操作流程手册样本

操作流程手册二0一一年八月十一日目录筹划管理流程生产管理流程销售管理流程采购管理流程产品研发管理流程人事管理流程环境管理流程健康管理流程管理评审流程品控管理流程筹划管理流程筹划管理目：筹划是实现目的主线办法，工作须有筹划，筹划管理是对公司实现目的所要做所有工作规划。只有筹划做精确，操作性强，目的就能实现。因此筹划管理是实现目的主线办法，也是检查工作质量大基本原则。年度筹划管理流程：总经理对次年工作必要向董事会提出目的、筹划、工作内容。董事会在每年12月对各公司下达各公司年度筹划目的，总经理依照董事会规定制定本年度筹划纲要，分管副总经理依照公司年度工作纲要制定所辖部门年度工作筹划，总经理依照各部门筹划制定公司年度工作筹划报董事会批准。筹划详细内容有：公司目的、生产目的、生产筹划、销售筹划、新产品开发筹划、技改筹划、采购筹划、费用筹划、财务筹划。年度筹划管理操作程序：1、董事会依照各分公司总经理上报公司来年发展规划和董事会目的提出各公司年度工作目的;2、总经理依照董事会规定制定年度筹划纲要；3、分管副总负责所辖部门依照工作实际制定年度工作筹划；4、总经理依照各部门筹划，制定公司年度工作筹划报董事会批准；月度工作筹划操作规程1、依照批准年度工作筹划，总经理制定月度工作筹划纲要】2、各部门依照工作实际，逐月分解年度工作筹划报总经理；3、总经理批准月度工作筹划并贯彻到各部门负责人；4、分管副总督促月度工作筹划执行。五、筹划操作原则：1、各分公司总经理下一年工作规划必要在当年11月底报董事会；2、董事会在当年12月15日前批转各公司年度规划；3、分公司总经理在12月25日前上报公司年度工作筹划；4、董事会在当年12月30日前批转各分公司年度筹划5、部门来年年度筹划必要在当年11月15日前报总经理；6、部门月度筹划必要在每月28日前报公司总经理；报告文字简洁详细，用数据说话，数据必要真实；筹划涉及生产筹划、销售筹划、新产品开发筹划、技改筹划、采购筹划、费用筹划、财务筹划，交办公室。筹划内容要体既有负责人和监督人、完毕时间、项目原则、费用安排、支持事项等；操作性要强，文字通顺，层次清晰；筹划检查各部门每月22日检查本部门完毕筹划状况，做好书面检查报表报办公室；办公室必要在每月25日至28日检查各部门筹划执行状况，办公室并综合起来核对公司月度筹划执行状况，并形成检查报告，每月30日报总经理；生产管理流程生产管理流程：规定：制定生产管理流程要涉及到生产过程每个岗位。流程：部门制定生产筹划报总经理，总经理汇总后形成公司生产筹划，经总经理班子讨论后下发。各部门接到生产筹划任务，制定贯彻执行本部门生产筹划，一式两份，一份报公司办公室，一份组织实行。生产操作程序：1、生产部依照公司年度筹划制定月度筹划，一式四份，一份存档、一份采购部、一份车间、一份仓库。各车间依照公司生产筹划制定本车间生产筹划，一式三份，一份报生产部、一份车间存档组织生产、一份仓库组织配料，每日要有生产报表，每月25日汇总报生产部。车间依照生产筹划开出领料单到原料仓库领料投入生产。原料仓库依照生产筹划和生产车间领料单发放原料，并在领料单上签字。原料车间要做好原料入库和出库登记工作，做到日结日清，并于当天下班前做好记录工作，并报生产部(让生产部掌握生产进度）和采购部（让采购部掌握原料库存量）。加工完毕产品经包装后按规定装箱后入库，入库要开出入库单，一式四联（车间存档一联、仓库存档一联、生产部一联、销售部一联）。操作原则：领料操作原则由车间依照批准生产筹划开出领料单，一式三份，生产部存档一份，仓库存档一份，车间存档一份。领料员必要在领料单上签字，签字时要看清数量，必要要核对精确，领料完必要那会一张仓库领料员和本人签字领料单，车间存档，每天上交生产部和财务部核对。原料清洗、消毒原料车间输送到生产车间操作原则原料车间送料员把料送到生产车间大门后，有生产车间收料员接受后送入各条生产线固定位置。进入净化车间加工通道，必要打开门入内，关门后，由精华车间人员打开第二道门进入净化车间。非净化车间操作人员等净化门关闭后才干开门出去。二次漂洗原则操作切割操作原则加料操作原则】净化车间操作原则操作员按规定进换衣间，穿好工作服和工作鞋、带好帽子、洗手、鞋消毒进入净化车间。净化车间操作人员必要从更衣消毒间进入净化车间，禁止从其她入口入内。操作时先领好包装袋，清洗存储包装袋位置微波操作程序冷却操作原则抽样检查操作程序装箱操作原则依照生产部规定夫人包装规格进行装箱，装箱人员按规定数量装箱，打包员检查装箱数量与否对的，精确后打包并打印和日期，笔迹清晰。、入库操作原则车间管理人员开如库单，入库单一式四份（车间存档一份、仓库存储一份、生产部一份、销售部一份）搬运人员必要在入库单上签字。仓库管理人员核对入库数量与否和入库单相符，相符签字入库，不符退回。入库搬运人员必要拿回一张仓库管理人员好人本人签字入库单，车间存档，每天上交生产部和财务核对。各种产品加工工艺流程操作程序:原料验收：按原料验收原则及规格进行验收包装入库：产品入库单必要附有产品合格单，产品卧放在外包装纸箱内，分十袋两堆放置...........外包装纸箱用透明胶布封好，然后按规定放于周转箱上，总共，，，，，，，，，，，入库靠墙放置产品应于墙相距20cm--30cm。跺码高度不得超过1.5m。发货：依照销售部上报发货清单，经财务审核货款到位状况，订立批准或不批准意见报总经理审批，依照总经理批准筹划由生产部发货员开出发货单交销售部领货、发货。发货单一式四份，生产部一份、仓库一份、销售部两份（一份存档、一份交给客户）。生产部、销售部、仓库都要做好发货报表，报财务部核对后报总经理。关于建立产品从研发到生产技术档案规定产品从研究开发到正式投产必要建立产品技术档案，这是关系到产品安全、卫生、营养大事，关系到食品公司兴衰大事。建立产品技术档案目是加强岗位责任，详细规定如下：一种新产品批量生产必要要具备小试、中试、大试技术档案。技术档案涉及小试方案每个不得技术工艺、工艺配方、每个工艺和配方及及检测数据、品尝记录及中试报告和领导批文，研发部必要在小试结束后整顿上交办公室，办公室在收到小试档案应记录在册，一份交给研发部保存存档，一份留底。中试、大试技术档案涉及中试方案工艺、工艺配方及检测数据、品尝记录及中试报告和领导批文，研发部必要在小试结束后整顿上交办公室，办公室在收到小试档案应记录在册，一份交给研发部保存存档，一份留底。生产档案。产品正式批量生产后，从生产部、品控部、仓库、采购部、销售部、传达室等有关部门，把生产筹划、领料单、发料单、发货单、台账等原始记录每个季度整顿一次，交给办公室存档，不得擅自销毁。办公室建立档案，按每个产品分规存储，分册登记n生产档案要保管两年。小试、中试、大试刻录磁盘保存。技术档案是公司机密，属于绝密文献，任何人不得泄露。借阅技术档案必要经总经理批准，在档案室阅读，不得带出档案室。发现泄露和盗窃产品技术资料要从重惩罚，对公司导致经济损失依法解决。机器操作程序及保养目机器操作规范是公司正常安全生产保障。操作程序2、1清洗机生产安全用电规则为保证正惯用电，保证动力设备安全运营，保障人身安全，公司特制定生产安全用电规则:在启动生产线和其她动力设备用电必要经专业电工操作，任何人不得开、拉电源。机电科应制定机器设备原则操作程序，机器操作应严格按照原则操作程序进行启动、关机操作，不得随意违背操作程序。发现故障苗头及时在第一时间内向专业电工联系，用最快时间解决事故隐患。禁止任何人涉及机修工擅自乱拉乱接电线、电缆，不得擅自打开配电箱、配电盒、特别是设备在运营中，更不能随意启闭电源、配电柜等，以免导致人身损伤和损伤设备。对已经安装到位设备、仪器、仪表等，未经关于部门批准，任何人不得擅自自作主张更改、移位。以上用电规则但愿全体员工遵守，如有违背规则，一旦发现按公司有关规章制度解决。