云南红塔烟草集团KPI关键绩效指标考评说明书样本

核心绩效指标考核阐明编制：经济运营部日期：二○○六年十二月目录TOC\f\h\t"前言、引言标题,附录标记,参照文献、索引标题,章标题,附录章标题,一级条标题,附录一级条标题"一、核心绩效指标考核方式 1二、核心绩效指标考核时间 2三、各部门核心绩效指标考核阐明 21、“共性指标”考核 22、集团工会核心绩效指标 33、纪检监察办公室核心绩效指标 44、党委工作部核心绩效指标 45、经济运营部核心绩效指标 56、财务部核心绩效指标 67、营销中心核心绩效指标 68、技术中心核心绩效指标 79、工程技术部核心绩效指标 810、人力资源部核心绩效指标 811、集团办公室核心绩效指标 912、安保部核心绩效指标 913、动力部核心绩效指标 1014、综合生产管理部核心绩效指标 1015、生产一、二部核心绩效指标 1116、大理、楚雄卷烟厂核心绩效指标 1117、物资公司核心绩效指标 1218、烟叶公司核心绩效指标 1219、红塔物业公司核心绩效指标 1320、云南红塔有限责任公司核心绩效指标 1321、红塔服务公司核心绩效指标 13四、各部门核心绩效指标考核阐明表 14集团工会核心绩效指标考核阐明 15纪检监察办公室核心绩效指标考核阐明 16党委工作部核心绩效指标考核阐明 17经济运营部核心绩效指标考核阐明 18财务部核心绩效指标考核阐明 19营销中心核心绩效指标考核阐明 20技术中心核心绩效指标考核阐明 21工程技术部核心绩效指标考核阐明 22人力资源部核心绩效指标考核阐明 23集团办公室核心绩效指标考核阐明 24安保部核心绩效指标考核阐明 25动力部核心绩效指标考核阐明 26综合生产管理部核心绩效指标考核阐明 27生产一、二部核心绩效指标考核阐明 28大理、楚雄卷烟厂核心绩效指标考核阐明 29物资公司核心绩效指标考核阐明 30烟叶公司核心绩效指标考核阐明 31红塔物业公司核心绩效指标考核阐明 32云南红塔有限责任公司核心绩效指标考核阐明 33红塔服务公司核心绩效指标考核阐明 34红塔集团核心绩效指标考核阐明为有效贯彻贯彻《红塔集团绩效管理制度》，保证绩效评价工作顺利开展，现对各部门核心绩效指标考核作如下详细阐明：一、核心绩效指标考核方式1、核心绩效指标从类型上分为“定量”和“定性”两类指标，从考核时间上分为“合用于季度和年度考核”和“只合用于年度考核”两类。2、“定量”指标考核，原则上由ERP系统实现，不能实现部门数据由考核数据来源部门在规定日期之前考核得出成果，并报经济运营部按评分原则评分。3、“定性”指标考核，由考核数据来源部门在规定日期之前提交指标完毕状况总结材料（或由被考核部门将考核期内所做工作进行汇总阐明），报集团分管领导审核后，再报送经济运营部和集团总裁评分。同步，经济运营部在寻常工作中对各部门管理工作进行监督和记录，理解和掌握各部门基本状况，在季度、年度考核时提供真实有效评价根据和初步结论。4、“合用于季度和年度考核”指标，可在各部门每季、年度生产管理工作结束后，对本季、本年考核期内指标完毕状况分别进行汇总考核。当季度指标完毕成果于当季打分评价兑现，不带入下季；年度考核时再进行汇总考核打分。5、“只合用于年度考核”指标，在年度考核时进行一次性评价。季度考核时，按不影响其他指标分数计分（原则上统一按该指标按应得满分90％予以计分）。二、核心绩效指标考核时间各考核数据来源部门必要在每年4月、7月、10月和次年1月份10日前完毕季度考核，次年1月15日完毕年度核心绩效指标考核，并将成果报送经济运营部作为考核根据（定量指标须报集团分管领导审核）。2、各部门结合本部门季度、年度核心绩效指标完毕状况，进行书面总结并组织有关阐明材料，于每年4月、7月、10月、次年1月份10日前报送经济运营部，年度状况次年1月15日前报送。3、经济运营部依照各部门上报指标考核成果和总结材料，对各部门进行定量、定性指标初步评价和打分，并于每年4月、7月、10月、次年1月份15日前，年度次年1月25日将评价成果提交集团总裁审定。4、总裁于每年4月、7月、10月、次年1月份20日前对季度考核成果，年度次年1月30日前，审定通过各部门绩效评价成果，人力资源部据此核发部门绩效工资。5、部门未在规定日期之前上报考核成果和总结材料，每超过规定日期1天扣减部门当季、年度绩效得分1分，合计扣减。三、各部门核心绩效指标考核阐明1、“共性指标”考核1.1“管理（工作、服务、营销）创新”指标，合用于季度和年度考核。各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门工作状况总结，集团总裁班子和经济运营部依照创新工作开展状况进行考核打分。