旅行社安全生产规范

1DB13/T××××-2022旅行社安全生产规范本文件规定了旅行社安全生产标准化的总体要求，以及目标职责、制度化管理、教育培训、安全风险管控与隐患排查治理、现场管理、应急管理、事故管理和持续改进8个体系要素的要求。本文件适用于河北省内旅行社开展安全生产标准化工作。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T2099.7家用和类似用途插头插座第2-7部分延长线插座的特殊要求GB2893安全色GB2894安全标志及其使用导则GB5768道路交通标志和标线GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB7258机动车运行安全技术条件GB13495消防安全标志GB/T13869用电安全导则GB/T15499事故伤害损失工作日标准GB15630消防安全标志设置要求GB/T15971导游服务质量GB/T16767游乐园(场)服务质量GB/T26359旅游客车设施与服务规范GB/T29639生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T32943旅行社服务网点服务要求GB/T33000企业安全生产标准化基本规范GB/T38315社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则GBGBGB500165005450140建筑设计防火规范低压配电设计规范建筑物灭火器配置设计规范AQ/T9004企业安全文化建设导则AQ/T9007生产安全事故应急演练基本规范AQ/T9009生产安全事故应急演练评估指南XF1131仓储场所消防安全生产管理通则XF/T1245多产权建筑消防安全生产管理LB/T002旅游汽车服务质量LB/T028旅行社安全规范2DB13/T××××-20223术语和定义GB/T33000、LB/T028界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1旅行社安全生产标准化specificationofworksafetyinTravelAgency旅行社通过落实安全生产主体责任，全员全过程参与，建立并保持安全生产管理体系，全面管控旅游经营活动各环节的安全生产工作，有效辨识管控安全风险，及时消除生产安全事故隐患，实现安全生产管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。[来源：GB/T33000-2016，定义3.1，有修改]4总体要求4.1原则开展安全生产标准化工作，应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以安全风险管控、隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，预防和减少事故的发生，保障人身安全健康，保证旅游活动的顺利进行。4.2建立和保持旅行社应结合自身特点，开展安全生产标准化建设工作，并接受各级文化和旅游部门的监督管理。采用“策划、实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环管理模式，自主建立并保持安全生产标准化管理体系；通过自我检查、自我纠正和自我完善，及时发现和解决安全生产问题，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。4.3自评和评审安全生产标准化工作实行自主评定、外部评审的方式。定期对本单位开展安全生产标准工作情况进行评定，自主评定后申请外部评审。5目标职责5.1.1应依据旅行社的总体发展目标，制定文件化的年度及中长期安全生产目标。5.1.2建立安全生产目标管理制度，明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求，并按照所属基层单位和部门在生产经营活动中所承担的职能，将目标分解为指标，确保落实。5.1.3应定期对安全生产目标和指标的实施情况进行评估和考核，根据考核情况及时调整安全生产目标和指标。评估、考核和调整应形成记录。5.2机构和职责5.2.1机构设置3DB13/T××××-2022应成立安全生产委员会或安全生产领导小组，主任由主要负责人担任，成员包括分管安全负责人、其他负责人、各部门负责人等。从业人员(指签订劳动合同者，下同)总数达50人及以上，或年组织接待人数达到5万人天的，应设立专门的安全生产管理部门；从业人员总数在10人及以上，不足50人或组织接待人数在1万人天以上、5万人天以下的，应明确具体部门兼管安全生产管理工作；从业人员总数不足10人的，应明确专(兼)职安全生产管理人员，或者委托服务机构参与安全生产管理。5.2.2职责应建立健全全员安全生产责任制度，明确各岗位的责任人员、责任范围、考核要求等内容。