特种设备双重预防管理体系文件汇编

特种设备双重预防管理手册编制：审核：审批：2022年XX月目录关成立“特设备预防系”领组织构的知 1“特设备预防系”组机构 2特设备重预体系理目标 3“特设备预防系”工领导构成职责 5培管理度 10特设备险分管控度 14特设备隐排查理制度 18设分类患排表 20特设备全管评价度 42基风险特种备使单位全管评价表 47特设备风分级控和患排考核惩制度 88特设备日检查度 89特设备常检表 90PAGEPAGE1关于成立“特种设备双预防体系”领导组织机构的通知各部门：特此通知。2022XXXX“特种设备双预防体系”组织机构组 师 理成 安全部XXX（专职安全员）特种设备双重预防体系管理目标一、工作目标二、目标内容1、安全生产风险分级管控目标任务2、生产安全事故隐患排查治理目标任务“特种设备双预防体系”工作领导机构成员职责及风险管控过程中应承担的职责。具体职责如下：一、组长展及各项措施的落实。传达学习和贯彻关于两个体系有关政府文件、精神和要求。隐患排查治理实施方案》。4核办法。5.持续降低事故风险。二、副组长对员工进行特种设备风险分级管控与隐患排查治理工作的宣贯和培训。册”。三、成员本业务范围内的风险识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌。施等适时开展风险辨识和风险评价。四、重要岗位特种设备安全管理职责1、总经理面负责。加强特种设备安全管理，负责建立并落实全员安全生产责任制。员工进行安全教育培训，并接受安全审核。审定安全生产规划和计划，确定本公司特种设备安全管理制度、安全条件。检查并考核同级副职以及部门负责人安全生产责任制落实情况。工作汇报，决定安全工作的重要奖惩。在定期组织特种设备风险排查，组织开展隐患治理。应急演练。负责本单位事故、突发事件的应急、调查、处理和报告。要分清责任，严肃处理。管理的目标、任务。2、特种设备安全管理部门负责人认真执行有关特种设备安全技术规范和法规，组织实施特种设备使用规程。管理工作计划和奋斗目标，并负责实施建立健全公司特种设备安全档案资料。设备作业人员开展业务训练，使其具有独立操作能力。设备使用安全管理隐患整改工作，消除各种特种设备使用安全管理隐患。加强业务知识、专业技术学习，不断提高自身工作能力和业务水平。掌握公司特种设备安全状况，特种设备的使用位置。加强对车间和班组特种设备使用安全管理管理员的教育和培训，全面备使用安全管理工作。特种设备安全管理人员1、特种设备安全管理人员应当掌握相关的安全技术知识，熟悉特种设备法律法规和标准，持证上岗。2、接受并配合特种设备安全监督部门的安全监督检查，对发现的安全隐患及时采取措施予以改正或者消除。3、定期、不定期检查特种设备和纠正特种设备使用中的违章行为，发现问负责人。4、收集、管理特种设备安全技术档案。5、编制日常安全检查计划并组织落实。6、编制定期检验计划并落实定期检验的报检工作。7、提出应急救援演习计划，负责组织应急救援演习具体工作。8、组织实施特种设备作业人员的培训和教育工作。9、配合特种设备安全监督管理部门和检验检测机构实施安全监督检查、检验检测和作业人员考核。10、接到故障报警后，立即赶赴现场，组织作业人员实施救援。11、实施对特种设备安装、改造、维修和维保工作的监督。特种设备安全档案管理人员1、加强档案专业知识的学习，贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和规定，忠于职守，钻研业务，提高档案工作管理水平。2、严格执行单位特种设备安全技术档案管理制度，确保本单位使用设备安全技术档案齐全完好。3、特种设备技术档案应至少包括以下内容：特种设备出厂时所附带的有安度检验报告、日常运行记录、故障排除及维修保养记录等。4、对入库的档案有计划、有步骤地进行史料汇编。5保管期限划分准确，便于使用。6、遵守档案借阅制度，为特种设备使用安全管理各项工作提供优质服务。7、不断强化对档案柜的管理，环境和场所必须具有防火、防蛀、防潮、防霉、防蚀等防范措施。8、按国家法规要求，定期组织安排特种设备定检工作。PAGEPAGE10培训管理制度目的终实现公司宗旨。适用范围本程序适用于公司所有员工的培训。定义特种作业人员化学品管理、充装工、厂内机动车驾驶员(包括铲车司机）等。重要安全岗位作人员、安全工程师，能源管理者、司机等。职责公司总经理对上报的年度培训计划进行批准对预算内单项培训费进行批准综合管理部年度培训计划的汇总、审核、上报协助部门完成培训计划的实施组织实施新员工入职培训公司级安全教育组织实施公司骨干及主管级以上人员的年度培训协助完成培训效果评估，负责培训记录保管各部门编制年度部门培训计划，报综合管理部根据培训计划组织实施培训组织实施部门、班组级安全培训组织实施培训效果评估负责整理培训记录并送综合管理部归档程序合格者，可重新培训或调离岗位。年度培训计划培的由总经理批准后,交综合管理部。培训实施括时间、地点、教师与被培训人等内容。（考核记录估表等交综合管理部。训档案保存至员工离职。经理批准后，必要时需经总经理批准，由相关部门组织实施。培训效果评估总结当年培训情况。培训效果的评估应包括以下内容：a、培训过程本身评价，包括教材，培训目的等；b、学员成绩、操作能力评价，包括应知、应会考试情况；c、工作效果，包括培训前后工作情况对比12定下年度的培训计划，开展培训工作。综合管理部可随时组织对公司各部门员工相关岗位知识和技能的考具备与所从事工作相适应的能力。培训形式新员工培训所有员工上岗前必须接受公司综合管理部组织的新员工培训(包括公司概环境因素，相关法规要求等基础知识)。各部门/班组负责(本部门/程、工艺技术与岗位操作规程及相关知识的培训。a、内部培训的不同形式的培训。b、外部培训根据相关法律法规要求需持证上岗或工作岗位需要，委托有培训资质的机构合管理部备案，以备检查。特种设备风险分级管控制度目的有效地控制。范围适用于本公司范围内所有特种设备及相关作业活动。职责各部门b)制定风险的控制措施；c)管理范围内风险的控制。安全管理部门、或主管部门b)组织制定风险的控制措施；c)监督检查风险的控制情况；b)跟踪验证所制定的控制措施的实施及有效性。术语和定义特种设备事故发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。风险源（风险来源）具有引发风险的内在潜力的单独或组合元素，特指特种设备（本体、部位、部件）以及特种设备相关的作业活动。风险的识别、评价、控制措施识别范围识别范围包括本公司范围内所有特种设备及相关作业活动。5.1.1风险识别、评价需考虑的因素a）b）法律法规和其他要求的符合性。特种设备隐患分类分级特种设备隐患分类特种设备隐患分为管理类、人员类、设备类、环境类四个类别：因管理缺失所产生的隐患为管理类隐患（代号：G）因人员自身或人为因素所产生的隐患为人员类隐患（代号：R）致的隐患为设备类隐患（代号：S）因特种设备使用环境变化导致的隐患为环境类隐患（代号：H）特种设备隐患分级严重隐患存在下列情况之一的为严重隐患：违反特种设备法律、法规、应依法责令改正并处罚款的行为；故的行为；风险管控缺失、失效、可能导致重大和特别重大事故的行为；整改治理方能排除的缺陷；因外部因素影响致使使用单位自身难以排除的缺陷或状态。较大隐患存在下列情况之一的为较大隐患：违反特种设备安全技术规范及相关标准，可能导致较大事故的行为；风险管控缺失或失效，可能导致较大事故的行为。一般隐患5.2.2.15.2.2.2包括但不限于以下情况：违反使用单位内部管理制度的行为或状态；态。评价方法危险环境的频繁程度和发生事故产生的后果。评价方法及公式参考特种设备风险分级管控实施指南评价、控制措施制定制定控制措施。准，必要时报总经理批准后，下发责任部门实施。确定为较大风险的，由各部门（车间）制定其控制措施，并经主管部门确认后各部门组织实施。确定为一般风险的，由各部门（车间）的班组进行控制管理。风险控制措施的实施（车间门（车间）组织实施，并做好相关记录。安全设备处进行以下工作：结果做好记录。每月对各部门（车间）结果及时处理或通报。将验证结果及检查、整改情况存档。危险源的重新识别、评价和更新主管部门每年组织风险源的重新识别、评价和更新。进行识别，报主管部门审核评价后予以实施。记录、资料管理公司主管部门统一保存风险识别、评价的资料和记录。各部门保存本部门风险识别、评价的资料和记录。特种设备隐患排查治理制度12、主要负责人应当每季度至少召开一次会议，主要研究、检查特种设备使患，做好记录，并建立特种设备隐患台账。3、特种设备安全管理负责人每季度应至少组织一次公司所有在用特种设备安全大检查并亲自带队；特种设备安全管理机构每月组织一次事故隐患集中排查；特种设备现场作业人员每天对所操作特种设备进行一次事故隐患排查。4、本单位各级安全管理机构和人员在对特种设备进行安全检查时，发现重安全管理机构报告。一处登记一处，整改一处注销一处，确保事故隐患能够得到全过程跟踪。