、销售管理流程销售管理流程广告策划设计宣传筹划-------销售策划设计销售筹划---------包装策划设计广告图案-------批准-------销售部执行依照我司产品两大特点，一式原料产环境好，是绿色有机产品；二是加工工艺、工艺参数、设备先进。这两点是广告宣传卖点。调查市场涉及超市、商店餐饮、直销等状况------市场分析-----代理商分析------直销分析-----设计销售筹划-------批准执行-----代理试点、直销试点、网络销售------收集市场反馈----市场分析-----设计新销售筹划----代理试点、直销试点、网络销售------收集市场反馈。销售管理操作程序：收集销售资料操作程序：市场调查-----试点（代理试点、直销试点、网络销售）-----收集市场反馈------市场分析-------设计新销售筹划；销售筹划-----依照市场调查设计销售筹划------总经理批准实行------以点带面----收集反馈意见，研究销售方略，修改销售筹划----执行。销售广告操作程序：依照销售筹划编制销售广告筹划，涉及撰写销售广告内容、形式、时间、价格、次数、广告设计商等------经总经理批准执行；抓试点，以点扩面操作程序：召开新闻发布会、座谈会等形式，选取合格代理商和零售商-----订立销售合同，明确双方职权利--------经总经理批准后实行-----通过推荐选取代理商、直销点、超市、餐饮------试销------试销局部扩大销售网络。网络销售-----拟好网络销售筹划涉及广告、产品名称、产品规格、产品照片、产品价格等-----向全国各大门户网站发布信息（涉及值班电话。值班人员）；直销试点-----依照国家直销法开展直销试点；通过广交会、西博会、农展会等展销会销售产品，详细操作程序：通过媒体理解各大展销会开会时间、地点、规定、拟定参展筹划，筹划涉及展位大小、展位布置方案、参展费用、参展人员等报告总经理批准执行。信息收集操作程序：网上收集信息---建立销售网站----每天定期收集网上信息----分析、筛选----下班前报销售经理------每周销售经理向总经理报告一次。收集代理商信息-----定人、定代理商，专人收集----每周分析一次，分析成果报销售经理----每周销售经理向总经理报告一次；定期召开餐饮、超市人员座谈会，收集有关信息----每周销售经理向总经理报告一次；销售信息分析操作程序每天下班前销售人员开例会形式向销售经理报告当天销售状况，销售内勤做好报告记录，销售经理进行综合分析布置销售工作。有重大信息，销售经理应及时向总经理报告，并提出自己对这些信息态度和解决方案；信息不许进行线性分析和综合分析，用数据说话。制定销售筹划操作程序依照公司销售目的和销售任务制定销售筹划，销售筹划分年度销售筹划和月度销售筹划，销售筹划内容涉及市场、销售额、销售手段、货款回笼、不同地区不同代理商不同产品销售方略、销售费用等详细做法----报总经理批准实行。制定公关筹划操作程序销售经理召开销售员会议---销售员依照自己销售渠道、销售对象提出公关筹划-----销售经理依照销售员攻关筹划制定部门公关筹划，涉及渠道销售，销售对象、公关方略、公关费用报告总经理批准。公关工作者本着无事有人原则，做到事前公关有筹划，事后有着落、有检查。筹划在执行过程中会发生某些新问题或潜在问题必要及时进行分析，在分析过程中修改公关筹划，买足公关规定达到目。销售业务管理操作程序部门/岗位序号/内容副总经理销售部商务主管成品仓库区域办事处客户1下单2接受订单3审核制单4审核5运送联系6发货阐明：下单程序：定单表由区域经理保存，客户通过电信或传真等形式向区域经理下单，区域经理及时传真至公司销售部商务主管。原则：定单上应注明发货品品种、规格、数量、金额、发货时限、客户名称、收货地址、收货人、电话，并由地区经理亲自签名。接受订单：程序：公司收到传真后，第一时间交给商务主管。商务主管对订单确认合格后接受订单。原则：合格订单规定有客户详细资料，货品明细清单并由地区经理签名。审核订单：程序：商务主管收到订单后，审核订单数量、单价、金额、总额无误，然后查询客户应收账款和信用额度筹划，并同步书面形式告知财务对订单进行审核。审核目是款到发货或满足双方订立合同规定才干批准发货。销售部、财务部签字合格后开具发货告知单。原则：客户应收账款，加上本次订货金额要控制在信用额度之内，否则不予发货，并提交给销售经理解决。审批程序：商务主管制作发货告知单后，交销售经理审核签字，然后交总经理审核生效，及时做好销售台账。原则：发货告知一式三份，须有分管副总、销售部经理、商务主管签字才干生效，一式留存，一式运送负责人自留，一式仓库留存。运送联系程序：商务主管将审批好发货告知单交两份给运送负责人。运送负责人按规定联系适当运送车辆。原则:运送负责人应按发货告知单上规定期间联系好车辆、规定安全快捷、低价，并留下运送公司或车辆基本资料。如驾驶证、身份证、行驶证等。6发货依照销售部申报发货清单。经财务审核货款到位状况。订立批准或不批准意见------报总经理批准----------依照总经理批准筹划由生产部发货员开出发货单-----交销售部领货、发货。发货单一式四份，生产部一份、仓库一份、销售部两份（一份存档、一份交由客户）。生产部、销售部、仓库都要做好发货报表，报财务，财务部核对后报总经理。发货回款核算操作管理程序：1、汇总发货记录门卫收到发货单做好登记，每天下班前交财务汇总。仓库发货单每周六汇总一次财务部、销售部核对，财务对发货单和回收货款状况进行汇总，销售部对发货和收货款汇总，每周六汇总一次，核对目是发货量和货款回收额与否一致，如有发现问题及时书面向总经理报告。程序：产品仓库每周将出库单连同发货告知单及客户名进行汇总，然后与销售部经理核对。原则：发货单、台账笔迹清晰、没有涂改，货款所有收回。内部对账程序：每周六有办公室主持检查销售部、财务部、仓库、门卫台账和发货单等，核对无误后，与财务部结账、销账。原则：台账、入库单、发货单、货款四账合一。下达催款告知货款必要及时收回，解决办法分三种：第一种：直销-----收钱发货第二种：代理----手铺底资金，收费代理，收钱发货第三种：超市-----按国家供应商和超市规范运作。对不能按合同付款客户，财务应告知销售部停止发货，并责令销售部催回货款。公司要制定对销售部销售制度，并进行考核。开票程序：对需要全额开票客户，财务在货款到账后，及时开具发票交商务主管寄达客户，对偶尔需要发票客户，有客户向销售部规定，销售部向财务直接沟通，按规定开具发票。原则：发票按规范规定精确无误、避免错票。经销商管理操作程序:1、特约经销商条件●资金实力●网络及服务水平对公司产品忠诚度储运能力营业规模管理水平已有品牌知名度信誉级别所有制性质特约经销商拟定依照以上条件销售部对经销商考察，把考察成果向办公室、财务部构成审核小组报告并提出销售部主观意见，涉及经销商资质、资金实力、人品等条件出示证件和认定书。对经销商支持优质产品保障长期利益保证到岸结算及退换货制度分销管理，协助对方开拓业务、提高效率有效地广告和促销支持及时订单解决和产品供应相对稳定和具备竞争力价格优势产品信息、市场信息共享与经销商合伙原则：在互相尊重和互利互惠元原则下携手共进、利益分享明确各自责任和义务，协调一致，高效运作互签晚辈合伙合同，明确合伙中细节问题和解决办法尽量让经销商参加广告和促销决策，获得更低成本，更好方略更好执行。公正、客观，在核心问题上坚持原则，对经常浮现两难问题用富有创意解决之道实现双赢，至少让双方理解和接受。经销商考核与评估分析客户经营状况，予以客观评估对也许存在隐患，及时发现并加以防范对客户异动保持警惕，防止走单和呆坏账。