1.2“安全、环境管理”指标，只合用于年度考核。季度考核按应得分90％打分；年度考核时由安委会上报被考核部门年度考核得分和部门安全考核状况，经济运营部依照评分原则进行打分。1.3“设备管理”指标，合用于年度考核。季度考核按应得分90％打分。年度考核时由工程技术部上报被考核部门年度考核得分和设备管理考核状况，经济运营部依照评分原则进行打分。2、集团工会核心绩效指标2.1“维护职工合法权益”指标，合用于年度考核。工会提供集体合同续签、履行状况监督检查、职工劳动安全卫生保护监督方面工作记录及材料，由经济运营部和集团总裁审核考核。2.2“参加民主管理、民主监督”指标，合用于年度考核。工会提交职代会代表提案、合理化建议解决状况和民主监督方面材料，以及厂务公开、涉及职工切身利益问题等活动会议记录及材料，由经济运营部和集团总裁审核考核。2.3“职工队伍建设”指标，合用于季度和年度考核。工会须将年度工作筹划分解到每个季度，做到每季度均有职工队伍建设详细工作，经济运营部和集团总裁依照季度和年度筹划对实行状况进行考核。2.4“服务公司中心工作”指标，合用于季度和年度考核。工会须将服务公司中心工作、创立公司文化工作不间断地贯穿在全年工作中，经济运营部和集团总裁依照各季度工作开展状况视成效进行考核。3、纪检监察办公室核心绩效指标3.1“党员、干部违法违纪人次”指标，合用于季度和年度考核。发生责任事件在解决成果明确后，在成果鉴定季度内予以考核惩扣，年终再对全年执行状况进行汇总考核。3.2“信访案件初核率”指标，合用于季度和年度考核。规定对发生信访案件初核工作要积极积极，及时解决。超过3个月未解决，先依照到期时间，在季度内考核，年终再作全年未完毕项次汇总考核。3.3“监督工作”指标，合用于季度和年度考核。每季度对发生招投标、干部任用等监督事项进行考核；年终对全年执行状况进行汇总评价。3.4“廉政建设”指标，合用于年度考核。经济运营部和集团总裁依照纪检监察办公室上报书面总结材料，对廉政制度建设和相应实行状况进行审核考核。4、党委工作部核心绩效指标4.1“党建工作”指标，合用于季度和年度考核。党委工作部须全年党建工作筹划分解到各季度，保持工作持续性。经济运营部依照上报季度、年度筹划和实行状况总结进行审核考核。4.2“干部交流”指标，合用于年度考核。年终经济运营部依照全年集团实际发生干部岗位交流和晋升退出人次进行评分。4.3“公司宣传工作”指标，合用于季度和年度考核。经济运营部和集团总裁班子每季度对电视、网络、报纸宣传效果进行考核，年终再对宣传工作效果进行综合评价。4.4“公司文化建设”指标，合用于季度和年度考核。党委工作部将创立活动贯穿于全年工作当中，经济运营部和集团总裁依照创立活动筹划和实行报告，对季度、年度筹划完毕和实行效果进行评价。5、经济运营部核心绩效指标5.1“战略筹划管理”指标，合用于季度和年度考核。经济运营部对每季度发生筹划编制和执行状况进行检查总结，集团总裁班子进行考核；年终再结合集团发展战略和品牌规划实现状况综合评价。5.2“经济运营”指标，合用于季度和年度考核。由集团总裁对经济运营部提交各类经济运营分析报告进行考核，视报告及时性和参照价值进行评价。5.3“管理制度（体系）持续改进和管理创新”指标，合用于季度和年度考核。经济运营部对集团管理制度和体系运作规范性和有效性进行监督管理，集团总裁班子每季度依照集团管理效益状况对经济运营部进行考核，年终再进行综合评价。5.4“审计”指标，合用于季度和年度考核。经济运营部对每季度发生审计事项进行及时解决，集团总裁班子依照各被审部门反馈和经济运营部自查报告进行审核考核，年终再对同级审计完毕状况进行综合评价。5.5“记录数据”指标，合用于季度和年度考核。每季度依照ERP系统记录状况和关联部门反馈，对经济运营部记录数据工作及时精确性进行考核，年终进行综合汇总评价。5.6“法律事务解决”指标，合用于季度和年度考核。经济运营部对集团所发生各类法律事务及时办理、有效解决，关联部门和集团总裁班子依照事务解决效率和质量进行季度考核，年终再作综合评价。“内部监管工作”是指依照国家局规定开展专卖监督检查和督促改进工作，视上级部门检查中浮现不合格严重状况进行扣分。6、财务部核心绩效指标6.1“财务解决”指标，合用于季度和年度考核。经济运营部依照财务部每季发生财务解决状况进行考核，年终再作汇总评价。6.2“财务分析”指标，合用于季度和年度考核。财务部在规定期间内提交季度、年度和其她各类财务分析报告，集团总裁班子和经济运营部对分析报告及时性、有效性进行审核考核。