5、检查中，应严格按照特种设备法律法规以及安全技术规范的要求逐项进行事故隐患排查，及时发现存在的隐患和不安全因素，并如实填写《特种设备事故隐患自查表》。6、特种设备安全管理负责人根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对措施和应急措施。7、无力解决的严重事故隐患，除采取有效防范措施外，应当书面向主管部门和当地政府报告；对特种设备安全监察机构、检验检测机构发现的安全隐患，本单位应当及时书面反馈治理结果。9、对存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定附件：《设备分类隐患排查表》PAGEPAGE20设备分类隐患排查表排查内容排查频次排查依据排查要求排查记录（附参考表）法规标准适用条款设备隐患1月/次移动式压力容器安全技术监察规程5.7使单位当做移动压力器的日常查和护保与定自行查 工日常查和护保包括车作人员移动式力容的每出车、停后和卸前后检查定自行查由用单的安管理员负组织， 至每月行一对日常查和护保与定自行查中现的隐应当 及妥善理日检查维护保与定自行查应进行录。日检查维护养与期自检查少包以下内容(1)罐体或者气瓶涂层及漆色是否完好，有无脱落等(2)罐体保温层、真空绝热层是否完好；3)罐体或者气瓶外部的标志是否清晰；移动式压力容器安全技术监察规程1设备隐患1年/次8.1年度检查1项要求见附件J机构进行。1年/次移动式压力容器安全技术监察规程附件J求J1、》、J2气瓶检查逐检查瓶外，有裂纹腐蚀油漆落凹陷变形鼓和机接触伤等(3)使木锤者重约250g的锤轻瓶壁，逐对气进行响检是否异 常况；4)检充装质的析报腐性介的残液析报等是符合求。J3附件检查J3.1气端塞 检有无形裂或者机接触伤。J3.2管路和阀门；态。J3.3快装接头检查有无锈蚀、变形、裂纹和其他损坏。J4气瓶固定装置安全状况检查J5安全附件检查J5.1易熔塞易熔合金J5.2导静电装置10设置紧急切断装置的长管拖车、管束式集装箱，应当进行以下检查(5)远控系统动作是否灵敏可靠J6整车泄漏性试验本件J2至J5的查项完成应对长管车所密封进行漏性查 检所气或充装体压为气公称工压力的0.8至1.0倍。J5安全附件检查J5.1易熔塞易熔合金检查易熔塞易熔合金使用条件是否超过产品；J5.2导静电装置109设置紧急切断装置的长管拖车、管束式集装箱，应当进行以下检查：(5)远控系统动作是否灵敏可靠。J6整车泄漏性试验本附件J2至J5工作压力的0.8至1.0倍。；J7年度检查结论及报告设备隐患1年/次移动式压力容器安全技术监察规程8.11设备分类隐患排查——移动式压力容器（装卸）排查内容排查频次排查依据排查要求排查记录（附参考表）法规标准适用条款作业隐患每次移动式压力容器安全技术监察规程6.4.1装前应对移式压容器台进行检，检是否合以要求： (1)随规定带的件和料应齐全效并装卸的质应铭牌使用记资、标一致：(2)首充装入使并且置换求的应当置换格报或者明文件随作业员应持证岗，格证有效 (5)移式压容器牌与种标(包括色、形色、警性、质等应符合关规充的介与罐或者瓶涂装标一致(6)移动式压力容器应当在定期检验有效期PAGEPAGE30(7(8(1)装卸液氧等氧化性介质的连接接头应当采取避免油脂污染措施(12)罐体或者气瓶与走行装置或者框架的连接应当完好、可靠未经检查合格的移动式压力容器不得进入装卸区域进行装卸作业作业隐患每次移动式压力容器安全技术监察规程6.4.2装作业程的作质和安应当符合下要： (1)充人员须持上岗，装卸艺规进行作装单位安管理员进巡回查 (2)按指定位汽发动必须火切车辆电源并且取防车辆生滑的有措施(3)装易燃易爆质前移动压力器上的导静电装置与装卸台接地线进行连接(4)装接口盲法或者效装必须其内压力尽后除 (5)使充装位专用进行装不使用车携的装卸管进充装 (6)装用管移动压力符合装工规程要求连必须全可靠(7)装不允与空混合介质，进管道扫或置换 (8)装作业程中操作人必须在规的工岗位配紧急切断置的操人员须位紧急切 断置的控系位置配装卸全连报警护装的，装置于完的工状态 (9)装卸的压温和流符合所装介质相关技术范及相应准的求超规定指时必迅速取有措施 (10)移式压容器装量或充装力)不超过核准最大许充量(或充装力),严超装、错装作业隐患每次移动式压力容器安全技术监察规程6.4.3处理，否则严禁车辆驶离充装单位。设备分类隐患排查——起重机械排查内容排查频次排查依据排查要求排查记录（附参考表）法规标准适用条款作业隐患每次起重机械安全监察技术规程-桥式起重机起重机械监察与维护规程第94条质检总局第9220款消防器材；供电电源；控制装置；监控系统；标记和警示标志；气动系统、液压系统、冷却系统、燃油系统的渗漏；照明装置应记录设备隐患1次/月起重机械安全监察技术规程-桥式起重机起重机械监察与维护规程第95条质检总局第9220款定期自行检查应包括以下项目：a)技术文件和资料b)c)机构：电控系统(含安全监控管理系统);液压系统；气动系统。、、；、。设备分类隐患排查——场（厂）内专用机动车辆排查内容排查频次排查依据排查要求排查记录（附参考表）法规标准适用条款设备隐患1次/年厂3.2.1按照使用维护保养说明的要求进行。设备隐患1次/月厂3.2.2在场(厂)内用机车辆自行查，至包括车工性能动系统转向 系统起系统液系统制功安保护防护置、止货脱出限 位置(如位)载搬运置车紧固充气胎的压警装灯 光仪显示等及附件B、件C中期(首)检的项目；在场厂)内用机车辆日常护保，至包括要受结构、安保护装、工机构操纵构、气(液、气动控系统的清洁润检、 调整更易损和失的零件；在场()内的自检查内容还 、构的变裂纹腐以其焊铆钉螺等的接， 主零部的变、裂纹、磨指装置可靠和精电和控制系功能 的查必时还要进相关的载试验、设备隐患1次/年厂4.4周期(每年1次)进行的检验。PAGEPAGE40设备分类隐患排查——气瓶充装排查内容排查频次排查依据排查要求排查记录（附参考表）法规标准适用条款作业隐患充装前后气瓶安全技术监察规程特种设备生产和充装单位许可规则6.4.5D2.812行安全管理。；设备隐患1次/年气瓶安全技术监察规程6.4.2瓶装气体经销单位或者气体消费者进行安全 PAGEPAGE41特种设备隐患排查记录单位名称隐患排查责任人设备种类设备类别设备品种排查设备数量排查内容（排查途径）排查依据排查结果排查（签字）排查日期符合不符合法规标准适用条款隐患排查治理记录表编号本次排查涉及的设备编号（位号）为 上述项目的排查工作，已经按特种设备法规、规范、标准的要求完成隐患排查责任人（签字） 年 月 日备注注：1.不存在不符合项时，直接在排查结果栏目中勾选符合。2.存在不符合项时，不符合项栏目内填写特种设备隐患排查治理记录编号。特种设备安全管理评价制度总 则为了更好地开展安全性评价工作，提高反事故工作的预见性和安全投结合公司实际情况，特制定本制度。内容。组织机构与职责组织机构、公司设立安全性评价领导小组，组长由公司总经理担任，副组长由司安全性评价工作的领导机构。（归口安全合规部领导小组负责。职责安全性评价领导小组的职责：负责公司安全性评价的组织、策划、验收、考核。负责组织安全性评价结果发布，并提出考核意见。安全性评价办公室的职责：负责公司安全性评价工作的计划、实施、检查、汇总、总结工作。负责公司安全性评价基本知识、基本方法的教育培训。特种设备使用单位安全管理评价表》，为领导决策提供科学依据。负责安全生产主要规章制度建立、健全和执行情况。负责安全性评价工作中生产设备技术管理。负责生产设备运行是否符合安全条件。负责各级反事故技术措施落实情况。负责处理生产现场装置性违章技术工作。对各部门安全性评价工作进行评价，提出整改措施及奖惩意见。负责对各部门安全性评价整改工作进行监督检查。综合办公室（人力资源）的职责：负责安全性评价工作的相关部分。负责协助设备技术部安全性评价基本知识、基本方法的教育培训。负责参加安全性评价工作中劳动安全和作业环境部分的查评工作。各部门的职责：（1）负责安全性评价工作本部门相关部分的汇总、复查工作。92负责安全性评价工作中本专业内部班组查评结果的审查工作。管理内容与方法安全性评价的周期公司每年开展一次安全性评价工作。况，定期或不定期发布安全性评价工作结果。安全性评价的方法安全性评价的方法有事故树分析法和指数法两种，我公司采用的是指数法。对相关专业的自查结果进行审查和重点抽样查评，做好安全性评价查评扣分记录。安全性评价的措施要求生产设备是否符合安全条件。主要生产工具、机具是否符合安全条件。各级反事故技术措施落实情况。生产设备、工器具管理水平。生产、安全主要规章制度建立、健全和执行情况。人员技术素质是否符合安全要求。劳动环境是否符合安全要求。重大自然灾害抗灾、防灾措施落实情况。附表附录一：安全性评价检查发现问题及整改措施表附录二：安全性评价扣分项目整改结果统计表附录三：《基于风险的特种设备使用单位安全管理评价表》附录一