落实全员安全生产责任，形成包括主要负责人、分管安全生产负责人、其他负责人、各部门及其负责人、具体岗位及其从业人员以及各类专项工作负责部门及其从业人员的安全生产责任体系。主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责，其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。分管安全生产的负责人应协助主要负责人履行安全生产职责，对本单位的安全生产工作实行具体领导、综合协调，承担安全生产综合管理领导责任。其他负责人按照“一岗双责”要求，对其分管工作范围内的安全生产承担直接领导责任，在分管的业务范围内，领导、协调相关安全管理工作。各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求，履行其安全生产职责。5.3安全投入5.3.1应建立安全生产投入保障制度，依法定期予以必要的安全生产资金投入。5.3.2应根据安全生产管理的需要，制定安全生产费用使用计划，相关负责人必须在其管辖范围内，按专款专用、及时足额的要求，组织实施安全生产费用使用计划，并建立安全生产费用使用台账。。5.3.3应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费用。5.4安全文化建设应依据AQ/T9004的规定，开展多种形式的安全文化建设活动，促进安全生产工作。5.5安全信息化建设应根据自身实际情况，利用信息化手段加强安全生产管理工作，开展安全生产电子台账管理、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警、安全生产统计分析等信息管理系统的建设。6制度化管理6.1法规标准识别与获取6.1.1应建立安全生产法律法规、标准规范管理制度，及时识别和获取适用、有效的法律法规、标准规范等。6.1.2应将适用的安全生产法律法规、标准规范的相关要求及时转化为本单位的规章制度、操作规程，并传达给相关人员，确保相关要求落实到位。4DB13/T××××-20226.1.3应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范的执行情况进行合规性评估，确保合法合规。6.2规章制度6.2.1遵守安全生产法律法规与其他要求，建立和健全旅行社安全生产规章制度，确保从业人员及时获取制度文本，并对相关人员进行培训6.2.2安全生产规章制度包括但不限于：a）安全生产目标管理b）安全生产责任制c）安全生产投入保障d）安全生产法律法规、标准规范管理e）安全操作规程f）安全生产文件和记录管理g）安全生产教育培训h）安全风险分级管控i）安全风险评价制度j）安全检查和隐患排查治理k）旅游产品安全评估l）旅游者安全保护制度m）老年、未成年及残疾旅游者安全保障n）消防安全管理o）特种设备安全生产管理p）相关方安全管理q）生产安全事故和突发事件应急预案r）生产安全事故报告和调查处理s）安全生产考核和奖惩t）安全生产标准化绩效评定制度6.3安全操作规程6.3.1应按照有关规定，结合旅行社经营活动和服务的特点以及岗位作业安全风险的要求，编制齐全适用的岗位安全操作规程。6.3.2安全操作规程的编制和修订应由岗位作业人员、安全生产管理人员等参与。6.3.3安全操作规程应下发到岗位，作为从业人员作业依据、上岗作业前培训教育的教材，并通过日常教育和考核，确保作业人员理解、掌握并正确执行。6.4文档管理6.4.1记录管理应建立文件和记录管理制度，明确安全生产规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。应建立健全主要安全生产过程与结果的记录，并建立和保存有关记录的电子档案，支持査询和检索。6.4.2评估5DB13/T××××-2022应每年至少评估一次安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况，评估记录保存期限不少于一年。6.4.3修订应根据评估结果、安全生产检査情况、安全生产管理体系自主评定、外部评审、事故情况等，及时修订安全生产规章制度和岗位安全操作规程。7教育培训7.1教育培训管理7.1.1应建立健全安全生产教育培训制度，明确安全生产教育培训管理部门，按照有关规定进行培训，培训大纲、内容、时间应满足有关规定的要求。7.1.2应定期识别各职能部门安全生产教育培训需求，制定、实施安全生产教育培训计划，保证必要的安全生产教育培训资源。7.1.3应如实记录安全生产教育培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，建立安全生产教育培训档案和从业人员安全教育培训档案，并对培训效果进行评估和改进。7.2人员教育培训7.2.1主要负责人和安全管理人员主要负责人应具备与本单位所从事的旅游活动和服务相适应的安全生产知识与管理能力，按法律法规要求经培训考核合格后方可任职。