发货管理制度一、交运期限控制1、遇到下列状况条件之一者，仓储部应于一日前办妥产品交运单，并于一日内交运（1）筹划产品接获客户订货告知单时交货日期（2）内销、合伙外销订制品，依客户需要日期2、直接外销订制品入库后，配合日期交运二、发货注意事项1、仓储部接到订货告知单时，近半人应依照产品规格及订货告知单编写好顺序列档。内容不明确应及时反映有关部门确认。因客户业务需要，收货人非订购客户或收购地址非其营业所在地，依照下列规定办理1、经销商订货、交货地点非其营业所在地，其订货告知单应经销售部主管签字方可办理发货。2、收货人非订购客户，应由订购客户出具收获指定告知方可发货。3、仓储部接到订制货告知单才干发货，但有指定交货日期，依其指定日期交货4、订制品（筹划品）在客户需要日期前入库或订货告知单注明不得提前交货品料管理若因库容量需要提前交货时，应先联系销售人员转告知客户，征得批准，且收到销售部门发货告知单后方能提前交运。若需紧急出货时，应由业务部门主管告知仓储主管先于交运，再不办出货告知手续5、未办理缴库手续产品不得交运，如需紧急交运时在交运同步办理缴库手续。6、订制产品交运前，仓储部接到销售部暂缓出货告知时。应及时暂缓交运，等收到销售部地出货告知单后在班里交运。紧急时可由销售部门主管先以电话形式告知仓储部主管，但事后仍应及时补办有关手续7、成品交运单填写后，需在订货告知单上填写日期，成品交运单编号及数量等以理解交运状况，若以交比结案，则以流水号顺序整顿归档。三、承运车辆吊牌与控制1、仓储部应指派人员负责承运车辆与发货人员吊派。2、仓储部应于每日下午四点前备妥第二天交运成品交运单告知承运公司调派车辆。3、如货品也许在客户正常工作时间外到达交货地点，成品交运前，仓储应将预测到达时间告知销售部转告客户准备接货。四、内销及直销外销成品交运1、成品交运时，仓储部应依定制货告知单开出成品交运单，由销售部开立发票，客户联发票核对无误后交给客户，存根联与生育发票于每月指定日期前交送财务部。2、订货告知单上注明有预收款，在开立成品交运单是，应在预收款栏内注明应收款金额及发票号码。分批交运，其收款以最后一批交运时为原则，单订货告知单内有特殊规定，依其规定执行。3、承运车辆装载成品后。发货人及承运人应于成品交运单上签字。第一二联经送经销商核对后，第一联销售部存档，第二联财务核对后入账，第三、四、五联交由承运人于出货前核对无误后才干发货。经客户签收后。第三联送交客户。第四、五联交由承运人待会交管科，把第四联交给销售科，第五联承运人保管，据以申请运费。五、客户自运1、客户规定自运时，仓储部应先联系销售部门确认。2、成品装载后，承运人成品交运单上签字，依规定办理。采购管理流程采购管理流程采购部依照公司年度经营生产筹划编制年度采购筹划，年度采购筹划编制要依照所需要物资品种、型号、规格、数量进行分类，排出A类、B类、C类物资-----拟定A、B、C三类供应商----依照公司季度生产筹划编制季度采购筹划，涉及资金预算筹划-----依照公司月度生产筹划编制月度采购筹划-----依照采购筹划，编制资金预算筹划，报总经理批准后执行。物资分类操作程序依照公司生产所需物资排出明细清单，依照用量和资金额度大小，拟定A、B、C三类物资，重点抓好A类物资采购工作。合格供应商操作程序：致电该合格供应商原则----批准后调查供应商-----依照调查成果采购人员提出定点供应商名单，由部门领导出面谈判，订立合伙合同-----分管领导审批、批准----依照采购筹划进行采购。采购筹划操作程序：依照公司年度经营生产筹划和季度筹划、月度筹划编制采购部年度、季度、月度筹划，月度和季度采购筹划编制要保证满足生产筹划执行。采购筹划编制要充分考虑原料多少、产地远近、原料季节性、运送以便性、采购准备时间等等，保证采购筹划得到实行。由采购人员依照公司生产经营筹划，提出本人负责采购物资采购筹划，采购部经理进行汇总，汇总后再调节，制定本部门采购筹划-----分管副总审查采购筹划-----报总经理办公会议批准-----批准后实行。资金与孙筹划操作程序：采购部经理依照年度采购筹划编制年度资金预算筹划，依照季度采购筹划编写季度资金预算筹划，依照月度采购筹划编制月度资金预算筹划。经分管副总报财务部综合平衡。财务部应每月召集有关部门人员开资金平衡会议，研究资金来源和支出状况，拟定公司资金使用筹划报总经理批准实行。采购部依照总经理批准资金使用筹划使用采购资金。采购资金使用操作程序：依照资金使用筹划----采购人员填写资金使用单报经理------经理批准签字送分管副总签字-----送财务------财务审核（与否符共筹划）------使用。拟定采购价格操作程序：1、每天上网收集物资价格，理解行情；2、通过中间供应商，理解行情；3、在以上两项完毕状况下，进行综合分析，制定采购价格方案经分管副总审核-----经总经理班子批准-----执行；4、建立价格信息体系，随时掌握价格波动状况。采购部每天要向分管副总和总经理报告价格状况。发布采购信息操作程序：采购部依照批准采购方案，一方面在网上发布，然后告知供应中间商发出采购指令，指令涉及质量、数量、价格、时间。采购部必要和供应商订立采购合同，任何口同合同一律无效。采购部必要建立采购台账，做到采购合同、付款筹划、采购台账核对无误。信息发布程序：采购部经理依照已批准采购筹划经分管副总同于后在网上发布。发布前做好信息发布广告，经讨论和领导批准后交网络员发布。验收入库操作程序：采购部依照已批准采购合同，告知供应商送货，并开出入库单，一式四联，一联存档，三联交供应商，供应商发货到公司，请品控部检查，品控部验收合格后质检员在三联上签字（盖章），供应商拿验收合格三联单入库，仓库依照采购合同和三联单核对数量，核对对的后在三联单上签字（盖章），把入库物资对方好并编号，记好台账。留一联存档、两联交供应商。供应商把其中一联交采购部编制付款筹划报批，并准备好发票，筹划批下来，采购部告知供应商拿发票和最后一联入库单交采购部，采购部报发票和入库单交财务。财务部应把发票涉及入库单做好台账登记。财务依照发票和入库单核对采购合同，精确无误后支付给供应商货款。物资采购操作原则：农副产品采购原则（见后附页）添加剂采购原则（见后附页）入库单原则1、笔迹清晰，涂改无效；2、、数字用中文大写和阿拉伯数字配合；3、四联数字必要一致；4、零星采购物资入库单用三联单（一联存档、一联财务、一联仓库）；详细操作程序:办公用品采购管理操作程序：办公用品采购流程序：（1）各部门按工作需要拟定不同办公用品申领品种、规格、数量、用途、规定等，每月25号前做好筹划经分管副总签字报办公室；办公室将各部门申领筹划进行汇总，制定采购筹划，交总经理审核签字，交采购部统一编制下月采购筹划，批准后按采购流程和操作程序执行。设备采购管理操作程序：设备采购程序：（1）依照公司制定发展规划和技术发展趋势，结合公司生产实际，由生产部、研发部等部门提出设备引进筹划；（2）由总经理办公会议作出决策，提交可行性研究报告，由董事会批准执行；包装材料管理操作程序：包装材料采购程序：有研发部提出包装材质和质量规定，采购部依照研发部规定编制采购方案，涉及价格、供应商等，请示分管副总批准，召开销售、生产、财务等部门参加联席会议，讨论拟定包装袋材质、形式、规格、数量，报总经理办公会议批转，由采购部实行；供应商管理供应商是公司合伙伙伴和资源，为满足公司生产和销售需要，建立和供应商良好合伙关系，是保证公司良性发展基本条件。