安全性评价检查发现的主要问题、整改建议及分项评分结果表专 年 日 第 页安全性评价检查发现问题及整改措施表班 年 日 第 页序号发现问题整改措施分类责任单位责任人完成时间完成情况基于风险的特种设备使用单位安全管理评价表47目 录一、基本情况二、通用要求三、现场检查要求场厂）四、特种设备使用单位安全管理评价得分汇总表（综合类）五、特种设备使用单位安全管理评价自评情况总结六、特种设备使用单位安全管理评价核查备忘录48PAGEPAGE49基于风险的特种设备使用单位安全管理评价表一、单位基本情况编号：单位社会信用代码单位法人地址上海市奉贤区才华路10号联系人联系电话特种设备类别设备数量（台）持证作业人员数量（人）特种设备管理机构特种设备安全管理人员近三年有无事故(死伤\重\轻)使用年份压力容器有□无有□无压力管道起重机械厂（场）内机动车辆PAGEPAGE51二、通用要求序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因1机构设置特种设备安全管理机构是指使用单位中承使用电站锅炉或者石化与化工成套装置的；使用直接用于旅游观光的速度大于2.5m/s30台以上(含30台)电梯的；10台以上(10台)大型游乐设施，10台以上(10台)非公路用旅游观光车辆等为公众提供运营服务的；使用客运架空索道，或者客运缆车的；(5)使用特种设备(不含气瓶)50台以上(含50台)的。30分302各级人员安全生产责任制应根据本单位实际制定各级人员的安全生产责任制。应包括但不限于：特种设备主要负责人岗位职责；特种设备安全管理员岗位职责；作业人员岗位职责。查管理制度文件，至少应该包含所列责任制内容（容）3分。6要求各岗位责任制包含特种设备安全管理02、4序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因4分。2分。43各职能部门安全生产责任制应根据本单位实际制定各职能部门的安全生产责任制。应包括但不限于：特种设备安全管理部门职责；岗位培训教育部门安全职责；档案管理部门安全管理职责。查管理制度文件，至少应该包含所列责任制内容（名称不一定相同，但要有相应内容）3分。6要求有关部门包含特种设备安全管理职能，按内容完善程度，按好、中、差分别每个责任制扣0、2、4分。44特种设备规章制度特种设备使用单位应当按照特种设备相关（需要设置时）和相关人员岗位职责；特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度；特种设备使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实施管理制度；特种设备隐患排查治理制度；特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度；特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理规定；制度内容（内容），3分。6序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因特种设备应急救援管理制度；特种设备事故报告和处理制度；高耗能特种设备节能管理制度；5对承包方的管理应对特种设备制造、安装、改造、修理、检验检测、安全评价等承包方的活动实施有效管理。日常维护保养委托具有相应能力的专业化、社会化维保单位实施开展的，须签订相应的合同，明确法律责任。8分。8抽取最近一次的分包记录，未提供监督和12分。126考核机制应建立特种设备安全考核制度，按安全成效对特种设备管理、作业人员/部门给予奖惩。0、5、10分。107接受监察应当接受特种设备安全监察部门依法进行况。0、5、10分。10序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因得分合计100作业人员配备特种设备使用单位应当根据本单位特种设一名持证的作业人员在岗。安全管理人员配备特种设备使用单位应当根据本单位特种设备的数量、特性等配备适当数量的安全管理员。设置安全管理机构的使用单位以及符合下列条2.5MPa锅炉的；5台以上(5台)第Ⅲ类固定式压力容器，或者移动式压力容器的；10公里以上(10公里)工业管道的；(5)使用客运拖牵索道，或者大型游乐设施查各类特种设备管理人员及作业人员30分。8人员配备15分。30序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因的；(6)20台以上(20台，不含气瓶)的。除前款规定以外的使用单位可以配备兼职主要负责人应了解特种设备法律法规规定0、4、10分。10特种设备安全管理人员应熟悉特种设备法0、4、10分。律法规规定，具备管理特种设备的知识和能力，109岗位基本要求责、权明确，掌握本单位特种设备的安全状况。0、4、10分。特种设备作业人员应符合岗位任职条件，明确岗位职责，掌握基本操作技能和相关安全知识。10TSG08-201《特种设备使用管理规则》2.4条10作业人员管理特种设备作业人员应按照国家有关规定经考核合格，取得特种设备作业人员证书，经使用5分。20序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因单位雇（聘）用后，方可从事相应的作业或者管理工作。应对本单位特种设备作业人员建立台帐和3个月向发证部门提出复审申请。查特种作业人员台帐、资格证及其档案，不符合每人项（次）扣2分。1011人员培训对在岗的作业人员应进行经常性安全和节能教育培训。查培训制度、计划、培训记录是否指定了负责教育培训工作的人员？(分数 是：8分； 否：0分)8每年进行安全教育培训的次数为少？(分数 选择一个答案)1、3次及以下：2分2、3~6次（6次）：4分3、6~9（9次）：6分3、9~12次（12次）：8分4、12次以上：10分10每次安全教育培训的时长为多少？(分数 选择一个答案)10序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因1、10~30（含）分钟：2分2、30~45（含）分钟：4分3、45分钟~1小时（含）：6分4、1~2小时（含）：8分5、2小时以上：10分是否建立并保存培训过程与结果记录？(分数 是：4分； 否：0分)4对第三方施工人员是否在施工前进行安全教育？(分数 是：8分； 否：0分)8得分合计13012采购租赁管理采购、使用取得许可生产（含设计、制采购旧特种设备应当符合以下要求：（1）具有原使用单位的注销登记证明；0、5、10分。10序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因具有完整的安全技术档案；定期检验合格。3．采购进口特种设备应当符合以下要求：承压类特种设备境外制造单位应当取得国家质检总局颁发的相应特种设备制造许可机电类特种设备同类首台产品，应当由该产品的国内代理商报请特种设备型式试验机构型式试验合格；特种设备安全质量性能和能效指标符附有相关安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、检验证书等中文出厂文件。4、租赁使用的特种设备，或由产权单位委托给代理单位代管的特种设备，租赁使用单位或代理单位与产权单位必须签订相应的合同，明确双方在使用、维修、事故应急处置中的责任。13安装改造1. 查设备档案，按符合程度，以每个项30序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因修理管理特种设备。知手续、申报监督检验。0、15、30分。14标志标识管理（合格标志等标志置于该特种设备的显著位置。着色环，流向表示清楚。使用安全标志。5分20序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因15定期检验1特种设备使用单位申报定期检验前应当进行检修和自检(务机构进行)技术规范的要求。因特殊情况不能按期进行定期检验的查相关制度和设备档案，按好、中、0、8、15分。15（含年度检验（可向监管部门或检验机构查询）。存在超期未检的设备，已贴封条停止运行，且能提供停用手续或报检手续的，不扣分；已停止运行，但不能提供停用手15未检特种设备已处于停用状态的，且不能提供停用手续或报检手续的，评价结论不A级。