RBA-11 环境安卫RBA矫正及预防措施管制程序

文件名称环境/安卫/RBA矫正及预防措施管制程序文件编号WJ_RBA-2-11版本页次制订部门管理部制订日期20XX.02.01修订日期1.01/21.目的为防止环境/安卫/RBA不符合状况再度发生，并预防潜在的环境/安卫/RBA变异，应积极消除环境/安卫/RBA不符合状况以确保环境、安卫、RBA管理系统适用性。2.范围凡环境、安卫、RBA管理系统不符合状况产生时所采取之对策方式均属之。3.定义环境/安卫/RBA不符合状况：指法规及其它要求事项、紧急应变、内部审核、环境/安卫/RBA管理方案、监督与量测及沟通等，不符合要求或环境/安卫/RBA管理系统所产生之偏差。4.职责4.1管理部4.1.1负责环境/安卫/RBA不符合状况之确认，要求不符合事项之改善，召集相关部门决定对环境/安卫/RBA必须采取之对策。4.1.2负责分析环境/安卫/RBA信息来源，例如影响环境管理体系、安卫管理体系及RBA管理体系之办法及作业不符合讯息、审核结果、环境/安卫/RBA检查与量测报告、矫正预防对策，以消除环境/安卫/RBA不符合之潜在原因。4.2审核员：依审核计划表定期至各相关部门或作业场所审核环境/安卫/RBA之不符合状况。4.3相关部门：负责环境/安卫/RBA不符合状况之实际对策分析及矫正预防改善事项。5.流程图无6.程序6.1不符合状况：6.1.1法规增修不符合：由管理部依环保/安卫/RBA相关法规查核规定，有违反法规或法规增修未能查觉或未采取行动时，由管理部依《法规查核作业程序》执行。6.1.2检查与监测不符合：依《环境/安卫/RBA矫正与预防措施管制程序》进行监督与量测。环境检测不合格时，由管理部填写《环境/安卫/RBA不符合报告表》要求权责单位做矫正及预防并追踪确认。6.1.3废弃物处理活动不符合：于制程或活动中产生的不合格品，应尽可能予以拆件利用或打碎再生(塑胶外壳)的方式处理，而不能处理最终的废弃物，应予以分类放置，并依《废弃物管制程序》之规定处理。至于其活动之检查与监测不符合，则依《环境/安卫/RBA矫正与预防措施管制程序》处理。6.1.4管理方案查核不符合：由稽核组填写《环境/安卫/RBA不符合报告表》进行追踪。6.1.5环境/安卫/RBA审核结果缺失改善：对于环境/安卫/RBA稽核结果应依《内部审核管制程序》，若属外部稽核则由管理部提出，依《内部审核管制程序》执行。6.1.6紧急应变不符合：由管理部用《环境/安卫/RBA不符合报告表》通知不符合部门，并进行调查分析和矫正预防措施及矫正执行后，针对执行结果作追踪确认，并加以修订相关档及加强实际演练，依《应急准备和响应控制程序》执行。6.1.7沟通不符合：由管理部填写《环境/安卫/RBA不符合报告表》通知不符合部门做矫正及预防措施。6.1.8环境/安卫/RBA系统不符合者：发现者发现环境/安卫/RBA系统未依规定执行或执行成效不佳文件名称环境/安卫/RBA矫正及预防措施管制程序文件编号WJ_RBA-2-11版本页次制订部门管理部制订日期20XX.02.01修订日期1.02/2时，须写《环境/安卫/RBA不符合报告表》通知管理部，由管理课通知不符合部门做矫正及预防措施。6.2调查分析：矫正及预防措施责任部门选派适当人选针对问题作调查及分析。6.3矫正及预防措施：矫正及预防措施责任部门根据调查分析结果拟定处理对策及预防措施。对于职安卫不符合之矫正，责任部门在拟定对策时须先决定是否须作风险评估，以判断改善对策能否有效降低及控制已发生之不符合情形，并于《环境/安卫/RBA不符合报告表》注明，由责任部门主管审查。6.4执行矫正：矫正及预防措施责任部门确实执行矫正及预防工作，若有涉及其他相关部门则适时协调相关部门共同执行，对于矫正及预防措施情形应加以记录，以供矫正及预防措施责任部门评估。6.5追踪确认：矫正及预防措施涉及之相关部门，视本身需要办理说明或教育训练以利矫正及预防措施有效实施。6.6实施培训：矫正及预防措施涉及之相关部门，视本身需要办理说明会或培训以利矫正及预防措施有效实施。6.7矫正及预防措施之相关环境安卫问题，由管理部整理之，适时汇整至相关部门检讨改善、若相关重大环境/安卫/RBA问题无法适当处理时，需送安委会会议讨论。6.8由于矫正与预防措施，所产生的书面程序变更，