如果由于其他部门提供数据环节提供数据延误导致分析报告时效、质量受影响，责任不在财务部。6.3“预算管理”指标，合用于季度和年度考核。规定各部门必要将全年预算费用筹划分解到各个季度使用，财务部承担对各部门按筹划使用预算费用监督和管理职能。经济运营部依照每季、年集团各部门预算筹划和使用状况，对财务部进行考核。6.4“成本控制”指标，合用于年度考核。全年生产管理工作结束后，经济运营部对财务部成本控制管理制度完善和实行状况，以及最后实现成本成果进行综合考核。7、营销中心核心绩效指标7.1“重点品牌销售量”指标，合用于季度和年度考核。每季工作结束后经济运营部依照营销中心“红塔山”、“玉溪”两大重点品牌及“红塔山”一、二类卷烟本季度销售筹划和实际完毕状况进行考核，全年销售工作完毕后再作汇总评价。7.2“销售筹划精确率”指标，合用于季度和年度考核。每个季度对各月所提交筹划数和精确性进行审核考核，全年再作综合汇总评价。7.3“重点客户满意度”指标，合用于季度和年度考核。每季度发生客户投诉在季度内进行考核，年终再进行全年汇总评价。因筹划指标局限性引起投诉不在考核之列。8、技术中心核心绩效指标8.1“重点品牌销售量”指标，合用于季度和年度考核。每季工作结束后经济运营部依照营销中心“红塔山”、“玉溪”两大重点品牌及“红塔山”一、二类卷烟本季度销售筹划和实际完毕状况进行考核，全年销售工作完毕后再作汇总评价。8.2“卷烟质量抽检合格率”指标，合用于季度和年度考核。每个季度依照抽检成果，结合评分原则进行考核，全年生产管理工作结束后再进行汇总评价。8.3“产品规划与开发”指标，合用于季度和年度考核。集团总裁和经济运营部依照技术中心每季度产品规划实行进度和成效，进行审核考核，年终再进行总体评价。8.4“产品配方成本与维护”指标，合用于年度考核。全年生产管理工作结束后依照配方成本实际完毕值和全年正常维护创新状况，结合评分原则进行考核。8.5“科技创新”指标，合用于年度考核。全年工作结束后集团总裁班子和经济运营部依照科技成果成效，以及专利、核心技术成果创立状况进行综合评价。9、工程技术部核心绩效指标9.1“工程项目管理”指标，合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照工程项目完毕状况总结材料和审计科提供预、结算数据，结合评分原则进行考核，年终再进行全年状况综合评价。9.2“信息网络技术支持”指标，合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照考核记录和使用部门反馈，对所发生责任事故进行考核，年终再对全年信息网络技术维护工作进行汇总评价。10、人力资源部核心绩效指标10.1“人力资源管理体系”指标，合用于年度考核。全年管理工作结束后，由集团总裁和经济运营部对人力资源部制定集团人力资源战略规划，以及各级规划完毕状况进行综合考核。10.2“员工岗位绩效评价”指标，合用于季度和年度考核。人力资源部对各部门员工岗位绩效评价工作进行及时有效指引、监督和管理，承担推动部门有关工作职责。集团总裁和经济运营部每季度对人力资源部组织推动工作成效进行考核，年终视集团员工岗位绩效评价整体推动状况作综合评价。10.3“员工培训”指标，合用于季度和年度考核。人力资源部将集团员工培训工作筹划分解到各季，保持全年员工培训工作持续性。经济运营部依照培训筹划科学合理性和筹划完毕状况，对每季度培训工作进行考核，年终再对培训总体成效进行综合评价。10.4“全员劳动生产率”指标，合用于年度考核。人力资源部对集团劳动用工合理安排承担监督管理职责，年终由经济运营部依照实际完毕值进行考核。11、集团办公室核心绩效指标11.1“公文解决”指标，合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照集团领导反馈意见和考核记录进行考核，年终再作汇总评价。11.2“督办督察工作”指标，合用于季度和年度考核。由经济运营部依照集团领导规定对督办工作完毕状况进行考核。11.3“公关、接待”指标，合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照其她有关部门和对口单位反馈，以及对办公室有关工作考核记录进行考核，年终再作综合评价。11.4“公司、产品形象宣传”指标，合用于季度和年度考核。集团办公室须在每个季度均有针对公司、产品形象宣传各类宣传策划案，经济运营部依照筹划和实行状况进行考核。12、安保部核心绩效指标12.1“事故案件”指标，合用于季度和年度考核。凡在本季度内发生各类火灾、轻重伤、重特大责任交通等事故必要在季度内予以考核兑现，年终再依照综合考核状况进行评价。