15PAGEPAGE60序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因16特种设备技术档案单位应逐台建立特种设备安全与节能技术档案。安全技术档案至少包括以下内容：使用登记证；《特种设备使用登记表》（B，以下简称《使用登记表》）；（3）特种设备的（（注特种设备定期自行检查记录（报告和定期检验报告；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录；特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告；特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告。15案内容缺失或不完善相应进行扣分30序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因特种设备移装、过户或者使用单位更名的，30日内向登记13030日内向登记机关办理注销登记手续。查特种设备台帐和使用登记记录，没10分。17使用登记变更管理养等措施，确保使用安全。10得分合计13018操作管理使用单位应当根据所使用设备运行特点等，制定操作规程。操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意是否制定各岗位或特种设备的详细安全操作规程？20是否有安全生产巡查制度？10序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因作业人员应按照规程进行操作、巡检和做好各项记录。安全生产巡查是否每天进行，并记录情况？10安全巡查记录是否完好10作业岗位的安全操作规程是否醒目张贴1019维护保养使用单位应当根据设备特点和使用状况对特种设备进行经常性维护保养，维护保养应当符合相关安全技术规范和产品使用维护保养说明的要求。对发现的异常情况及时处理，并且作出记录，保证在用特种设备始终处于正常使用状态。5分20安全附件或安全保护装置不准随意拆除或不用。1、安全附件及安全保护装置等档案2、安全附件及安全保护装置的定期校验、检修记录2020自行检查安全管理人员应对特种设备使用状况进行为了保证特种设备的安全运行，特种设备使1、是否建立每月自行检查的形式和计划102、是否制定了检查表，且覆盖了全部特种设备10序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因定期自行检查的时间、内容和要求应当符合有关安全技术规范的规定及产品使用维护保养说明的要求。3、检查记录是否完善10年度检查使用单位应当按照法规要求自行开展对特不能提供本次评价周期内的年度检查报告，但能提供历年年度检查报告的；或者只能提供本次评价周期内的年度检查报告，不能提供历年年度检查报告，扣30分。2个年度，均不50A级。50得分合计：18021文件和记录管理包括修订日期（包括版本编号并保管有序且有一定的保存期限。使用单位定期对管理制度和操作规程进行评审和修订，以确保安全管理规章制度和安全操抽查安全管理文件，按符合程度，以0、6、10分。10序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因作规程的有效性和适用性。应将有关文件和要求对单位内所有相关或抽查文件，检查规定需要传达的部门和人员是否得到了文件的有效版本，是否0、6、10分。10应控制管理特种设备使用运行、维护保养、阅，避免损坏。抽查历史记录，按对应要求，以每个01020分。20得分合计：4022安全信息达与沟通其适用性。规范和其它文件（可以查文件清单）0、12、20分。20应将有关信息在单位内部及时有效地传达，并将发现的特种设备安全隐患及时通报给相关责任人员；应与特种设备行政监督、检验检测、评价部门，外部维护保养部门建立有效的联络、交流机制。询问信息沟通机制，抽查关于特种设0、12、20分。20序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因主要负责人应定期召开安全会议，督促检查特种设备的安全使用工作。抽查会议记录或其它沟通记录，按符0、6、10分。1023重大危险价与控制是否在安评报告中对使用单位进行过危险源辨识，是否确认使用单位具备重大危险源。能提供书面记录、邮件、影像、电子文档等证明材料佐证单位全员定期开展过危险源辨识活动。是否对危险源辨识作出了规定(分数 是：5分； 否：0分)5是否开展了危险源辨识活动？(分数 是：5分； 否：0分5员工是否参与了危险源辨识的过程(分数 选择一个答案)1、全部：52、部分：33、否：0分5危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？(分数 选择一个答案1、是：5分2、部分：3分3、否：0分5风险识别途径是否涵盖以下方面(分数 是：4分)通过工作步骤；事故事件学习；行为观察、巡视和检查。5是否形成危险源辨识文件，列出危险源清单及其可能发生的事故和伤害？(分数 是：5分； 否：0分)5序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因是否进行环境因素识别，并形成文件？(分数 是：5分； 否：0分)5是否已识别并列出职业危害因素清单？(分数 是：5分； 否：0分)5(分数 是：5分； 否：0分)5是否已通过初始及持续的危险源辨识，对其实施动态管理？(分数 是：6分； 否：0分)5使用单位是否组织管理部门定期对特种设备管理体系、设备情况进行安全评估。若有安全评估，是否对风险较大项目采取有效措施。是否对风险评价作出了规定？(分数 是：3分； 否：0分)3是否制定了风险评价计划？(分数 是：3分； 否：0分)3规定是否明确了风险评价的方法、流程？(分数 是：3分； 否：0分)3是否明确了参与风险评价的人员(分数 是：3分； 否：0分)3参与风险评价人员资历是否满足要求？(分数 是：3分； 否：0分)3是否按计划开展了风险评价？(分数 是：5分； 否：0分5序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因风险评价是否包含以下方面内容：(分数 是：1分； 最高分：5分作业过程风险评价；自然灾害风险评价。5风险评价是否给出各风险因素的风险等级？(分数 是：5分； 否：0分)5风险评价的结果是否文件化？(分数 是：5分； 否：0分5其他特种设备应当根据设备特点和使用环安全警示标志。是否根据风险分析结果，对每项风险因素制定了有针对性的风险控制措施？(分数 是：3分； 否：0分)3是否将风险评价结果及控制措施向作业人员进行宣传，培训？(分数 是：3分； 否：0分)3对有风险的作业场所是否都张贴警示标志？(分数 是：3分； 否：0分)3现场张贴的警示标志总共有多少个(分数 选择一个答案)1、无：0分2、10个及以下：1分3序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因3、20个及以下：2分4、20个以上：3分警示标志总共有多少类（包括禁止标志和警告标志）？(分数 选择一个答案1、无：0分2、3种以下：1分3、5种及以下：2分4、5种以上：3分3重大危险源-30、公共场所或人口密集环境-30（额外）24安全投入机制配备和隐患治理等。0、5、10分。30得分合计：180序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因25应急准备与响应应建立可靠的防范措施和应急预案。内容包括：准备事故或紧急情况应急所需的物资，防等部门/人员的联络方式和地址、电话及其它联系方式，并保证应急救援通讯联络的畅通。告的程序。是否成立应急指挥队伍？(分数 是：10分； 否：0分)10是否指定相关人员成立应急小组？(分数 是：5分； 否：0分)5是否明确规定各应急小组负责人、成员的职责？(分数 是：4分； 否：0分)4安全疏散消防应急通道是否时刻保持畅通？(分数 是：5分； 否：0分)5安全疏散消防应急通道是否有明显的紧急疏散方向标志？(分数 是：5分； 否：0分)5应急响应通讯是否时刻畅通？(分数 是：6分； 否：0分)6是否建立应急预案编制小组，负责应急预案编制和定期修订？(分数 是：5分； 否：0分)5PAGEPAGE70序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因对在特种设备使用中负重要职责岗位针对应急预案演练和实施过程中暴露是否制定以下应急预案？