安全生产管理人员应具备与本单位所从事的旅游活动和服务相适应的安全生产知识和管理能力，具有三年以上从业经历，并通过专门的旅游安全生产管理培训，经考核合格后方可任职。7.2.2从业人员应适时开展有针对性的安全生产宣传教育培训，对从业人员进行安全生产教育培训，对旅游者进行安全旅游的宣传。应定期对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全教育和培训合格的从业人员，不得上岗工作。新入职从业人员上岗前应经过企业、部门和班组（岗位）三级安全教育和基本功训练，岗前安全教育培训学时和内容应符合国家和行业的有关规定。新的旅游产品和服务实施前，应对有关从业人员进行专门的安全生产教育培训，确保其具备相应的安全操作、事故预防和应急处置能力。从业人员在单位内部调整工作岗位或离岗六个月以上重新上岗时，应重新进行部门和班组（岗位）的安全教育培训。旅行社聘用的专（兼）职特种作业人员、特种设备作业的人员应按照国家规定参加专门的安全作业培训，取得相应特种作业操作资格证书，并按规定参加复审。6DB13/T××××-2022导游（领队）、旅游汽车司机、消防控制室的值班、操作人员等应经过有资质的专业培训机构组织的特殊工种的安全培训，取得相应的作业操作资格证书，方可上岗作业，并定期接受复训。7.2.3其他人员教育培训应对进入旅行社从事服务和作业活动的相关方的作业人员（包括履行辅助人）纳入本单位从业人员进行统一管理，进行岗位安全操作技能和事故防范能力的安全教育培训。8安全风险管控与隐患排查治理8.1安全风险管控8.1.1应当建立安全风险分级管控制度，根据各部门和各岗位职责，明确其风险分级管控工作职责。8.1.2组织全体人员对本单位的安全风险每年开展一次全面、系统的辨识；在旅游经营业务、旅游产品、旅游履行辅助人发生重大变化后、办公或营业场所发生变动后、新的旅游产品（线路）实施前以及发生旅游突发事件后，应立即开展专项辨识。8.1.3应建立安全风险评价制度，明确安全风险评价的目的、范围、频次、准则和工作程序等。选择合适的安全风险评价方法，定期对所辨识出的存在安全风险的旅游经营业务、相关方、办公或营业场所、旅游产品（线路）等进行评价。8.1.4应根据安全风险评价结果及旅游活动和服务状况，确定相应的安全风险等级，对其进行分级分类管理，实施安全风险差异化动态管理。8.1.5应按照安全风险等级，逐一制定风险管控措施，明确主要管控措施、责任部门和责任人，建立风险分级管控信息清单。其中，对较大及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案。8.1.6主要负责人每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。8.1.7应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全生产风险，掌握、落实应采取的控制措施。8.1.8根据自身实际情况，利用信息化手段建立安全风险信息管理系统，绘制电子化的安全风险分布8.2隐患排查治理8.2.1应建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，实行隐患闭环管理。8.2.2组织开展安全生产检查，应当对照风险分级管控信息清单，检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况。8.2.3应依据有关法律法规、标准规范及风险分级管控信息清单，建立隐患排查清单，明确隐患排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。隐患排查的范围应包括本单位所有相关的作业场所、人员行为、设备设施和管理制度等，也包括相关方服务范围。8.2.4应按照有关规定，结合旅行社安全生产的需要和特点，定期开展安全生产检查，排查事故隐患。旅行社主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，基层单位和部门每周7DB13/T××××-2022至少组织一次，业务小组或从业人员每天组织一次。8.2.5应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。整改方案应包括本方案所涉及治理的隐患清单、治理的标准要求、治理的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构、人员和工时安排、治理的时限要求、安全措施和应急预案、复查工作要求和安排、其他需要明确的事项。8.2.6对排查发现的重大事故隐患，及时向主管部门报告，并由主要负责人组织制定并实施重大隐患治理方案。重大隐患整改方案实施前应组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证。8.2.7在隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。