12.2“环境管理”指标，合用于年度考核。全年工作结束后，经济运营部依照各级考核部门考核成果，对集团污染排放和危险固体废弃物环保解决等状况进行考核。12.3“特种设备及环境、职业健康检测”指标，合用于年度考核。全年工作结束后经济运营部依照各级考核部门对有关内容检测考核成果进行考核。12.4“技防系统完好率”指标，合用于年度考核。全年工作结束后经济运营部依照各级考核部门对有关内容检查成果进行考核。13、动力部核心绩效指标13.1“能耗指标”，合用于季度和年度考核。每季度生产结束后经济运营部依照“电汽比”、“煤汽比”和“水汽比”三项指标实际完毕值，结合评分原则进行考核，年终再作综合指标完毕值评价。13.2“责任故障指标”，合用于季度和年度考核。每季度对发生各类责任事故考核兑现，年终再对全年发生各类责任事故进行汇总考核。13.3“能源供应”指标，合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照综合生产管理部提供能源供应质量报告进行考核，年终进行汇总评价。14、综合生产管理部核心绩效指标14.1“卷烟生产筹划满足率”指标，合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照营销中心反馈和寻常考核记录，进行满足率考核，年终再依照全年完毕状况进行综合评价。14.2“配料质量合格率”指标，合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照技术中心提供质量考核报告进行考核，年终进行汇总评价。14.3“嘴棒供应”指标，合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照技术中心和生产制造部门考核和反馈状况，对嘴棒供应工作进行考核，年终再进行汇总评价。14.4“联营生产管理”指标，合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照本季度集团联营生产管理工作完毕状况进行考核，年终再进行汇总评价。15、生产一、二部核心绩效指标15.1“卷烟烟用物资消耗”指标，合用于季度和年度考核。经济运营部依照生产一、二部每季度卷烟烟用物资消耗实际完毕值，结合评分原则进行考核，年终再依照全年平均完毕值进行评价。15.2“产品质量”指标，合用于季度和年度考核。经济运营部依照每季度技术中心考核成果，对生产一、二部卷烟包装与卷制质量工作进行考核，年终再进行全年考核汇总成果评价。16、大理、楚雄卷烟厂核心绩效指标16.1“卷烟生产筹划满足率”指标，合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照营销中心反馈和寻常考核记录，结合评分原则分别进行考核，全年生产管理工作结束后再作综合评价。16.2“卷烟单箱原则成本完毕率”指标，合用于年度考核。全年生产管理工作结束后，经济运营部依照两厂卷烟单箱成本完毕值，结合评分原则分别进行考核。16.3“产品质量”指标，合用于季度和年度考核。经济运营部依照每季度技术中心对大理、楚雄两厂卷烟包装与卷制质量抽检考核成果进行考核，年终再进行全年考核汇总成果评价。17、物资公司核心绩效指标17.1“物资供应保障及时性、精确性”指标，合用于季度和年度考核。经济运营部依照使用部门反馈和综合生产管理部考核记录，对每季度物资供应保障状况进行考核，年终再进行汇总评价。17.2“物资采购合格率”指标，合用于季度和年度考核。对每季度发生辅料、机配物资采购合格率都进行考核兑现，年终再进行汇总评价。17.3“辅料、备件月平均库存资金占用”指标，合用于季度和年度考核。对每季度库存资金占用进行考核兑现，年终再依照全年实际值进行评价。17.4“自制配件”指标，合用于年度考核。全年工作结束后，依照自制配件实际完毕状况，结合评分原则进行考核。18、烟叶公司核心绩效指标18.1“烟叶工商交接级别合格率”指标，合用于年度考核。全年烤烟省内外工商交接工作完毕后，依照综合级别合格率实际值，结合评分原则进行考核。18.2“初烤烟出片率”指标，合用于年度考核。全年烤烟生产工作结束后，依照省内外复烤出片率综合考核成果，结合评分原则进行考核。18.3“打叶复烤质量综合得分”指标，合用于年度考核。全年烤烟生产工作结束后，依照复烤环节挑选分级、入库成品和在线工艺质量抽检综合质量得分，结合评分原则进行考核。19、红塔物业公司核心绩效指标19.1“客户满意度”指标，合用于季度和年度考核。