供应商选取原则：目的定位原则；共同发展原则；、则有选取原则优势互补原则；供应商选取原则：项目原则分评分厂房面积（m2）分资金实力（注册资本）分设备量（台/套）分设备先进性（年代）分质量控制（ISO9001)分顾客满意度（A,AA,AAA)分结算方式分交货能力分价格分优惠条件分供应商老板素质分公司信誉分共计分供应商选取程序：建立评价小组，涉及采购部、研发部、财务部人员构成-----提出供应商名单，按供应商选取原则打分选出供应商-----进分管副总审核总经理批准供应商资料卡：编号：物料名称：日期：无聊代码：公司名称公司地址公司电话公司传真负责人：电话：联系人：一次订货二次订货三次订货四次订货五次订货六次订货七次订货交货时间交货数量交货单价交货金额问题建议验收评价收购各种原辅料规定和原则胡柚；目：为原料水果收购提供根据。为产品质量控制提供根据。内容：重要内容与使用范畴：本原则规定了原料胡柚感官原则和理化指标；本原则使用于新鲜胡柚。感官指标：2.1规定：每批每筐必检。2.2术语：2.2.1成熟度：以胡柚果皮呈橙黄色，果实不坚硬为成熟。2.2.2机械伤：指原料受到外界机械作用，泥土污染严重，局部组织严重变色。2.2.3虫蛀果：指受虫害后有蛀洞地水果。2.2.4腐烂果：果体变色、霉变不能食用。2.25果形端正，具备本水果特有特性。2.26果皮光滑：果实表面无明显粗糙、褶皱等缺陷。2.2.7无异味：嗅或尝具备胡柚应有风味，无因栽培或储运环境污染所导致不良气味和滋味。2.28干净：果实表面没有泥土、脏斑、虫斑、药迹等附着物。2.3感官原则：2.3.1不得具有机械伤果、虫蛀果、腐烂果，不得有伤疤、虫伤、病变伤、重伤果及锈壁虱、溃疡、病危害斑。2.3.2干净，不得有风伤、烟煤病菌迹、疮痂病、蚧点、药迹、泥土等一切附着物和杂志。2.3.3果形端正，具备本品种固有特性，具备本品应由橙黄色。2.3.4细皮，光滑，有光泽。2.3.5无异味，无明显缺陷（涉及日灼、病斑、虫伤、刺伤、擦伤、碰压伤、裂口等）。2.3.6水果成熟度在8成以上。分级规定:3.1分级规格各级果必要新鲜完好，无萎焉现象，果梗剪截平整，具备本品种成熟后固有色泽和正常风味。3.2分级指标：常山胡柚按照果实外观和内在品质分为特级、一级、二级、三级、指标见如下规定：4.2.1特级果（mm）≥80果形端正，具备本品固有特性具备本品应由橙黄色，采收时容许有黄绿色，装箱时应转成橙黄色，细皮不得有深疤、虫伤、病变伤、腐烂果、重伤果。及锈壁虱、溃疡等危害斑。容许风伤、烟煤病菌迹、疮痂蚧点、药迹等一切附着物合并计算其面积不超过果皮总面积1/10。4.2.2一级果径（mm）≥80果形正常，有本品种应有橙黄色或黄色，采收是容许有黄绿色，装箱时转成橙黄色或黄色面积不少于果皮总面积3/5。细皮或粗皮、不得有深疤、重伤果、腐烂果、虫伤、病变果。容许有轻微锈壁虱，其面积不超过果皮总面积1/5。4.2.3二级果径（mm）≥70无其她特殊规定。4.2.4三级果径（mm）≥65无其她特殊规定。4.2.5特级果及一级果理化指标级别风味总酸量%可食率%枯水果率特级具备本品种固有风味≥10≥650一级具备本品种固有风味≥10≥600标记、标签、包装5.1标记、标签筐篓在外悬牌，纸箱和木箱在箱外贴标签。标签应写明：产品名称、质量级别、重量或果数、包装日期和生产单位或分装单位名称及按GB191规定图示标记。5.2包装5.2.1包装容器5.2.1.1各生产单位、销售单位可依照需要自行决定采用包装容器种类。包装材料必要清洁、干燥、质地轻而结实，无异味，内部平整光滑，外部无突出物，恰当通风透气。5.2.2包装规格5.2.2.1瓦楞纸箱：每箱不超过20KG,箱之侧面有通气孔。5.2.2.2木箱：每箱净重不超过25KG，箱盖箱底及册面留缝隙，缝宽1cm到2cm。5.2.2.3生产单位也可依照顾客需要拟定包装规格。5.2.3包果纸和箱底垫板：包果纸应选用质地细、清洁柔软、不吸水纸张；衬垫纸应选用质地厚而软、无异味纸张。5.3运送：5.3.1轻装轻卸，快装快运，防止碰撞和挤压。5.3.2不同容器分开装车，具备防晒、防热、防冻、防雨淋办法。5.3.3堆装整洁，汽车、火车、轮船装运中间留过道，注意通风。生产用水：目：为生产用水提供表准；为产品质量控制提供原则；内容：重要内容与合用范畴：本原则规定了生产用水卫生规定。生产用水不得超过如下原则：项目原则色色度不超过15度，并不得呈现其她颜色浑浊度不超过3度，特殊状况不超过5度嗅和味不得有异臭、异味肉眼可见物不得具有PH6.5-8.5总硬度（碳酸钙计）450mg/L铁0.3mg/L锰0.1mg/L铜1.0mg/L锌1.0mg/L挥发酚类（以苯酚计）0.002mg/L阴离子合成洗涤物0.3mg/L硫酸盐250mg/L氯化物250mg/L溶解性总固体1000mg/L氟化物1.0mg/L氰化物0.05mg/L砷0.05mg/L硒0.01mg/L汞0.01mg/L镉0.01mg/L铬0.05mg/L铅0.05mg/L银0.05mg/L硝酸盐20mg/L氯仿60µg/L四氯化碳3µg/L苯并芘0.01µg/L滴滴涕1µg/L六六六5µg/L细菌总数少于100个/L总大肠菌群少于3个/L游离余氯在接触30分钟后，不应低于0.3mg/L。集中式给水除出厂水应符合上述规定外，管网末梢水不应低于0.05mg/L总a放射性0.1Bq/L总β放射性1Bq/L仓库管理制度仓仓库分为员料仓库、成品仓库、辅料仓库；对不同物料要按规定分别存储，分别保管，分别建账，不得混放；所有物料不得直接放置地上，要有专门容器和地板，堆垛不得紧靠墙壁，物品存储要原则规范整洁。按“五五堆码”或其她方式对放，以便清点和搬运；保持仓库情节卫生，建立卫生原则，每周定点检查、打扫、整顿，做到无鼠，无蝇，无虫，无尘；建立仓库消防制度，做好消防工作。注意防潮，防火，防盗，保证存储品安全完整；物资进出库做到先进先出、后进后出，建立物资存储台账，以保证物资存储时间不超过实效；加强重点物资保管，建立重点物资保管制度，严格执行存储原则，如易燃易爆品、有毒挥发品、内包装袋等；如发现存储品有变质腐烂现象，要及时报告上级领导。以便及时妥善解决，超期、失效、损坏物料不得出库；仓库管理人员要忠于职守，贴面无私，无关人员不得擅自出入，仓库内禁止烟火；仓库必要做到帐物相符、账账相符、账架相符，日结日清，每月25号和财务部人员盘账核对。仓库卫生管理制度仓库必要保持通风、干燥，采用防鼠、防虫、防霉办法。食品要分类、分架、离地、离墙、存储，做到先进先出。定型包装食品和食品添加剂，必要有产品阐明书或商品标记，必要符合《食品通用标签原则》规定，按规定存储。入库食品入库日期及数量应挂牌明示，并做好食品质量检查验收登记工作。易腐烂食品应冷藏储存，做好生熟分开，产品与半成品分开。冷库应定期除霜、除臭。经常清扫，保持存储物资、库内外环境整洁卫生。散装易变食品要勤翻勤晒，储存容器要加盖密封。要经常检查食品质量，发现变质发霉、生虫等要及时报告。对具有强耐气味物品不能同库存储。对内外包装袋要进行紫外灯消毒灭菌和臭氧发生机消毒灭菌。仓库重点物资管理制度认真贯彻和执行国家有关法规和公司各项规章制度，认真保管好仓库重点物资。（易燃易爆品、化学用品、内外包装袋）一切物资入库时，必要在规定期间内办理验收入库手续。入库前，必要检查数量、质量、规格、型号，合格方可入库，并按规定存储在指定位置。仓库重点物资管理要做到三清、两齐、三号定位和九不，即：三清：规格清、材质清、质量清两齐：库容整洁、摆放整洁三号定位：按物类或设备库号、架号、位号存储。九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不爆、不混。重点物资必要按照国家规定合理损耗。低值易耗品、仓库报废物资必要每月或每季度一报，经财务、审计等部门查看、审核，经审批后报废。如有不合理损耗，应查明因素，写出报告，经审批后做账务解决。重点物资要定点、定人、定期进行管理。重点物资存储应依照需要建立防盗、防火报警系统，并定期检查，保证有效。仓库卫生管理制度仓库必要保持通风、干燥，采用防鼠、防虫、防霉办法。食品要分类、分架、离地、离墙存储，做到先进先出。