(分数 每项：5分； 最高分：15分)应急处理预案；应急救援预案；紧急疏散预案。15制定应急预案时，是否与员工沟通并确保理解？(分数 是：4分； 否：0分)4应急处理预案中详细描述了几项可能的突发事件处理措施？(分数 每项分；最高分分)15有几处岗位醒目张贴了该岗位突发事件处理措施？(分数 每处分；最高分分)15紧急疏散预案是否有根据实际情况制定疏散路线？(分数 是：5分； 否：0分)5是否规定紧急疏散前关键岗位操作员工须遵守的操作程序？(分数 是：5分； 否：0分)5序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因是否对应急预案进行了评审？(分数 是：3分； 否：0分)3是否对员工进行了应急培训？(分数 是：4分； 否：0分)4员工接受应急预案培训的比例(分数 选择一个答案)1、90%～100%：9分2、75%～90%：63、60%～75%：34、60%以下：0分9应急培训是否告知员工所有消防应急器材的准确分布位置？(分数 是：4分； 否：0分)4是否对所有员工进行消防应急器材使用培训？(分数 是：6分； 否：0分)6是否定期进行应急演练？演练周期为？(分数 选择一个答案1、半年及以下：6分2、一年及以下：43、一年以上：2分4、否：0分6序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因应急演练是否有记录？(分数 是：4分； 否：0分)4对应急演练是否有评估和改善措施？(分数 是：5分； 否：0分)5得分合计：14026事故处理应建立事故档案并长期保存。查是否建立事故调查处理程序和事故0、15、30分。3027故障处理和隐患整改应制定故障处理和隐患整改工作流程并建立隐患整改信息档案。组织事故隐患排查工作，每月至少召开一次查文件规定和有关档案、见证，按符01220分。20特种设备使用单位无力解决的特种设备重有关部门报告。0、12、20分。20序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因对技术条件暂时不具备整改的重大隐患，必查是否有文件规定和书面计划，按符01015分。15应将检查出的隐患和整改情况报告、重大隐患及整改情况交本单位主管部门汇总并存档。查隐患整改档案，不能提供相应整改15分。15得分合计：100加分项：28双预防工作开展情况1、风险分级管控工作开展情况单位负责人应在隐患排查制度中写明风险分级管控工作要求。1（分）2备、部件、部位、作业过程（是：5分，否：0分）30分）202、隐患排查治理工作开展情况单位负责人应制定隐患排查治理工作制度、编制隐患排查工作手册。1、是否制定了隐患排查程序文件？（是：5分； 否：0分)2报本单位隐患排查结果：20序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因(是：5分； 否：0分)得分合计：40三、现场检查要求固定式压力容器现场检查序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因1安全附件应按期送检，并在有效期内使用；紧急切断阀：灵敏、可靠、能远程控制；快开门联锁保护装置：a）快开门达到预定关闭位置，方能升压运行；开门。5分。402压力容器本体5分。40（部位、焊接接头等应无泄漏、异常；保温层应无破损、脱落、潮湿、跑冷；检漏孔、信号孔应无漏液、漏气；倾斜、开裂，紧固螺栓应齐全、完好；排放（疏水、排污）装置应完好；运行期间应无超压、超温、超量等现象；4级的压力容器应有监控措施和执行情况记录。3站房安装位置盛装易燃、易爆、有毒介质的压力容器以及其它有特殊要求的压力容器要设置单独的站房，并有相关的安全防护措施；不能单独设置站房的，应按相关技术规范要求，与附近的建筑物、设施、道路等保持一定的间距。现场检查、对照有关技术规范，资料审查、询问，每一项不合格扣5分。20合计100移动式压力容器现场检查序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因1随车文件应包括：证；液面计指示值与液体容积对照表；移动式压力容器装卸记录；事故应急救援预案。现场查看，核对资料；4分，其中缺少（1）10分。102罐车罐体罐体涂层及漆色应完好，有无脱落等；安全附件的性能应完好并在有效期内；承压附件()的性能应完好；紧固件的连接应牢固可靠、无松动现象；罐体内压力、温度应无异常及明显的波动；罐体各密封面应无泄漏；随车配备的应急处理器材、防护用品及专用工具、备品备件应齐全，完好有效；现场核查。查阅校验报告，核对校验标记；项可现场做试验。8分。50（11）罐体与走行机构的连接紧固装置应完好、牢固。3随车装备使用单位应当为操作人员或者押运员配备日常作业必需的安全防护装备、专用工具和必要的备品、备件等，还应当根据所充装介质的危害特性随车配备必需的应急处理器材和个人防护用品。按好、中、差分别为20、12、8分。204卸液用管有防止装卸用管拉脱的安全保护措施；接触液氧等氧化性介质的装卸用管的内表面需要进行脱脂处理和防止油脂污染措施；冷冻液化气体介质的装卸用管材料能够满足低温性能要求。10分。105操作箱外观操作箱是否存放软管。操作箱是否堆放杂物。10分。10合计100工业管道现场检查序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因1安全附件安全阀：铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，无泄漏、无锈蚀；压力表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，表盘清晰，指针功能正常；爆破片装置：完好无泄漏，在有效期内使用。爆破片装置和管道间的截断阀处于全开状态；其它测量仪表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，量程与其检测的温度范围匹配。实物项不合格5分。402管子管件及阀门管道及其它组成件应无泄漏；管道绝热层无破损、脱落、跑冷等情况；防腐层完好；管道应无异常振动；管道与管道、管道与相邻设备之间有无相互碰撞及摩擦情况；管道应无挠曲、下沉以及异常变形等。象。阀门表面应无严重腐蚀现象；阀门连接螺栓应无松动；操作应当灵活。法兰安装应无偏口，紧固件应当齐全并符合要求，无松动和腐蚀现象；法兰面应无异常翘曲、变形。膨胀节：表面应无划痕、腐蚀穿孔、开裂、变形失稳等现象；阴极保护装置应当完好；对有防雷防静电要求的管道应检查装置是否安好；管道标识应当符合现行国家标准规定或行业通用标识。实物项不合格5分。60PAGEPAGE80合计100起重机械现场检查序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因1定期检验起重机械应在检验有效期内使用，《安全检验合格》标志应置于设备的显著位置。53不规范的扣1分。52自行检查内容在用起重机械的自行检查至少包括以下内容：整机工作性能；安全保护、防护装置；电气（液压、气动）等控制系统的有关部件；液压（气动）等系统的润滑、冷却系统；制动装置；吊钩及其闭锁装置、吊钩螺母及其放松装置；联轴器；钢丝绳磨损和绳端的固定；链条和吊辅具的损伤。每项1分93全面检查内容起重机械的全面检查，除包括自行检查的内容外，还应当包括以下内容：主要零部件的变形、裂纹、磨损；指示装置的可靠性和精度；电气和控制系统的可靠性。必要时进行相关的载荷试验。每项1分54标识色标在起重机明显部位应有清晰可见的额定起重量标志。对人员构成危险的相对移动部件应涂黄黑相间的安全色，如吊钩组、吊具、流动类回转尾部等部件。2清晰或不明显及安全色不规范的一项扣1分。45受力构件主要受力构件(吊具横梁等)无明显变形外观检查。一项不符合扣6分。66导轨轨道固定牢固，轨道端部止挡可靠；流动式起重机的支腿有可靠地固定或支承。外观检查57司机室司机室应当符合以下要求：有良好的视野；司机室配有灭火器和绝缘地板；司机室的固定连接牢固，无明显缺陷；起重机上的门不能往有坠落可能一侧打开；起重机总电源开关状态有明显的信号指示；2扣1分。78操纵按钮、手柄、踏板所有操纵按钮、手柄、踏板等上面或附近处均应有表明用途或操纵方向的清楚标志；串档现象；流动式起重机各手柄、踏板在不采用刚性保持装置时能自动复位，并且在中位不因震动产生离位。