对每季度发生客户投诉进行及时考核，年终再进行汇总评价。19.2“物业管理”指标，合用于季度和年度考核。对每季度房屋管理、绿化管理和卫生管理工作进行及时监督考核，年终再进行汇总评价。19.3“物资配送及时精确性”指标，合用于季度和年度考核。每季度依照使用部门反馈和综合生产管理部考核记录进行考核，年终再进行汇总评价。20、云南红塔有限责任公司核心绩效指标20.1“主营业务收入”指标，合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照季度目的筹划和实际完毕值，结合评分原则进行考核，全年经营工作结束后再作综合评价。20.2“实现利税总额”指标，合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照季度目的筹划和实际完毕值，结合评分原则进行考核，全年经营工作结束后再作综合评价。20.3“多元化投资公司管理”指标，合用于季度和年度考核。每季度经济运营部和集团总裁对投资公司经营管理工作进行监督考核，年终再进行总体评价。21、红塔服务公司核心绩效指标21.1“客户满意度”指标，合用于季度和年度考核。对每季度发生客户投诉进行及时考核，年终再进行汇总评价。21.2“主营业务收入”指标，合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照季度目的筹划和实际完毕值，结合评分原则进行考核，全年经营工作结束后再作综合评价。21.3“实现利税总额”指标，合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照季度目的筹划和实际完毕值，结合评分原则进行考核，全年经营工作结束后再作综合评价。四、各部门核心绩效指标考核阐明表集团工会核心绩效指标考核阐明序号指标名称考核阐明1维护职工合法权益合用于年度考核。工会提供集体合同续签、履行状况监督检查、职工劳动安全卫生保护监督方面工作记录及材料，由经济运营部和集团总裁审核考核。2参加民主管理、民主监督合用于年度考核。工会提交职代会代表提案、合理化建议和民主监督状况方面解决材料，以及厂务公开、涉及职工切身利益问题等活动会议记录及材料，由经济运营部和集团总裁审核考核。3职工队伍建设合用于季度和年度考核。工会须将年度工作筹划分解到每个季度，做到每季度均有各类职工队伍建设活动，经济运营部和集团总裁依照季度和年度筹划对实行状况进行考核。4服务公司中心工作合用于季度和年度考核。工会须将服务公司中心工作、创立公司文化活动不间断地贯穿在全年工作中，经济运营部和集团总裁依照各季度工作开展状况视成效进行考核。5工作创新合用于季度和年度考核。各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门管理工作状况总结，经济运营部依照各部门管理工作开展状况进行考核打分。纪检监察办公室核心绩效指标考核阐明序号指标名称考核阐明1党员、干部违法违纪人次合用于季度和年度考核。发生责任事件在解决成果明确后在成果鉴定季度内予以考核惩扣，年终再对全年执行状况进行汇总考核。2信访案件初核率合用于季度和年度考核。规定对发生信访案件初核工作要积极积极，及时解决。超过3个月未解决则在所到期限季度内考核，年终再作全年未完毕项次汇总考核。3监督工作合用于季度和年度考核。每季度对发生各项招投标、干部任用监督状况都须进行考核；年终对全年执行状况进行汇总评价4廉政建设合用于年度考核。经济运营部和集团总裁依照纪检监察办公室上报书面总结材料，对廉政制度建设和相应实行状况进行审核考核。5工作创新合用于季度和年度考核。各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门管理工作状况总结，经济运营部依照各部门管理工作开展状况进行考核打分。党委工作部核心绩效指标考核阐明序号指标名称考核阐明1党建工作合用于季度和年度考核。党委工作部须将全年党建工作筹划分解到各季度，保持工作持续性。经济运营部依照上报季度、年度筹划和实行状况总结进行审核考核。2干部交流合用于年度考核。年终经济运营部依照全年集团实际发生干部岗位交流和晋升退出人次进行评分。3公司宣传工作合用于季度和年度考核。经济运营部和集团总裁每季度对电视、网络、报纸宣传效果进行考核，年终再对宣传工作所产生作用进行综合评价。4公司文化建设合用于季度和年度考核。党委工作部须将创立活动贯穿于全年工作当中，经济运营部和集团总裁依照创立活动筹划和实行报告，对季度、年度筹划完毕和实行效果进行评价。5管理（工作）创新合用于季度和年度考核。