定型包装食品和食品添加剂，必要有产品阐明书或商品标记，必要符合《食品通用标签规范》规定，按规定存储。入库食品入库日期及数量应挂牌标明，并做好食品质量检查验收登记工作。易腐食品应冷藏储存，做好生熟分开，成品与半成品分开。冷库应定期除霜。经常清扫，保持存储物资及库内外环境整洁卫生。七、散装易变食品要散装易变食品要勤翻勤晒，储存容器要加盖密封。八、要经常检查食品质量，发现变质发霉、生虫等要及时报告。九、对具有强耐气味物品不能同库存储。十、对内外包装袋要进行紫外灯消毒灭菌和臭氧发生机消毒灭菌。仓库消防管理制度为了加强仓库消防安全管理，保护仓库免受大火危害。依照国家关于规定制定本规则：仓库消防安全必要贯彻“防止为主，防消结合”方针，实行“谁主管，谁负责”原则。仓库消防安全由本部门及其主管负责。仓库消防设施由县级以上公安机关消防监督机构负责监督。仓库应拟定一名重要领导人为防火负责人，全面负责仓库消防安全管理工作。对于特种物资（易燃易爆品）要单独存储，专人保管，油库周边30米内禁止使用明火，库内保持通风良好。每周对仓库进行一次消防安全检查。（由公司领导班子构成检查组）每月对消防人员进行一次消防培训。对于仓库消防设备要定期进行检查。仓库防火主管职责：1、组织学习贯彻消防法规，完毕好上级布置消防工作。2、组织制定电源、火源、易燃易爆品安全管理制度。贯彻逐级防火责任制和岗位防火责任制。3、组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核，提高职工安全意识和消防器械使用。4、组织开展防火检查，消除防火隐患。5、做好领导专职、义务消防队组织和专职、兼职消防人员，制定灭火应急方案，组织扑救火灾等工作。6、定期总结消防安全工作，实行奖惩制度。物资进出库管理制度入库管理操作程序入库凭入库单入库。入库单必要有入库人员和该部门领导签字才干入库，入库必要符合该部门工作筹划；入库物资必要要有合格证或品控部质检人员才干入库；入库单一式四联，一联存档、三联交供应商，供应商发货到公司，请品控部检查，品控部验收合格后质检人员在三联上签字或盖章，供应商拿验收合格三联入库单入库，仓库依照采购合同和三联单核对数量，核对对的后在三联单上签字（盖章），把入库物资堆放好并编号，记好台账。留一联存档、两联交供应商。供应商把其中一联交采购部编制付款筹划报批，并准备好发票，筹划批下来采购部告知供应商拿发票和最后一联入库单交采购部，采购部把发票和入库单送财务。采购部应把发票涉及入库单做好台账登记。财务依照发票和入库单核对采购合同，精确无误后支付给供应商货款。仓库登记好台账，台账要日结日清；仓库核对无误后在入库单上发料员和内勤要签字。出库管理操作程序凭领料单发料。领料单上必要要有领料人签字，部门领导签字，领料单符合该部门筹划规定，领料单通过仓库内勤登记后由发货员发货，并在领料单上签字。领料单上一式三份，一份领料部门存档，一份仓库存档，一份财务存档销账。凡公司产品和农副原料必要有分管副总以上领导签字才干发货；领料部门由专人负责统一领取；产品出库严格按销售部门制定发货规定执行；仓库管理人员岗位职责严格执行仓库管理制度，劳动纪律制度，做到不迟到、不早退，坚守工作岗位，保证公司正常运转。严格执行物资进出库管理制度，凡是入出库物资做到认真核对（签证、发票、验收单），仔细点清，数量精确，质量符合规定，经验收后方能入、出库，开具入库单、领料单，验收普通应在当天完毕，大批量进货三天内验收完毕。库内物资做到勤查、勤翻，保持库内干燥，防止货品霉烂损坏。对滞呆物资、回收物资，要做到积极推荐、及时解决，凡是能运用充分运用，减少积压挥霍，发挥物尽其用。各种原料、辅料、成品要分库、分类、分架、分层摆放整洁、稳固，做到通道畅通，照明充分，便于搬运。严格执行仓库卫生制度，每天坚持打扫卫生，清除浮灰，每周整顿仓库一次。严格遵守安全制度，禁止火种入库，做到上班不离人，离人是关闭门窗电源，无关人员不得进入仓库。搬运物资时应依照物资重要和体力强弱进行搬运，多人一起搬运物资时应互相配合，步调一致，以防发生事故。物资进出要及时，精确登记帐卡，领料单要及时归类、登帐、做好台账。三天内交给材料记账员。做到日结日清。每月25日与材料记账员核对。每季度、年终都要全面盘点清仓，保证帐、卡、无三相符。按照惯用物资储备，及时提出进货筹划，积极备货，做到品种齐全对路，不断档，遇到特殊状况及时向主管领导报告，保证公司正常需求。加强组织性，服从领导分派，积极配合其她有关部门工作，不断钻研业务，熟悉掌握供应规律，改进服务态度，提高服务质量，做到待人热情周到，耐心细致，不暴躁，不争执。做细做好本职工作，更好为公司服务。第五章产品研发管理流程研发管理流程：研发部和市场部通过市场调查，提出研发方案（涉及实行环节、时间、费用）报总经理批准实行。研发部依照批准报告，制定详细研发筹划报总经理批准实行。每天检测实行筹划、每周向总经理报告研发筹划实行状况。研发方案提出操作程序研发部依照市场调查提出新产品研发设想，征求市场部意见，形成新产品研发方案经研发部领导（分管副总）批准，报总经理审查批准。2、小试操作程序研发部依照研发人员市场调查建议或者依照销售部建议、领导建议，提出新产品研发建议，研发部领导批准由研发人员实行，研发人员把小试筹划涉及小试方案、小试工艺、工艺参数、费用等报研发部经理批准后实行，认真做好小试实验各种实验数据记录，涉及配方、检测、时间、结论等等，每一种产品小试都要有完整小试记录和小试结论。研发部必要做好小试台账，每个小试必要向总经理、董事长报告审视。中试操作程序：小试结论研发部领导以为好，提交公司生产会议讨论（生产会议由总经理主持，各部门领导参加），获得一致意见后研发部领导制定中试筹划涉及中试方案、中试工艺、工艺参数、费用等报总经理批准实行，认真做好中试实验各种实验数据记录，涉及配方、检测、时间、结论等等，每一种产品中试都要有完整中试记录和中试结论。研发部必要做好中试台账，每个中试结论必要向总经理、董事长报告审视。大试操作程序：中试结论研发部领导以为好，提交公司生产会议讨论（生产会议由总经理主持，各部门领导参加），获得一致意见后研发部领导制定大试筹划涉及大试方案、大试工艺、工艺参数、费用等报总经理批准实行，认真做好大试实验各种实验数据记录，涉及配方、检测、时间、结论等等，每一种产品大试都要有完整大试记录和大试结论。研发部必要做好大试台账，每个大试结论必要向总经理、董事长报告审视。批准后进入批量生产程序。新产品批量生产批准操作程序在新产品研发方案基本上，依照小试状况进行中试，总结小试和中试状况，写出新产品投产试生产筹划。筹划涉及数量、生产时间、费用等。研发部和生产部、销售部、品控部依照各自职责提出试生产产品可行性意见，召开生产会议，讨论与否批量生产，会议批准后研发部汇总形成会议决定，总经理签字批量生产。如意见不能统一，应继续实验，直到人们一致批准为止。操作原则：小试操作原则：小试方案批准手续齐全，小试工艺齐全，工艺参数齐全，小试记录齐全。中试操作程序：中试方案批准手续齐全，中试工艺齐全，工艺参数齐全，中试记录齐全。大试操作程序：大试方案批准手续齐全，大试工艺齐全，工艺参数齐全，大试记录齐全。新产品生产操作程序：新产品生产方案齐全，生产工艺齐全，工艺参数齐全，品控检测点明确、规范，生产批准手续齐全，生产记录齐全。检测筹划操作原则：有检测内容、检测工艺点、检测时间、完毕时间、实行人、费用等。检测单操作原则：检测操作人员、检测时间、检测工艺内容，必要真实，数字精确，按筹划完毕。实验登记单操作原则实验登记单是详细记录整个实验过程真实凭证，必要每天记录涉及实验操作者姓名、时间、实验过程、成果必要精确、详细、真实，规定实验人亲自登记。关于小试中试大试规定和操作程序小试即做小样是产品研发第一步。