外观检查。按实际情况平均分数。59吊钩吊钩按照规定设置防脱钩装置，并且有效；吊钩开口度没有严重增大；吊钩危险断面没有严重磨损；集装箱吊具旋锁应定期检查和维护。外观检查需要时测量。按实际每个缺陷情况平均分数。510钢丝绳、环链钢丝绳、环链端部固定可靠；钢丝绳不应有扭结、弯折、断股、笼状畸变等明显变形现象；环链不应有裂纹、严重磨损等缺陷。外观检查。按实际涉及项目情况平均分数。611制动器制动器调整适宜，制动平稳可靠。外观检查。需要时制动试验。每项2分。412液压系统液压管路、接头、阀组等元件不得滲漏；液压系统有相对运动部位的软管，应避免刮擦。外观检查。2分。413防护装置活动零部件防护罩齐全；露天作业的起重机的电气设备防雨罩等齐全；铸造起重机隔热装置完好。外观检查。每项不符合扣2分。614电源起重机应在靠近起重机且地面人员易于操作位置设总电源开关；该开关出线端不得连接与起重机无关的电气设备。5分。515电缆电缆不应有严重老化、开裂。外观检查。发现一处直接扣5分。516声光报警场桥行走声光报警器有效。正面吊倒车声光报警装置有效。起重机行走时观察。317风速仪起升高度大于50m的露天工作起重机应安装风速仪，风速仪应安装在起重机顶部至吊具最高位置间的不挡风处。外观检查。安装位置不符合要求的扣1分318水平仪对额定起重量大于或者等于16t的汽车和轮胎起重50t的履带起重机，水平仪完好。外观检查。419防后倾装置钢丝绳变幅机构应设置防臂架后倾装置。外观检查。420防风防滑装置露天工作的起重机械至少两侧各有一套应装设夹轨钳、锚定装置或铁鞋等防风防滑装置。外观检查。5分。5合计100场（厂）内专用机动车辆现场检查序号评价内容评价要求评分办法应得分自查得分评价得分扣分原因1定期检验在用场车应按期进行定期检验，并按规定张贴《安全检验合格》标志，悬挂车辆牌照检查《安全检验合格》标志，超期扣833分。82仪器仪表按国家标准设置的各种仪表应齐全有效4分，仪表失效，扣2分43作业人员现场作业人员应具有且随身有效证件现场作业人员未取得有效证件，扣104分104灯光按要求设置灯管，且功能有效，安装牢固，开闭自如5分，灯光失32分，自行开闭，扣4分65喇叭应设置喇叭，且功能可靠有效5分，功能失效，扣3分66倒车镜有驾驶室的车辆，应设置倒车镜4分47启动保护（内燃车时，才能启动发动机5分58紧急断电（池车辆）设置有紧急断电装置的设备，应功能有效4分49制动连锁（蓄电池车辆）制动连锁应可靠有效4分410总电源开关应设置总电源开关，且功能可靠有效42分411制动系统车辆制动时，应无点制动跑偏现象，制动效能符合规定的要求；驻车制动应可靠有效6分，1010分1012转向系统车辆转向系统无明显漏油；车辆在行驶时应无明显的轻飘、摆振、抖动、阻滞及跑偏现象55分813货叉货叉应无裂纹，无变形，磨损不超限；货叉在叉架上的固定必须可靠；105分1014门架门架无裂纹，无变形，磨损不超限，连接配合良好，工作灵敏可靠门架存在裂纹、明显的变形和磨损，995分915作业油缸油缸应密封良好，无裂纹和漏油现象，工作灵活可靠3分，存在裂纹，扣43分，油缸不动作，扣5分416液压系统液压系统管路必须密封良好，与其它机件不磨不碰。3分，存在与其他机2分4合计8787特种设备使用单位安全管理评价自评情况总结自评成员自评检查中发现的主要问题（可另附续页）整改计划及措施：整改结果确认：记录员： 日 期：8888特种设备风险分级管控和隐患排查考核奖惩制度一、目的制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司各部门。三、安全管理，风险分级管控考核奖惩（一200（二）对风险源没有按规定检查，扣罚部门负责人200元。（三）风险档案资料不齐、漏项，扣罚部门分管负责人200元。（四）对风险点限期内没有整改的，扣罚部门分管负责人200元。（五核。（六）风险点控制管理责任到位，达到本制度要求标准，有效的控制事故，成绩突出的单位给予奖励。（七200200元。（八）未按要求开展风险点的评审，扣罚部门负责人200元，各工作组人员50元。（九（阶段）200（十）50元/人/次。未在规定时间落实，扣罚部门负责人200元。四、本制度解释权归公司安全合规部，本制度自下发之日起执行。特种设备日常检查制度特种设备日常检查制度8989为了保证特种设备安全运行、减少特种设备故障、防止特种设备事故发生、各单位应制定特种设备日常检查制度。1、特种设备管理部门应严格执行特种设备的日检、月检和年检，即每个工态。2、特种设备的日检、月检由特种设备操作人员和安全管理人员进行，其中月检和年检也可以委托专业单位进行。3、公司特种设备安全管理负责人对在用特种设备应至少每月组织一次自行检查。3、所有检查和处理情况特种设备操人员和安全管理人员应按规定及时记录。4、对检查中发现的问题，特种设备管理部门必须及时进行处理，严禁特种设备带故障运行。5、对于存在较大事故隐患的特种设备，应当及时作出停止使用的决定，停用的特种设备必须在整改后经安全检验检测合格，方可投入使用。6、对于存在严重事故隐患、无改造维修价值、超过安全技术规范规定的使用年限的特种设备应当及时报废，并办理注销手续.PAGEPAGE95特种设备日常检查表特种设备检查记录表——氢气缓冲罐使用地点：氢气压缩机车间设备名称编号：检查日期：年 月日项目NO检查部位检查结果改善措施设备本体1容器本体是否有变形2阀门是否处于正确的启闭位置3储罐的管道、阀门有无渗漏、堵塞现象；壳体是否结霜、出汗4容器连接无振动5设备标签是否损坏和脱落安全附件6压力表测量是否准确可靠7压力表（每半年校准一次）、安全阀（每一年校验一次）是否在检验有效期内8安全阀是否有泄漏现象9贮槽接地是否良好环境安全10容器附近是否有易燃、易爆物品及杂物11护栏、隔离墙、扶梯、走台等符合要求，稳固牢靠12工作区域通风和照明符合规定要求主管：检查人员：注：合格请用“√”表示，不合格请用“×”表示，改善措施另附。每个月定期至少实施一次，检查记录表应保存三年。特种设备检查记录表——低温储罐使用地点：低温储罐区设备名称编号：检查日期：年 月日项目NO检查部位检查结果改善措施设备本体1902阀门是否处于正确的启闭位置3储罐的管道、阀门有无渗漏、堵塞现象；壳体是否结霜、出汗4夹套内的真空度是否正常5设备标签是否损坏和脱落安全附件6压力表测量是否准确可靠7压力表（每半年校准一次）、安全阀（每一年校验一次）是否在检验有效期内8安全阀是否有泄漏现象9贮槽接地是否良好环境安全10容器附近是否有易燃、易爆物品及杂物11护栏、隔离墙、扶梯、走台等符合要求，稳固牢靠12工作区域通风和照明符合规定要求主管：检查人员：注：合格请用“√”表示，不合格请用“×”表示，改善措施另附。每个月定期至少实施一次，检查记录表应保存三年。特种设备检查记录表——叉车使用地点：公司厂区设名称号： 检日期： 年 月 日项目NO检查部位检查结果改善措施外观检查12架、链条等是否有松动，开裂现象）3向轴承（有开裂、变形、损坏等）是否正常4启动后检查是否有异常响声或异味等现象5检查转向、升降、刹车系统是否正常安全附件6否足够7下限之间位置8检查信息灯、喇叭、后视镜是否正常9损坏磨损等情况环境安全1012V、24V（充电后、如水位不够，需即加补充液）11（尘）12架等）主管：检查人员：注：合格请用“√”表示，不合格请用“×”表示，改善措施另附。每个月定期至少实施一次，检查记录表应保存三年。特种设备检查记录表——行车使用地点：氢气压缩厂房设备名称编号：检查日期：年月日项目NO检查部位检查结果改善措施控制器1外观检查完好无裂纹，按钮接触良好正确2控制线连接良好，无断裂吊梁3横梁有无裂焊及弯扭，横梁无裂焊变形（仔细检查）4吊环有无裂纹，定期更换（仔细检查）5卡板是否松脱、脱落，螺钉无松动吊钩6吊钩螺钉有无裂纹，外观仔细观察7吊钩固定是否牢固，轴端挡板无松动，螺母紧固销无断裂钢丝绳875mm数不超过12条，无断股9钢丝绳压板是否松动，压紧螺钉无松动10润滑是否良好（仔细检查）圈筒11连接螺钉有无松动（仔细检查）12轴承座有无异常现象，无异常声响、不发热无振动、限位器13限位器外形是否完好，无破损14限位器是否有效（仔细检查）防护与制动15安全保护装置是否完好16制动装置是否完好主管：注：合格请用“√”表示，不合格请用“×”表示，改善措施另附。每个月定期至少实施一次，检查记录表应保存三年。XXX有限公司特种设备日常维修保养记录保养日期保养维修内容维修单位维修人员设备管理人员双重预防机制试题