各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门管理工作状况总结，经济运营部依照各部门管理工作开展状况进行考核打分。经济运营部核心绩效指标考核阐明序号指标名称考核阐明1战略筹划管理合用于季度和年度考核。经济运营部对每季度发生筹划编制和执行状况进行自查总结，集团总裁进行审核考核；年终再结合集团发展战略和品牌规划实现状况综合评价。2经济运营合用于季度和年度考核。由集团总裁对经济运营部提交各类经济运营分析报告进行审核，视分析精确性和与否有一定参照价值进行评价。3管理制度（体系）持续改进和管理创新合用于季度和年度考核。经济运营部承担对集团管理制度和体系运作规范性和有效性推动和监督职能，集团总裁依照每季度集团管理执行力状况对经济运营部进行考核，年终再进行综合评价。4审计合用于季度和年度考核。经济运营部对每季发生审计事项进行及时解决，集团总裁依照各被审计部门反馈和经济运营部自查报告进行审核考核，年终再对同级审计机制完善限度进行综合评价。5记录数据合用于季度和年度考核。每季度依照ERP系统记录状况和下一环节部门反馈，对经济运营部记录数据工作及时精确性进行考核，年终进行综合汇总评价。6法律事务解决合用于季度和年度考核。经济运营部对集团所发生各类法律事务要及时办理、有效解决，集团总裁依照事务解决效率和质量进行季度考核，年终再作综合评价。财务部核心绩效指标考核阐明序号指标名称考核阐明1财务解决合用于季度和年度考核。经济运营部依照财务部每季发生财务解决状况进行考核，年终再作汇总评价。2财务分析合用于季度和年度考核。财务部在规定期间内提交季度、年度和其她各类财务分析报告，集团总裁和经济运营部对分析报告科学性和有效性进行审核考核。3预算管理合用于季度和年度考核。规定各部门必要将全年预算费用筹划分解到各个季度使用，财务部承担对各部门按筹划使用预算费用监督和管理职能。经济运营部依照每季、年集团各部门预算筹划和使用状况，对财务部管理工作进行考核。4成本控制合用于年度考核。全年生产管理工作结束后，经济运营部对财务部制定成本控制管理办法和实行状况，以及最后完毕成果进行综合考核。5管理（工作）创新合用于季度和年度考核。各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门管理工作状况总结，经济运营部依照各部门管理工作开展状况进行考核打分。营销中心核心绩效指标考核阐明序号指标名称考核阐明1重点品牌销售量合用于季度和年度考核。每季工作结束后经济运营部依照营销中心“红塔山”、“玉溪”两大重点品牌及“红塔山”一、二类卷烟本季度销售筹划和实际完毕状况进行考核，全年销售工作完毕后再作汇总评价。2销售筹划精确率合用于季度和年度考核。每个季度对各月所提交筹划数和精确性进行审核考核，全年再作综合汇总评价。3重点客户满意度合用于季度和年度考核。每个季度发生客户投诉须在当季进行考核，年终再进行全年汇总评价。4安全、环境管理合用于年度考核。季度考核按应得分90％打分；年度考核时由安委会上报被考核部门年度考核得分和部门安全考核状况，经济运营部依照评分原则进行打分。5营销创新合用于季度和年度考核。各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门管理工作状况总结，经济运营部依照各部门管理工作开展状况进行考核打分。技术中心核心绩效指标考核阐明序号指标名称考核阐明1重点品牌销售量合用于季度和年度考核。每季工作结束后经济运营部依照营销中心“红塔山”、“玉溪”两大重点品牌及“红塔山”一、二类卷烟本季度销售筹划和实际完毕状况进行考核，全年销售工作完毕后再作汇总评价。2卷烟质量抽检合格率合用于季度和年度考核。每个季度依照季度内发生抽检项次成果，结合评分原则进行考核，全年生产管理工作结束后再进行汇总评价。3产品规划与开发合用于季度和年度考核。集团总裁和经济运营部依照技术中心每季度产品规划实行进度和成效，进行审核考核，年终再进行总体评价。4产品配方成本与维护合用于年度考核。全年生产管理工作结束后依照配方成本实际完毕值和全年正常维护创新状况，结合评分原则进行考核。5科技创新合用于年度考核。全年工作结束后集团总裁和经济运营部依照技术中心所完毕科技成果成效，以及专利、核心技术成果获得状况进行综合评价。6管理（工作）创新合用于季度和年度考核。各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门管理工作状况总结，经济运营部依照各部门管理工作开展状况进行考核打分。