隐患排除前或排除过程中无法保证作业安全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停止使用相关设备、设施，必要时应停止作业活动进行整改治理。8.2.8隐患治理完成后，应按照有关规定对隐患治理效果进行验证，编制隐患治理信息台账，对隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人进行登记。重大隐患治理完成后，应由旅行社主要负责人组织对重大隐患整改的有效性进行验收并批准验收结论。8.3信息记录、通报和报送8.3.1应如实记录安全生产隐患排査治理情况，至少每月进行统计分析，及时将隐患排査治理情况向从业人员通报，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。8.3.2应建立隐患自查、自改、自报信息系统，通过信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析，并按照当地有关部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。8.4运行评估8.4.1自安全风险管控与隐患排查治理机制建立运行之日起三年内，应每年组织开展一次全面辨识。满三年后，应每三年至少开展一次全面辨识。8.4.2每年对安全风险管控与隐患排查治理机制进行系统性评审或更新，根据非常规旅游经营业务、新增相关方、旅游产品（线路）以及其他变更情况及时开展危险源辨识和风险评价。8.4.3应每年至少开展一次风险管控动态评估。发生旅游突发事件后，应当立即开展评估。评估结果用于指导产品规划、应急预案、安全技术措施等的制定和完善，以及指导安全生产管理、风险管控和隐患治理等工作。8.4.4建立双重预防机制建设工作专门档案，对构建双重预防机制工作的相关资料集中统一归档，进行痕迹化管理，实现可追溯管控。8.5预测预警应根据旅行社的工作状况、安全风险管理及隐患排查治理、事故等情况，运用定量或定性的预测预警技术，建立体现本单位安全生产状况及发展趋势的预测预警体系。9现场管理9.1场所环境8DB13/T××××-20229.1.1新建、改建、扩建项目应符合有关法律法规、标准规范要求，安全设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。9.1.2建筑物耐火等级、防火距离应符合GB50016的有关规定。9.1.3有多个产权单位或者管理、使用单位的建筑物,应明确各方的消防安全责任,确定或委托统一管理单位,按照XF/T1245的规定对消防安全实行统一管理。9.1.4办公、接待场所应符合GB13495、GB/T33000、LB/T028的有关规定。9.1.5服务网点环境和设施应符合GB/T32943的有关规定。9.1.6库房得物品存放应符合XF1131的有关规定。9.2设备设施管理9.2.1特种设备应建立特种设备安全生产管理制度、安全技术档案、使用管理台账，并制定操作规程。特种设备应经检验合格，取得产品合格证，方可投入使用。应在特种设备投入使用前或者投入使用之日起30日内，办理使用登记。应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验申请，未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。应将特种设备《安全检验合格》标志及相关牌照和证固定在规定的位置上。《安全检验合格》标志超过有效期或者未按照规定张贴《安全检验合格》标志的特种设备不得使用。9.2.2办公设备设备设施应符合国家有关法律法规和技术规范、标准的安全要求。建立设备设施使用管理台账，编制设备编号，并张贴在设备的明显位置。设备安全保护装置不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。电气设备应具有“3C”认证标志；电器插头无松动、电源线无裸露、老化等现象。使用电器时应选择最大电流限制符合电器功率要求的插座和接线板，接线板应符合GB/T2099.7的要求；不得使用多功能接线板，接线板严禁串联使用。使用移动设备应采用完整的三芯或四芯橡胶护套软线作电源线，中间不允许有接头。移动设备铭牌上的技术数据应齐全清晰，其安全防护罩壳、限位、保护、联锁应齐备可靠。不得使用应当淘汰的危及生产安全的设备。9.2.3消防设备设施消防设备设施设置应符合GB50016、GB50140的有关规定。消防设备设施应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散，不得遮挡或者被挪作他用。每月对消火栓、灭火器进行1次检查，现场悬挂保存由检查人签字的月度记录。对建筑消防设施每年至少进行1次全面检测，确保完好有效。应设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道，不得占用、锁闭、封堵。