一、单项选择题(每题2分，共计50分)1、企业双重预防体系建设应遵循的基本原则是(

)A、适用性原则B、科学性原则C、必要性原则D、预防性原则答案：D2、风险判定是存在违反法律、法规及国家标准中强制性条款是可直接判定为（

）A、一般风险B、较大风险C、重大风险D、高度风险答案：C3、危险源清单应包含正常、异常与（

）三种状态。A、过去B、现在

C、经常D、紧急答案：D4、下列不属于风险评价方法的是（

）A、LEC法B、风险矩阵法C、工作危害分析法D、海因里希法则答案：D5、综合性隐患排查由公司级至少（

）组织一次，车间结合岗位责任制排查，至少（

）组织一次。A、每月、每周B、每月、每日C、每季度、每月D、每月、每月答案：A6、风险点可分为4个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。对于一级风险一般用（

）标识。A、红色B、橙色C、黄色D、蓝色

答案：A7、安全生产风险分级管控体系培训教育制度应明确岗位员工熟知（

）的学习义务。A、本岗位风险点及危险B、本岗位危险源及相应管控措施

C、本岗位危险源及相应管控级D、本岗位风险点及相应管控制答案：B8、按照《中粮集团安全生产风险辨识评价与分级管控实施指南（试行）》危险源分为（

）类。A、7

B、8

C、9答案：C9、隐患分级是根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为（

）事故隐患。A、一般、较大、重大B、一般、重大C、简单、复杂答案：B10、根据集团危险作业管理要求，特级动火作业审批许可证有效时限不得超过（

）A、24

B、12

C、8答案：C11、根据要求，下列哪种情况可不进行风险评审、更新（

）A、工艺变化

B、法律法规变化

C、组织机构变化D、天气变化答案：D12、针对各风险点存在的（

）风险，提出分级管控方案（措施），管控方案应明确风险的管控主体和监督主体，编制各类风险的管控清单。A、新增B、固有C、变动D、可接受答案：B13、企业（

）至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。A、每月B、每季度

C、每半年D、每年

答案：D14、企业在选择风险控制措施时应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以及(

)A、安全措施

B、消防措施

C、卫生防护措施D、应急处置措施

答案：D15、公司3级风险相对应的管控层级为(

)A、公司级B、车间级C、班组级D、部门级答案：B16、以下隐患排查类型组织级别为班组级的是（

）A、日常隐患排查B、综合性隐患排查C、专业性隐患排查D、节假日隐患排查答案：A17、企业安全管理的核心是（

）A、事故控制B、风险管控C、隐患排查D、安全培训答案：B18、危险源是指可能导致人身伤害和或（

）和或财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。A、精神损害B、健康损害C、身心损害D、心理损害答案：B19、（

）是风险管控的基础A、风险分析B、风险评价C、排查风险点D、风险分级答案：C20、安全风险分级管控和（

）共同构建起预防事故发生的双重机制，构成两道保护屏障，有效遏制重特大事故的发生。A、三违查处B、安全管理C、隐患排查治理D、安全绩效考核答案：C21、应急救援预案演练属于风险管控措施中的哪一类(

)A、救援控制措施

B、管理控制措施C、应急控制措施D、演练控制措施答案：C22、影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损害的因素，称为（

）。A、危险因素B、有害因素

C、风险因素D、隐患答案：A23、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，未经（

）合格的从业人员，不得上岗作业。A、安全生产教育B、安全生产培训C、安全生产教育和培训D、安全训练答案：C24、作业条件危险性分析评价法（简称LEC）L代表的含义（

）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。A、事故发生的可能性B、人员暴露于危险环境中的频繁程度C、一旦发生事故可能造成的后果答案：A25、风险点的级别根据该风险点下所有危险源中最（

）的危险源级别为该风险点级别。A、高

B、低

C、少D、多答案：A二、多项选择题(每题2分，共计30分)1、危险源风险评价时使用LEC法，其中L、E、C代表的是（

）A、可能性B、严重性C、频繁程度D、风险级别答案：ABC2、双重预防体系建设中，危险源可称为危险有害因素，分为（

）A、人的因素B、物的因素C、环境因素D、管理因素答案：ABCD3、危险源辨识的主要内容有（

）A、人员不安全因素B、机器不安全状态C、环境不安全状态D、管理的缺陷答案：ABCD4、隐患治理应符合（）“五落实”要求，重大事故隐患由主要负责人组织制定专项治理方案。A、责任B、措施C、资金D、时限E、预案答案：ABCDE5、风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审（

）A、措施的可行性和有效性B、是否使风险降低至可接受风险C、是否产生新的危险源或危险有害因素D、是否已选定最佳的解决方案答案：ABCD6、按照集团管理标准，三类管理风险是指（

）A、劳动组织B、相关方管理C、制度标准流程D、作业管理答案：ABC7、对于（

）等级的风险点，应在存在危险的场所、部位或设备上张贴警示标示，作业岗位应设置岗位安全操作规程等。A、橙色B、绿色C、黄色D、蓝色答案：ACD8、橙色（2级）风险，工厂级，应由（

）负责落实现有控制措施有效性、按规定时限落实补偿措施并确保其有效性。A、工厂B、部门C、班组（岗位）D、操作工答案：ABC9、对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要（

