000.002080599其他行政事业单位离退休支出62.3962.390.000.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出0.000.000.000.000.000.000.002089901其他社会保障和就业支出0.000.000.000.000.000.000.00213农林水支出648.840.00648.841,224.510.001,224.510.0021301农业648.840.00648.841,224.510.001,224.510.002130106科技转化与推广服务346.430.00346.43188.670.00188.670.002130124农业组织化与产业化经营114.950.00114.95895.050.00895.050.002130199其他农业支出187.460.00187.46140.790.00140.790.00注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表财决批复06表部门：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出1,656.27302商品和服务支出18.20307债务利息及费用支出0.0030101基本工资400.5930201办公费0.3430701国内债务付息0.0030102津贴补贴0.0030202印刷费0.0030702国外债务付息0.0030103奖金0.0030203咨询费0.00310资本性支出0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0131001房屋建筑物购建0.0030107绩效工资989.8730205水费0.0031002办公设备购置0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费147.3030206电费0.0031003专用设备购置0.0030109职业年金缴费14.1230207邮电费0.0031005基础设施建设0.0030110职工基本医疗保险缴费0.0030208取暖费0.0031006大型修缮0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030112其他社会保障缴费0.0030211差旅费0.0031008物资储备0.0030113住房公积金80.0030212因公出国（境）费用0.0031009土地补偿0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.0031010安置补助0.0030199其他工资福利支出24.3930214租赁费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助289.4230215会议费0.0031012拆迁补偿0.0030301离休费0.0030216培训费0.0031013公务用车购置0.0030302退休费207.1830217公务接待费2.3731019其他交通工具购置0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030304抚恤金7.2430224被装购置费0.0031022无形资产购置0.0030305生活补助0.0030225专用燃料费0.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030226劳务费0.00399其他支出0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0039906赠与0.0030308助学金0.0030228工会经费0.0039907国家赔偿费用支出0.0030309奖励金0.0030229福利费0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费15.4839999其他支出0.0030399其他对个人和家庭的补助75.0030239其他交通费用0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出0.00人员经费合计1,945.69公用经费合计18.20注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表财决批复07表部门：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所2019年度金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所2019年部门决算情况说明一、2019年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所2019年度总收入12110.06万元，其中本年收入10209.580万元。具体情况如下：一般公共预算财政拨款收入6589.36万元，比上年决算数增加3312.52万元，增长101%，主要变动情况：竞争性科研项目资金收入同比增长。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。3.上级补助收入63.6万元，比上年决算数减少50.87万元。下降40.46%。4．事业收入3153.87万元，比上年决算数增加5.27万元，增长0.17%，与上年决算数基本持平。5．经营收入0万元，与上年决算数持平。6.附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。7．其他收入402.75万元，比上年决算数减少9.54万元，下降2%，与上年决算数基本持平。（二）年度支出总体情况广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所2019年度总支出12110.06万元，其中本年支出9268.57万元。具体情况如下：1.基本支出3278.28万元，比上年决算数减少516.62万元，下降13.61%。2.项目支出5990.29万元，比上年决算数增加2399.91万元，增长66.84%。主要变动情况：竞争性科研项目资金支出同比增长。3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。4.经营支出0万元，与上年决算数持平。5.对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。二、2019年度财政拨款收入支出总表说明（一）2019年度财政拨款收入说明广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所2019年度财政拨款收入合计6589.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6589.36万元，比上年决算数增加3276.84万元，增长101%；主要变动情况：竞争性科研项目资金收入同比增长。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。（二）2019年度财政拨款支出说明广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所2019年度财政拨款支出合计5516.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5516.64万元，比年初预算增加3040.48万元，增长122.79%；主要变动情况：竞争性科研项目资金支出同比增长。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算相符。三、2019年度“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.39万元，完成预算42万元的89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，原预算3万元；公务用车购置及运行费支出决算为35.02万元，完成预算36万元的97.28%；公务接待费支出决算为2.37万元，完成预算3万元的79%。2019年度，广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。（二）“三公”经费支出决算具体情况说明2019年“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费支出35.02万元，占83.38%；公务接待费支出2.37万元，占5.64%。具体情况如下：1.公务用车购置及运行维护费支出35.02万元，其中：公务用车购置支出为19.11万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出15.91万元。2.公务接待费支出2.37万元，主要用于接待来我所进行考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的人员，按规定开支的费用。2019年，发生国内接待18次，接待人数共222人。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2019年本部门机关运行经费支出0.00万元。比预算增加0万元，增长0%；主要变动情况：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所为公益二类事业单位，无机关运行经费预算。政府采购支出情况说明2019年本部门政府采购支出总额209.32万元，其中：政府采购货物支出53.94万元、政府采购工程支出135.42万元、政府采购服务支出19.96万元。授予中小企业合同金额70.11万元，占政府采购支出总额的33.49%，其中：授予小微企业合同金额35.9万元，占政府采购支出总额的17.15%。（三）国有资产占用情况截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，用途：应急保障用车。（四）预算绩效管理工作开展情况。绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我所在上级部门省农科院组织下，对2个一般公共