工程技术部核心绩效指标考核阐明序号指标名称考核阐明1工程项目管理合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照当季工程项目完毕状况总结材料和审计科提供预、结算数据，结合评分原则进行考核，年终再进行全年状况综合评价。2信息网络技术支持合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照考核记录和使用部门反馈，对所发生责任事故进行考核，年终再对全年信息网络技术维护工作进行汇总评价。3设备管理合用于年度考核。季度考核按应得分90％打分。年度考核时由工程技术部上报被考核部门年度考核得分和设备管理考核状况，经济运营部依照评分原则进行打分。4安全、环境管理合用于年度考核。季度考核按应得分90％打分；年度考核时由安委会上报被考核部门年度考核得分和部门安全考核状况，经济运营部依照评分原则进行打分。5管理（工作）创新合用于季度和年度考核。各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门管理工作状况总结，经济运营部依照各部门管理工作开展状况进行考核打分。人力资源部核心绩效指标考核阐明序号指标名称考核阐明1人力资源管理体系合用于年度考核。全年管理工作结束后，由集团总裁和经济运营部对人力资源部制定集团人力资源战略规划，以及各级规划完毕状况进行综合考核。2员工岗位绩效评价合用于季度和年度考核。人力资源部须对各部门员工岗位绩效评价工作进行及时有效指引、监督和管理，承担推动部门工作职责。集团总裁和经济运营部每季度对人力资源部组织推动工作成效进行考核，年终视集团员工岗位绩效评价整体推动状况作综合评价。3员工培训合用于季度和年度考核。人力资源部须将集团员工培训工作筹划分解到各季，保持全年员工培训工作持续性。经济运营部依照培训筹划科学合理性和筹划完毕状况，对每季度培训工作进行考核，年终再对培训总体成效进行综合评价。4全员劳动生产率合用于年度考核。人力资源部对集团生产管理劳动用工合理安排承担监督管理职责，年终由经济运营部依照实际完毕值进行考核。5管理（工作）创新合用于季度和年度考核。各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门管理工作状况总结，经济运营部依照各部门管理工作开展状况进行考核打分。集团办公室核心绩效指标考核阐明序号指标名称考核阐明1公文解决合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照集团领导反馈意见和考核记录进行考核，年终再作汇总评价。2督办督察工作合用于季度和年度考核。由经济运营部依照集团领导规定对办公室完毕状况进行考核。3公关、接待合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照其她有关部门和对口单位反馈，以及对办公室有关工作考核记录进行核算考核，年终再作综合评价。4公司、产品形象宣传合用于季度和年度考核。集团办公室须在每个季度均有针对公司、产品形象宣传各类宣传策划案，经济运营部依照筹划和实行状况进行考核。5工作创新合用于季度和年度考核。各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门管理工作状况总结，经济运营部依照各部门管理工作开展状况进行考核打分。安保部核心绩效指标考核阐明序号指标名称考核阐明1事故案件合用于季度和年度考核。凡在本季度内发生各类火灾、轻重伤、重特大责任交通等事故必要在当季予以考核兑现，年终再依照综合考核状况进行评价。2环境管理合用于年度考核。全年工作结束后经济运营部依照各级考核部门对集团污染排放和危险固体废弃物环保解决考核状况，结合评分原则进行考核。3特种设备及环境、职业健康检测合用于年度考核。全年工作结束后经济运营部依照各级考核部门对有关内容检测考核成果进行考核。4技防系统完好率合用于年度考核。全年工作结束后经济运营部依照各级考核部门对有关内容检查成果进行考核。5管理（工作）创新合用于季度和年度考核。各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门管理工作状况总结，经济运营部依照各部门管理工作开展状况进行考核打分。动力部核心绩效指标考核阐明序号指标名称考核阐明1安全、环境管理合用于年度考核。季度考核按应得分90％打分；年度考核时由安委会上报被考核部门年度考核得分和部门安全考核状况，经济运营部依照评分原则进行打分。2能耗指标合用于季度和年度考核。每季度生产结束后经济运营部依照“电汽比”、“煤汽比”和“水汽比”三项指标当季实际完毕值，结合评分原则进行考核，年终再作综合指标完毕值评价。