小试是决定开发新产品用什么样工艺流程和试用什么样工艺和配方，解决也许遇到各种问题，实现筹划目的。中试是小试成功基本上扩大实验范畴，其中一某些工艺要在生产线上个别设备上实行，获得核心工艺在核心设备上生产数据。通过中试获得新工艺参数和检查小试工艺与否可以在生产线上实行为大试打下工艺基本。大试是在中试成功基本上，把中试实验成功工艺扩大到整条生产线上，进行试生产。在试生产规程中调节生产线某台设备适应生产工艺需求，或者调节工艺一适应生产线需要，通过大试掌握该产品生产工艺和各种参数保证批量生产时，生产工艺和工艺参数、生产线设备完全合拍，为该产品正常生产打好基本。小试操作流程：领导下达指令或者销售部提出开发建议，或者研发部依照市场需求提出开发意见经领导批准----研发部指定详细人员设计小试方案-经研发部领导批准报总经理或分管副总批准实行。小试内容和操作程序：产品名称研发目，涉及口味、安全卫生、配方、营养。研发工艺和配方：必要有三个以上工艺和配方，按实验次数按有关规定要做多少次达到什么成果。小试工具、原料、辅料及添加剂都要写清晰。小试需要费用。小试分析报告必要用数据说话。规定小试要详细、精确把小试各种状况和参数、成果登记在册，接受领导检查。中试内容和操作程序依照领导批准小试分析报告决定进行中试产品。中试目，检查小试工艺和配方与否可以大试，涉及口味、安全卫生、配方、营养。通过中试调节小试工艺实应生产线设备，或者调试设备适应性生产工艺及配方为大试做好准备。中试设备、原料、辅料及添加剂都要写清晰。大试费用。6、中试分析报告必要用数据说话。规定中试要详细、精确把中试各种状况和参数、成果登记在册，接受领导检查。大试内容和操作程序1、依照领导批准中试分析报告决定进行中试产品。2、大试目，检查中试工艺和配方与否可以批量生产，涉及口味、安全卫生、配方、营养。3、通过大试调节中试工艺实应生产线设备，或者调试设备适应性生产工艺及配方为批量生产做好准备。4、大试设备、原料、辅料及添加剂都要写清晰。5、大试费用。6、大试分析报告必要用数据说话。规定大试要详细、精确把大试各种状况和参数、成果登记在册，接受领导检查。人事管理流程人事管理流程：依照公司用人需求--编制用人筹划---招聘----培训---上岗---考察---总结---升级---考察人事管理操作流程：制定人事筹划：依照各部门公司领导用人规定，以及年度工作筹划制定年度人事工作筹划，报总经理批准实行。依照年度工作筹划制定月度人事工作筹划，征求各部门意见报总经理批准实行。招聘：网上招聘或职介所招聘---笔试--面试---办公室决定与否录取--登记后分派到用人部门--考察15天---试用1-6个月---订立劳动合同---跟踪考察（部门领导对新招聘人员满一种月必要决定与否留用）。招聘：通过广告、招聘会、网上、职介公司等形式。招聘要事先做好公司简介、岗位简介、待遇简介、招聘条件等书面准备工作。面试：人事部通过面试、理解应聘者专业、学历、经历、反映能力、语言能力、组织能力、考察思想意识、人际关系、团队精神等。笔试：通过笔试进一步理解应聘者专业知识，业务素质、文字能力。培训：培训必要要纳入公司年度工作筹划，办公室或人事部不但要有年度筹划还要有季度筹划，经批准后执行。新聘人员禁止不培训就上岗。培训人员建立培训档案，档案涉及姓名、学历、经历、培训内容、考核状况、分派岗位或部门。考察：通过考察合格者，部门领导决定录取，书面告知人事部，人事部安排录取者填写应聘员工表格，表格不但要有基本状况、待遇规定，并且要有双方商定工资待遇内容，并填写应聘者姓名，以防后来发生纠纷。绩效考核：聘任员工必要和全体员工同样进行绩效考核，详细考核依照较小考核规定执行。薪酬原则：薪酬是公司分派制度，必要遵循公开、公平、公正原则，遵循各尽其能、按劳分派元原则，遵循效益和分派对等原则，反对平均原则。薪酬分派制度：基本工资完毕基本任务、保证基本生活，绩效奖是奖励努力工作,多余成效工资。薪酬级别：薪酬分管理骨干、技术骨干、生产骨干一种级别，这某些人事公司核心骨干，工资级别要高。普通员工薪酬要高于基本生活费。暂时工按基本工资计件、计时。薪酬方式：年薪制,按月发放一某些，年终考核发放一某些；月薪制，按月发放考核；计件制,按月度基本工资除以该月工作天数除以每天筹划产量乘以当月实际完毕产量，即当月应发工资奖金。计时制,按月度基本工资除以该月工作天数除以每天工作时间剩以实际工作时间，即当月应发工资奖金。福利：我司录取员工享有免费午餐，涉及录取季节工、暂时工。劳动合同工享有国家规定福利待遇。晋级：员工晋级必要满6个月，员工升级必要本人书面申请、部门批准、人事部审核后报人事部或总经理批准；员工3-6个月不能完毕筹划任务，要降级使用。沟通：公司人事部门应不定期召开各种座谈会，听取员工意见，整顿后报总经理和董事会。人事部应设立员工提案箱，应每周检查一次，每周检查状况及时向上报告。半年至一年进行一次干部名义调查，人事部把调查状况及时向董事会报告。对干部要进行问卷调查，由办公室编写民意调查问卷，报总经理批准实行，调查问卷涉及业务水平、思想品质、团队精神、敬老爱幼等，问卷布置名，可以全体员工也可以某些员工，可以全面调查也可以某些调查。干部聘任操作程序：干部一年一聘，先进可以连聘连任。由竟聘者交竞聘书给办公室（或人事部），人事部对竞聘人员进行考察，提出建议。公司正、副总经理部门正职有董事会批准，部门副职由总经理批准董事会备案。操作原则：干部：遵纪守法，工作诚实勤快，团队精神好，有组织指挥协调能力。员工：遵纪守法，工作诚实勤快。团队精神好。劳动人事档案操作程序：1、建立员工人事档案，档案一人一册。档案涉及聘任书、工资待遇、养老保险文献、劳动合同、健康档案、加工法解决文献等；员工考察开始建立劳动人事档案，有人事员建立，部门领导检查贯彻。2、劳动人事台账：登记员工资料涉及姓名、性别、年龄、专业、岗位、进公司时间、劳动合同、职业调动升迁状况、社会福利、家庭地址、电话号码、身份证号码等；员工进入考察期由人事员登记人事台账，部门领导每周检查一次。劳动人事档案操作原则：档案人手一册，自己清晰，资料齐全；台帐凡进入公司考察试用员工必要登记在册，内容齐全，自己清晰。环境管理流程环境管理流程：依照ISO14000认证规定建立环境管理制度--依照制度建立部门个人环境管理责任---办公室每周检查、每月组织有关部门大检查--依照检查成果按“三不放过原则”奖好罚差--进行环境管理评审，完善环境管理制度--循环环境管理操作程序：建立环境管理操作程序：办公室划分环境管理责任区域，建立环境管理责任制，内容涉及：责任部门、负责人、检查部门、检查人、检查时间、检查范畴都应当规定详细，责任到人；各车间制定本部门环境管理责任制度，制度涉及负责人、检查人办公室，办公室形成环境管理制度文献经总经理批准后贯彻实行。办公室建立环境管理台帐，每周必要检查一次环境，做到每次检查均有记录，每次检查都要奖优罚差。环境检查操作程序：榜示依照环境管理责任制，每周六组织各车间负责人检查公司环境，建立环境检查台帐，检查规定事实求是，要奖优罚差，每次检查必要把检查状况向总经理报告，让领导掌握环境状况，保证公司正常运营。环境检查管理评审操作程序：每周检查必然会发现好和要改进地方，办公室应及时召开管理评审会议，建立和完善环境管理制度。管理评审会议一定要执行“三不放过原则”。堆存在问题还要用三单认真解决。管理评审完善制度经总经理批准实行。环境管理操作程序原则：环境管理制度详细操作性要强。涵盖公司所有环境管理内容，涉及车间环境、公司总体环境、不建立取消正、副总经理当月绩效奖；环境管理制度按规定定期检查，责任部门、负责人、检查人所有贯彻，职责清晰、准时完毕任务。对环境管理不建立部门领导，或不执行制度人取消责任部门负责人和当事人当月绩效奖；办公室、各部门均有环境管理制度执行台帐，台帐要清晰，内容明确，时间精确。