9DB13/T××××-20229.2.4电气设备设施电气设备设施的选用、安装和使用应符合GB50054、GB/T13869的有关规定。不得私拉乱接电气线路、使用绝缘破损的线缆，不得使用电炉、热得快等大功率用电电器。不得将导线直接插入插座内使用，不得在电线上悬挂物品。靠近可燃物的电器，应采取隔热、散热等防火保护措施。应定期检查、检测电气线路、设备，严禁长时间超负荷运行。电气线路发生故障时，应及时检查维修，排除故障后方可继续使用。电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工进行。营业结束时，应切断营业场所内的非必要电源。9.2.5旅游客车旅游客车的设施配置、管理应符合GB7258、GB/T26359、LB/T028的有关规定。旅游客车驾驶员管理应符合GB/T26359的有关规定。a）建立驾驶员管理档案，实行一人一档；b）严格审查驾驶员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，对符合条件的签订聘用合同；c）驾驶员应按规定参加体检，不得隐瞒身体健康状况，禁止带病上岗。安全生产管理人员应对驾驶员出车前状态进行逐一确认检查、形成记录，防止驾驶员酒后、带病或带不良情绪上岗；d）驾驶员应按规定填写行车日志。9.3作业安全9.3.1应监督、指导从业人员遵守安全生产规章制度、操作规程，杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的“三违”行为。9.3.2办公人员作业行为应符合下列要求：a）不应在办公场所存放汽油、涂料及稀释剂等易燃易爆和有毒有害物品；b）下班时应检查电源、气源、水源、门窗的关闭；c）不得乱拉电线，严禁非专业人员拆装电源和电气设备；d）不得使用燃气炉、电阻丝式电炉、加热管式取暖器等设备，不得使用其他大功率电加热器具；e）电动自行车（蓄电池）不得在室内和楼道内存放、充电。9.3.3导游和领队服务应符合GB/T15971和LB/T028的有关规定。9.3.4旅游客车驾驶员应符合GB/T26359和LB/T028的有关规定。9.3.5租用车辆管理应符合国家、行业法律法规及要求的有关规定。9.4旅行社产品与服务9.4.1旅行社产品旅行社产品设计应遵循安全第一原则，向旅游者提供有安全保障的旅游产品。设计的产品应针对行程编排进行安全评估，通过安全评估的方能发布和销售。旅行社设计的产品中不得安排以下活动：DB13/T××××-2022a）含有损害国家利益和民族尊严内容的；b）含有民族、种族、宗教歧视内容的；c）含有淫秽、赌博、涉毒内容的；d）不得组织旅游者到国务院旅游行政主管部门公布的中国公民出境旅游目的地之外的国家和地区旅游；e）其他含有违反法律、法规规定内容的。旅行社在设计探险、狩猎、滑雪、漂流、蹦极、登山、骑马、潜水等高危特种旅游产品时，应当明确不能报名参与者常见的病患类型，应当制定相应的应急预案。旅行社在设计大型旅游活动时，应制定配套的公共安全应急预案，应计划好预案实施时所需的设施与器材。旅行社在进行产品采购时，应当选择具有合法经营资质的旅游供应商，并与之签订安全责任书，所采购的汽车服务应符合LB/T002的规定，所采购的住宿、餐饮、景点、娱乐等场所应当具有消防、安全和卫生保障，所采购的游乐园(场)应符合GB/T16767的要求。旅行社所采购的其他旅游项目如果有国家或行业标准的，应符合相关标准。9.4.2旅行社销售开始旅游活动前，旅行社必须与旅游者依法签订旅游合同。组织未成年人参加旅游活动，事先应当与其监护人订立含有安全条款的旅游合同。组织旅游者参加高危特种旅游项目，旅行社应与旅游者订立含有安全要求的旅游合同，并向旅游者提供有关安全须知。旅行社必须投保旅行社责任险，依法履行旅行社责任保险规定的各项条款。旅行社应推荐旅游者购买旅游意外保险，航空保险等相关旅游者的个人保险。在保险期内发生保险责任范围内的事故时，旅行社应及时取得事故发生地公安、医疗、承保保险公司或其分支公司等单位的有效凭证，向承保保险公司办理理赔事宜。9.4.3旅行社服务旅行社应在保障安全的前提下按旅游合同约定的内容和等级标准提供服务，确保安全履约。旅行社应在旅游团队出游前召开行前会，向旅游者进行安全注意事项说明和安全旅游知识的宣传教育。在旅游行程中，当发生不可抗力危及旅游者人身、财产安全，或者非旅行社责任造成的意外情形，旅行社不得不调整或者变更旅游合同约定的行程安排时,应当在事前向旅游者做出说明；确因客观情况无法在事前说明的，应当在事后做出说明。旅游过程中如因不可抗力致使旅游合同不能履行或者不能完全履行，旅行社应按照国家法律、法规的规定或相关约定，与旅游团(者)磋商，合理解决。9.5相关方9.5.1应建立相关方安全管理制度，将相关方(包括履行辅助人)的安全生产纳入本单位的安全管理范畴，对相关方的资格预审、选择、作业人员培训、作业过程检查监督、提供的产品与服务、绩效评估、DB13/T××××-2022续用或退出等进行管理。