3责任故障指标合用于季度和年度考核。每季度对发生各类责任事故须进行当季考核兑现，年终再对全年发生各类责任事故进行汇总考核。4能源供应合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照综合生产管理部提供能源供应质量报告进行考核，年终进行汇总评价。5管理（工作）创新合用于季度和年度考核。各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门管理工作状况总结，经济运营部依照各部门管理工作开展状况进行考核打分。综合生产管理部核心绩效指标考核阐明序号指标名称考核阐明1卷烟生产筹划满足率合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照营销中心反馈和寻常考核记录进行考核，年终再依照全年完毕状况进行综合评价。2配料质量合格率合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照技术中心提供质量考核报告进行考核，年终进行汇总评价。3嘴棒供应合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照技术中心和生产制造部门考核和反馈状况，对嘴棒供应工作进行考核，年终再进行汇总评价。4联营生产管理合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照本季集团联营生产管理工作完毕状况进行考核，年终再进行汇总评价。5管理（工作）创新合用于季度和年度考核。各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门管理工作状况总结，经济运营部依照各部门管理工作开展状况进行考核打分。生产一、二部核心绩效指标考核阐明序号指标名称考核阐明1卷烟烟用物资消耗合用于季度和年度考核。经济运营部依照生产一、二部每季度卷烟烟用物资消耗实际完毕值，结合评分原则进行考核，年终再依照全年平均完毕值进行评价。2产品质量合用于季度和年度考核。经济运营部依照每季度技术中心对生产一、二部卷烟包装与卷制质量抽检考核成果进行考核，年终再进行全年考核汇总成果评价。3设备管理合用于年度考核。季度考核按应得分90％打分。年度考核时由工程技术部上报被考核部门年度考核得分和设备管理考核状况，经济运营部依照评分原则进行打分。4安全、环境管理合用于年度考核。季度考核按应得分90％打分；年度考核时由安委会上报被考核部门年度考核得分和部门安全考核状况，经济运营部依照评分原则进行打分。5管理（工作）创新合用于季度和年度考核。各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门管理工作状况总结，经济运营部依照各部门管理工作开展状况进行考核打分。大理、楚雄卷烟厂核心绩效指标考核阐明序号指标名称考核阐明1卷烟生产筹划满足率合用于季度和年度考核。每季度经济运营部依照营销中心反馈和寻常考核记录，结合评分原则分别进行考核，全年生产管理工作结束后再作综合评价。2卷烟单箱原则成本完毕率合用于年度考核。全年生产管理工作结束后，经济运营部依照两厂对集团下达卷烟单箱成本实际完毕值，结合评分原则分别进行考核。3产品质量合用于季度和年度考核。经济运营部依照每季度技术中心对大理、楚雄两厂卷烟包装与卷制质量抽检考核成果进行考核，年终再进行全年考核汇总成果评价。4设备管理合用于年度考核。季度考核按应得分90％打分。年度考核时由工程技术部上报被考核部门年度考核得分和设备管理考核状况，经济运营部依照评分原则进行打分。5安全、环境管理合用于年度考核。季度考核按应得分90％打分；年度考核时由安委会上报被考核部门年度考核得分和部门安全考核状况，经济运营部依照评分原则进行打分。6管理（工作）创新合用于季度和年度考核。各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门管理工作状况总结，经济运营部依照各部门管理工作开展状况进行考核打分。物资公司核心绩效指标考核阐明序号指标名称考核阐明1物资供应保障及时性、精确性合用于季度和年度考核。经济运营部依照使用部门反馈和综合生产管理部考核记录，对每季度物资供应保障状况进行考核，年终再进行汇总评价。2物资采购合格率合用于季度和年度考核。对每季度发生辅料、机配物资采购合格率都进行考核兑现，年终再进行汇总评价。3辅料、备件月平均库存资金占用合用于季度和年度考核。对每季度