部门不建立台帐或不登记，部门领导罚款20-200元。环境管理评审会议有内容、有记录、有成果。不进行环境管理制度评审惩罚办公室负责人和负责人，罚款50元直接取消当月绩效奖。卫生责任区：（一）1号、2号车间及车间侧面和背面马路：责任部门：（），负责人：（)，检查人：（)办公楼前马路及绿化带：责任部门：（），负责人：（)，检查人：（)办公楼走廊及卫生间：责任部门：（），负责人：（)，检查人：（)员工宿舍走廊及楼道：责任部门：（），负责人：（)，检查人：（)餐厅及厨房：责任部门：（），负责人：（)，检查人：（)注：区块构成成员要听从负责人安排。各区块要时刻保持清洁卫生。每个区块详细值日表由负责人安排，并到办公室备案。每个人负责人认真学习关于食品生产公司卫生原则，上班前都要检查自身范畴卫生状况，与否达到原则。办公室及领导要每星期检查一次。不得乱倒垃圾，要统一堆放到垃圾箱内。打扫工具用好后要放回指定地方，不得随手放置。、区块负责人要对办公室及公司领导责任。如检查不合格，公司领导将直接对负责人进行惩罚。办公室对这个公司环境负责。环境管理制度内容如下：卫生职能部门是办公室；消防职能部门是办公室或保卫部；负责防火、防爆，建立防火、防爆责任制，规定要详细，责任到人。凡涉及到消防工作部门和人都要服从消防管理；安全职能部门是办公室或保卫部；应指定专人担任负责人负责安全，负责人有权制止有碍安全操作，纠正违章行为。要遵循“安全第一，防止为主”原则，做好防盗、防破坏工作，防患与未然；对易燃、易爆、剧毒、放射性及其她危险品，要指定专人管理，要有安全可靠防范办法。严格遵守国家有关法律、法规，合法采购、使用和保管国家明令限制化学试剂和药物；建立电器安全使用操作规定，设备或电源线路必要按规定安装和操作；禁止超负荷用电，不得擅自改动电器设施或随意拆修电器设备，不准乱拉乱接电线，的确需要暂时接拉电线，要在保证安全前提下进行，用后；及时拆除，要经常检查维护线路。下班时要关闭计算机，关闭空调、点灯、窗户、锁好大门，保证安全，发现火警，及时关闭所有电闸，拨打电话119，用小型灭火器进行扑救，并及时疏散员工，保证员工人身安全。贵重仪器设备清洁保养工作要有专人负责定期保养，要有必要安全防护、防护办法。厂区环境要整洁，仪器设备、材料、工具等物品要摆放整洁，无杂草、无灰尘，建立各类物资堆放和解决规定；厂区与办公室和值班室要分开，厂区内禁止堆放与生产无关杂物及私人物品。厂区禁止抽烟，工作时间禁止喝酒。公司方式安全事故，第一时间上报主管领导和董事会，禁止隐瞒虚报事故，各个部门应建立相应事故方案和办法。各部门在本规范管理流程颁布之日三天内，制定好部门和岗位环境卫生管理规定，报办公室；不能及时完毕视情节轻重按“三不放过原则”解决。食堂卫生管理制度食品卫生不收、不用、不做部新鲜或已腐烂变质原料，保证食品安全。洗涤整顿原料时，污物杂质和废料必要清除干净。各种干、鲜原材料应按其性质不同有秩序在贮藏室或冰箱内存储，不随处乱放，以免弄脏污染。原料取用、发放，应本着先进先出先用原则，以防止日久变质。存储在冰箱内食物或半成品，要生熟分开，有腥味与没腥味也应分开存储。冰箱每周清洁一次，保持清洁干净。熟食品应妥善保管，每天检查，以免变质。剩余饭菜应保存在通风凉快地方，隔餐隔夜饭菜不准给员工食用。直接入口食品不准用手直接拿取，包装纸食品，应使用各种工具拿取。调料器具应加盖，防沾染灰尘。酱油、醋过滤后，再倒入瓶内或调料器具内使用，并保持干净。发现饭菜不新鲜时，应妥善解决，不准分发腐烂变质菜点，以防食物中毒。餐具卫生餐具必要保持清洁卫生，否则会直接影响员工身体健康，餐桌上撤下餐具应分别刷洗消毒。菜盆、烫盆、盆具、汤碗等用餐后，先将里面残留物清洗干净，加洗洁精洗涤，然后再用清水冲洗，在放入消毒柜进行消毒，消毒后取出放在餐车上保持干净，用白布盖好，以防灰尘。积极贯彻除四害规定，消灭苍蝇，蚊子、老鼠、蟑螂等害虫，在食堂周边早晚打灭蝇药水，晚上要将食品盖好以防虫咬。餐厅和个操作间地面保持干净，四壁无尘，窗明地净。不乱倒垃圾，不乱倒污水。门窗应有防尘设施，室内经常保持通风。个人卫生：常洗澡、理发、刮胡须、剪指甲。上班要穿工作服、戴工作帽，做到仪容整洁，不得戴首饰。上卫生间应脱下工作服，出卫生间要洗手。半年检查身体一次，如患有传染性疾病，治愈后方能上岗。饮食卫生“五三制”由原材料到成品实行：“三不制度”采购员不买腐烂变质原料；管理员不收腐烂变质原料；厨师不做腐烂变质原料；成品（食品）存储实行“三隔制”生、熟食隔离；成品与半成品隔离；食品与杂物隔离；用餐具实行“四过关”办法1、洗2、刷3、冲4、消毒环境卫生采用“四过关”定人2、定物3、定期间4、定质量，划片分工，包干责任个人卫生采用“四勤”办法1、勤洗手、剪指甲2、勤洗澡、理发3、勤洗衣服被褥4、勤换工作服六、闲杂人员及非食堂管理人员，一律不准进入厨房。第九章管理评审流程管理评审目：管理评审流程是解决管理流程、操作程序、原则和规章制度在实践过程中，因实践状况发生变化，需要修改内容，适应新工作规定。管理评审流程：各部门在实践中发现规范管理和操作程序内容有缺陷或需要修改某些程序、标注时，由各部门提出修改联系单交办公室组织讨论--办公室进行审查涉及查各种原始记录、台帐，的确与否需要修改和建立新流程--如果需要修改应组织有关部门讨论，形成共识--向总经理书面报告内容，批准后由办公室组织行文实行。管理评审操作程序：建议：由需要修改部门向办公室提出，提出修改因素、依照，及怎么样修改交办公室。受理：办公室接到部门联系单应认真研究，拟定与否需要修改，如果需要修改应召集有关部门和人员进行评审。评审：管理评审人员开会评审，一方面由建议部门发言讲明原内容危害在哪里、怎么样修改、好处是什么。参加人员应充分刊登意见，最后形成共识，三分之二以上员工批准，有办公室行文报总经理批准。执行：办公室行文修改原管理流程和操作程序，经总经理批准修改会议纪要形成文献，张榜发布或者召开会议宣讲。操作原则：按程序执行，认真、及时（部门联系单必要三天内答复）。品控管理流程品控管理目：保证产品生产过程严格按规定执行，保证过程安全卫生，保证产品符合质量原则。品控管理流程：建立品控管理制度--拟定品控检测点，涉及原料产地，原料，清洗，加工，包装，消毒，装箱入库各个过程检测点--拟定各个检测点检测内容、时间--拟定各个检测点检测办法和工具--拟定各个检测点责任部门、负责人和监督人--建立各个点检测台帐，建立品控部检测管理台帐--实行品控检测--完毕检测任务，形成监测报表，保证产品安全卫生，符合出厂原则。建立品控管理制度操作程序：品控部工具公司各种产品加工工艺制定产品品控检测点、检测内容、检测时间、检测办法、检测工具、责任部门、检测人、检查人--建立品控检测台帐，涉及品控员、品控部都要建立台帐--建立产品控制原则-报总经理召开质量品控会议，讨论和修改品控管理制度，形成共识后由品控部形成品控管理制度文献，报总经理批准，批准后由办公室统一发放文献执行。建立工艺检测点操作程序：品控部依照产品加工工艺及生产过程拟定工艺检测点--品控部把拟定工艺检测点和生产部、研发部及生产车间领导商讨，形成共识，形成工艺检测文献，报办公室统一发文执行。拟定检测内容、检测办法、检测时间、检测数量操作程序：依照工艺检测点文献规定，品控部要设计好检测点检测内容、检测办法、检测时间、检测次数、检测原则，形成文献，召开生产部，研发部及生产车间领导联席会议讨论通过--形成品控质量文献交办公室发文--办公室审查按发文操作程序经总经理批准执行。培训检测人员操作程序品控部依照检测需求要培训检测人员。品控部提出培训规定和办公室商讨培训筹划，明确职责，形成共识，由办公室详细执行，品控部配合--培训教材和教师由品控部拟定，品控部拟定不了教师，办公室应外聘解决--培训必要进行认真考核，考核合格后才有上岗资格。