）及应急措施、报告电话等内容。A、危险危害因素B、后果C、事故预防D、管控措施答案：ABC10、从业人员操作行为类生产现场隐患，包括（

）A、未按照操作规程操作B、未遵守劳动纪律C、未佩戴防护用品D、未进行安全教育答案：ABC11、风险分级管控机制建设步骤（

）A、划分风险点B、辨识危险源C、风险评价分级D、制定管控措施E、风险公告警示答案：ABCDE12、下面符合双重预防机制全员参与要求的是（

）A、参与作业标准/规程的修订并能正确理解其相关要求B、明了本岗位的安全风险，参与本部门/单位相关危险源辨识/隐患排查C、明了其岗位职责D、了解其违反标准/规程的后果E、事故调查是否有员工代表参与，事故分析反思是否全员参与答案：ABCDE13、生产经营单位应当确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的（

）以及隐患排查治理的相关知识和技能A、风险因素

B、风险等级

C、防范措施D、应急方法答案：ABCD14、隐患整改五落实包括（

）A、落实整改措施

B、落实整改时限

C、落实整改责任人

D、落实整改资金E、落实整改预案答案：ABCDE15、企业隐患排查的范围主要包括所有与生产经营相关的（

）A、环境

B、人员

C、设备设施

D、活动E、场所答案：ABCDE三、判断题(每题2分，共计20分)1、应该在机械危险部位附近设置警告标志，其作用是提醒操作者注意，可代替安全防护装置的作用。答案：错2、风险分级管控基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级可以不负责管控。答案：错3、一般事故隐患，是指能够及时整改，并足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。答案：错4、一件事件发生的可能性很大或者频率很高，我们就可以理解为这个事件的风险很大。答案：错5、风险分级的目的是实现对风险的有效管控。答案：对6、危险源类别分为9类包含：危险物质、设备安全、设施安全、作业环境、交通安全、安全管理、危险作业、作业人员、其他类等。答案：对7、危险作业、多人作业、交叉作业、夜班作业、变更作业、承包商作业等特定作业要编制作业方案，进行风险分析，明确作业前、作业中、作业后安全管理要求（包括劳动组织的合理性）。答案：对8、危险源辨识的范围是人的不安全行为和物的不安全状态答案：错9、工作危害分析法（JHA）是一种定量的风险分析辨识方法答案：错10、应急控制通过应急演练、培训等措施,确认和提高相关人员的应急能力,以防止和减少安全不良后果。答案：对双重预防体系建设试题考试时间：姓名：成绩：单选题（60题）1.（）是企业安全管理的核心。A.事故控制B.风险管控C.隐患排查D.安全培训2.对排查出来的风险点进行分级，按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为（）级，其中（）级最危险。A.5、1B.4、1 C.5、5D.4、43.风险级别中（）级别最高？A.红色B.橙色C.黄色D.蓝色4.风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，将（）确定重大风险、较大风险、一般风险和低风险的管控主体。A.公司、车间、班组、岗位B.公司、部门、车间、班组C.公司、专业、车间、岗位5.危险源是指可能导致人身伤害和或（）和或财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。A.精神损害B.健康损害C.身心损害D.心理损害6.危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、（）和管理因素四类。A.个体行为B.人为因素C.环境因素D.光线因素7.风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和（）的组合。A.严重性B.适应性C.必要性D.有限性8.（）是风险管控的基础。A.风险分析B.风险评价C.排查风险点D.风险分级9.企业在选择风险控制措施时应考虑：（）。A.可行性、安全性、可靠性B.必要性、实用性、安全性C.安全性、必要性、可靠性D.经济性、安全性、实用性10.各企业的风险评价准则具体内容应（）。A.应统一B.同行业应统一C.由各部门自己确定，无需统一D.与企业实际情况及相关法律法规要求有关11.（）承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的主体责任。A.企业B.中介机构C.安监部门D.主要负责人12.企业应建立以（）为组长的安全生产风险分级管控体系建设领导小组。A.主要负责人B.分管安全负责人C.安全机构负责人13.风险信息包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态、伴随风险大小、等级、所需管控措施和（）等一系列信息的综合。A.基层单位、责任人B.所在单位、责任人C.责任单位、责任人D.各级单位、责任人14.风险分级管控程序四个阶段包括危险源识别、危险源分级、风险控制和（）。A.效果验证B.效果验证与更新C.效果评价D.效果验证与评价15.（）A.风险评价B.评价结论C.评价结果D.风险评估16.（）。A.B.C.D.17.企业应在各岗位悬挂安全风险告知牌板，标明风险点名称及等级、危险源名称及等级、事故类别或后果、管控措施、管控层级、责任单位、责任人及（）等内容。并分别用红橙黄蓝对风险等级进行标识。A.应急预案B.应急电话C.联系方式18.企业应对（）在醒目位置设置安全风险告知栏。A.一级风险点B.二级风险点C.三级风险点19.对确定为重大风险的，在制定风险控制措施时，应尽可能地采取（）的风险控制方法，并多级控制。A.较高级B.相匹配C.同级别20.安全生产风险分级管控体系培训教育制度应明确岗位员工熟知（）的学习义务。A.本岗位风险点及危险源B.本岗位危险源及相应管控措施C.本岗位危险源及相应管控级别21.安全生产风险分级管控体系建设部署实施阶段包括宣传发动、法律法规学习、（）、落实分工四个步骤。A.考试B.培训C.教育22.危险源分级，遵循（）的原则，对每一个危险源进行分级。A.定性和定量相结合B.定量计算C.定性分析23.风险分级管控体系建设落实分工阶段，企业要根据各职能部门、班组、岗位的职责，按照本企业的安全生产风险分级管控体系建设实施方案，全面部署排查风险点、辨识危险源、制定管控措施、（）的任务。A.制定风险管控责任制B.编制风险管控清单C.编制风险点管控计划24.风险分级管控体系建设的培训内容应包括各层级人员体系建设职责、体系建设实施方案、运行制度、相关概念、（）等。A.风险点排查方法B.危险源排查方法C.风险排查辨识方法25.安全生产风险分级管控体系建设专业组负责本专业风险点划分、（）、风险分级及管控措施编制。A.危险源分级B.危险源排查C.危险源辨识26.企业生产安全事故隐患排查治理体系运行包括（）等4个步骤。A.隐患辨识、隐患汇总、隐患治理、治理验收B.隐患排查、隐患汇总、隐患治理、治理验收C.隐患排查、隐患分级、隐患治理、治理验收27.综合性隐患排查应由公司级至少（）组织一次；车间结合岗位责任制排查，至少（）组织一次。A.每月、每周B.每月、每日C.每季度、每月D.每季度、每周28.风险分级管控体系建设制度包括（）。A.风险分级管控制度、培训教育制度、运行管理考核制度、持续改进管理制度B.体系建设实施方案、风险分级管控制度、培训教育制度、运行管理考核制度、持续改进管理制度C.体系建设实施方案、风险分级管控制度、培训教育制度、运行管理考核制度29.安全生产风险分级管控体系建设工作组职责：一是负责本工作组范围内风险点划分、危险源辨识、风险分级、管控措施编制；二是落实风险分级管控体系建设具体工作，确保能够将所属范围的风险点全覆盖辨识，及时向风险分级管控体系建设领导小组汇报工作开展情况；三是（）。A.制订所有各岗位及作业场所的风险告知排查标准，并组织员工培训、贯彻落实B.制订分管范围内各岗位及作业场所的风险告知排查标准，并组织员工培训、贯彻落实C.制订分管范围内各岗位及作业场所的风险告知排查表，并组织员工培训、贯彻落实30.以下说法错误的是（）。A.通过隐患排查治理体系的建设，使企业风险控制措施全面持续有效。B.通过隐患排查治理体系的建设，企业风险管控能力得到加强和提升。C.通过隐患排查治理体系的建设，职业健康管理水平得到提升。D.通过隐患排查治理体系的建设，企业实现零风险、零事故。31.风险分级管控以确保（）持续有效为工作目标。A.风险评估B.风险辨识C.风险管控措施D.审核与评估32.