建立检测双监督操作程序品控部负责人在拟定检测人员和检测任务同步，要拟定监督检查人员，对检测人员实行双监督--监督检测人员应定期或不定期，地点或不地点抽查某些点检查工作，保证检测工作认真贯彻。监督检查人员要建立台帐，每周应把监督检查状况向品控部负责人报告，避免发生重大产品质量事故。出具检测报告操作程序依照产品生产工艺流程和检测点原则规定--品控部要设计好检测报表--报表报办公室，办公室召集人事部、生产部、研发部、销售部联席会议，审查报表合理性，形成统一结识--由办公室统一印刷--品控部按期领用--品控部每天检查检测状况，下班前汇总形成新品控质量报告，报办公室、部门分管副总和总经理--检测员依照检测状况出具产品合格单和部合格单，经品控部领导签字一式四份（一份存档、三份交车间，车间依照合格证开入库单，两份合格单随入库单交入仓库，仓库存档一份，一份随发货单转销售部）。七、建立质量检测登记台帐操作程序品控部要建立质量登记台帐--先设计台帐格式报办公室，经办公室审核后统一印刷品控部按期领用、登记--登记要明确负责人--明确监督员--品控部领导要及时检查--办公室要每周检查一次，并对检查状况进行评估。品控操作程序建立品控管理制度原则：文字简洁、内容详细、操作性强、执行有力；建立工艺检测点操作原则：检测点合理，检测内容能保证产品质量优质；拟定检测内容、检测办法、检测时间、检测数量操作原则:内容细致、详细、操作性强、操作办法合理、简便、检测时间合理，能反映生产过程客观性，检测数量合理；培训检测人员操作原则：有筹划、有教材、有教师、有考试合格证书；建立检测双监督操作原则：有责任部门，有负责人、有监督检查内容、有检查成果、检查报告、检查台帐；出具检测报告操作原则：每天有批量产品检测报告，有人核对检测成果才开出产品合格证；建立质量检测登记台帐操作原则：有台帐，内同详细，笔迹清晰，按规定期间登记。胡柚分类分级控制胡柚产地控制胡柚分类分级控制胡柚产地控制胡柚原料控制取样控制胡柚原料控制取样控制贮藏控制农残检测贮藏控制农残检测供应商或生产商控制供应商或生产商控制微生物检测贮藏控制原辅料控制原辅料控制微生物检测贮藏控制原辅料控制原辅料控制水质规定水质规定水质监控生产用水控制水质监控生产用水控制不合格水解决不合格水解决质量控制流程理化指标检测供应商或生产商控制质量控制流程理化指标检测供应商或生产商控制包转材料控制微生物检测包转材料控制微生物检测贮藏控制贮藏控制生产过程控制生产操作控制生产过程控制生产操作控制车间环境卫生控制车间环境卫生控制机器、器具卫生控制机器、器具卫生控制人员卫生控制人员卫生控制取样控制取样控制成品控制成品控制产品品质控制 产品品质控制贮藏控制贮藏控制运送控制运送控制客户投诉控制浮现严重质量问题控制客户信息反馈控制客户投诉控制浮现严重质量问题控制客户信息反馈控制关于产品开发生产品尝规定产品从研发到生产不但要有品控监测规定，还要有产品品尝规定。品尝是产品口味必经程序，只有通过专业人员品尝才干体现消费者需求，才干打开销路占有市场。详细规定如下:建立三级品尝对队。小试样品品尝队伍5-6个人，由公司内部人员构成；中试品尝队伍8-10人构成，由公司外聘人员构成；大试品尝队伍10-13人构成，由公司外聘人员构成。品尝人员必要不抽烟、不喝酒，没有其她不良嗜好。年龄控制在18-55岁之间。不同年龄不同职业消费人群构成不同品尝小组，保证产品口味满足不同年龄消费人群需求。品尝办法：小试样品品尝办法：每一种产品小试样品不得少于5个，也就是每一种产品小样必要配备5个以上口味，每个口味都要编号，一种样品放一张“品尝登记卡”，每个品尝人员要品尝5次，每次都要把品尝感觉填入登记卡，研发人员收集登记卡，把品尝人员对每个小试样品感觉汇总，取品尝人员承认最多2个样品配方作为中试配方，保领导批准。中试样品品尝办法：每一种产品小试样品不得少于5个，也就是每一种产品小样必要配备5个以上口味，每个口味都要编号，一种样品放一张“品尝登记卡”，每个品尝人员要品尝5次，每次都要把品尝感觉填入登记卡，研发人员收集登记卡，把品尝人员对每个小试样品感觉汇总，取品尝人员承认最多1个样品配方作为大试配方，保领导批准。大试样品品尝办法：每一种产品小试样品不得少于5个，也就是每一种产品小样必要配备5个以上口味，每个口味都要编号，一种样品放一张“品尝登记卡”，每个品尝人员要品尝5次，每次都要把品尝感觉填入登记卡，研发人员收集登记卡，把品尝人员对每个小试样品感觉汇总，取品尝人员承认最多样品配方作为生产配方，保领导批准。综合表述，每个产品从小试、中试、大试到投产要通过25个以上专业品尝人员品尝合格才干正式投产。品尝人员聘任操作程序：小样品品尝人员由办公室提出，研发部批准，总经理签字；中试品尝人员由研发部提出产品市场消费对象，销售部提出品尝人员名单，办公室审查。品尝人员待遇有办公室拟定报总经理批准。详细质量控制操作程序胡柚原料控制1、胡柚产地控制对胡柚原料进行原产地控制，所收胡柚必要产自环境没有被破坏地区如：招贤、青石、建德等地区，没有被批准产地不予采购。对每个供胡柚农户进行登记管理，由原料验收员对农户进行登记，登记内容涉及：农户名字、地址、电话、交胡柚量、交胡柚时间、检查成果。对不符合公司原料验收原则农户胡柚不予收购。胡柚分类分级控制一方面对胡柚进行分类，分为直生胡柚和嫁接胡柚两大类，然后再按感官指标进行级别分类，详细操作办法有胡柚验收员按原料验收原则执行。取样控制由原料验收员对经分类分级解决胡柚进行分批取样，每个批号取样2份，每份质量1kg。做好取样标记，标记应于入库批号一致。样品应及时送实验室检测。农残检测实验室化验员对取样每个批号进行农残定性检测，农残检测超标胡柚不予收购。检测成果及时上报给品管部负责人，再由品管部负责人将检测成果反馈给原料验收员，原料验收员对农残超标农户胡柚予以拒收。贮藏控制：每天由仓管员定期对原料贮藏仓库温度、湿度进行检测监控。仓库应配备湿度调节器，仓库温度应控制在5-20度。每天由仓管员定期检查仓库防鼠、防虫设施与否完好。原辅材料控制1、供应商控制供应商必要有合法营业执照（复印件）、生产允许证（复印件）、产品合格证（正本）。Ａ、供应商提供原辅材料应达到我司原辅材料验收原则规定。Ｂ、供应商应具备足够生产能力，能及时提供我司需要原辅材料。Ｃ、供应商应具备较强实力和良好信誉。理化指标检测Ａ、供应商应出具经权威部门检测质量质量检测报告单，采购回公司原辅材料在送检确认一次。Ｂ、我司内部由品管部对各种原辅料重要功能性成分进行检测验证，看与否和供应商提出检测成果以及送检成果一致，对不合格产品予以退货，如导致公司损失还要追究其责任，后来不得采购该供应商产品。微生物检测对采购回公司原辅料每个批次进行微生物检测，由实验室实验员取样检测，检测成果及时反馈给采购部，采购部应对微生物超标原辅料坚决予以退货，后来不得再采购该公司产品。贮藏控制Ａ、原辅材料存储应与原料、产品分开存储。Ｂ、每天由仓管员定期对原料贮藏仓库温度、湿度进行检测监控。仓库应配备湿度调节器，仓库温度应控制在5-20度，并做好登记。Ｃ、每天由仓管员定期检查仓库防鼠、防虫设施与否完好，并做好登记。生产用水控制水质规定我司使用生产用水应达到国家生活用水原则规定，对不符合国标水源不通过解决不得使用，解决后符合国家生活用水原则才干用于生产加工。详细原则见公司《生产用水原则》。水质检测Ａ、每月对生产用水进行一次全面检测，由实验室实验员取样送国家水质检测部门检测，如发生自然灾害应及时对水质进行全面检测。，Ｂ、我司用于生产水源每周检测一次，由实验室实验员取样检测，检测内容涉及：色度、浑浊度、ＰＨ、硬度、微生物，检测合格水源方能用于生产加工。不合格水解决对于微生物检测超标生产用水应进行消毒灭菌解决，可用漂白粉进行杀菌解决（漂白粉用量