9.5.2作业前应对相关方的营业执照、行政许可、人员资质等进行审查，与具备合法资质和安全生产条件的相关方签订安全管理协议，明确规定双方的安全生产责任和义务。不得将经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备相应资质或者安全生产防护条件的单位和个人。9.5.3建立合格相关方的名录和档案，明确监管责任人，定期识别服务行为安全风险，并采取有效的管控措施。9.5.4对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。9.6劳动保护9.6.1旅行社应与其从业人员依法签订劳动合同，并依法为其从业人员提供符合劳动安全卫生条件和必要的劳动防护保障。9.6.2不得安排有职业禁忌的从业人员从事其所禁忌的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。9.7警示标志9.7.1应按照有关规定和工作场所的安全风险特点，在有重点危险源、消防重点部位、较大及以上安全风险因素的工作场所，设置明显的、符合有关要求的安全警示标志、消防标志。9.7.2设置安全标志应符合GB2893、GB2894、GB15630的要求。9.7.3停车场及道路交通标志和标线应符合GB5768的规定；9.7.4安全标志应设在与安全有关的醒目位置，清晰易辨，不易摘取、移动或转向。9.7.5各种安全标志应定期检查，发现有变形、破损或变色的，应及时整修或更换。10应急管理10.1应急预案10.1.1应针对旅行社可能发生的生产安全事故的特点和危害，在开展风险辨识、评估和应急资源调查的基础上，制定符合GB/T29639、GB/T38315等规定的各类应急预案。10.1.2应制定系统、可行、规范、有效的应急预案，其内容应符合LB/T028的有关规定。10.1.3应根据经营范围和管理现状，补充制定针对特种旅游、特定旅游区域或特定类型的突发事件应急预案。10.1.4应急预案应经评审或论证，并经批准实施，现行有效版本应发放至本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。并按照有关规定将应急预案报县级以上政府主管部门备案。10.1.5应定期评估应急预案，及时根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善。10.1.6应根据可能发生的生产安全事故种类特点，配备必要的应急救援装备，储备应急物资，现场设置急救箱，安排专人负责。10.2应急预案演练DB13/T××××-202210.2.1应按照AQ/T9007的规定组织实施应急预案演练。每年至少组织1次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练，每三年应实现对本单位所有专项应急预案演练的全覆盖。10.2.2应急演练内容应包括预警与报告、指挥与协调、应急通讯、事故监测、警戒与管制、疏散与安置、医疗救护、现场处置、社会沟通、后期处置和其他应急功能。10.2.3按照AQ/T9009的规定对演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急准备工作。11事故管理11.1报告11.1.1事件发生后，现场人员应立即向旅行社负责人报告；旅行社负责人接到报告后，应当于1h内向事发地及所在地相关部门和旅游和文化主管部门报告。情况紧急或发生重大以上事件时，现场人员应直接向事发地相关部门和旅游和文化主管部门报告。11.1.2应妥善保护事故现场以及相关证据。11.1.3事故报告后出现新情况的，应及时补报。11.2调查和处理11.2.1应建立生产安全事故调查和处理制度，按照有关规定、行业标准和国际通行做法，将造成人员伤亡(轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒）和财产损失的事故纳入事故调查和处理范畴。11.2.2发生事故后，旅行社负责人或其代理人应立即赶到现场组织抢救，保护事故现场以及相关证据，开展或配合有关部门进行事故调查、分析。11.2.3应开展事故案例警示教育活动，认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止类似事故再次发生。11.3管理11.3.1事故发生后，安全管理部门或专(兼)安全人员应及时建立事故档案，做好事件总结报告。11.3.2旅行社应尽快通知其家属，做好伤亡游客救治、家属接待安抚、协调事故赔偿、保险理赔等善后工作。根据事故责任认定对相关责任人进行处理。11.3.3应按照GB6441、GB/T15499等有关规定和国家、行业确定的事故统计指标开展事故统计分析。12持续改进12.1应建立安全生产标准化绩效评定制度，每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故应重新进行评定。12.2根据安全生产标准化绩效评定结果，针对存在的事故隐患，及时进行整改，做到持续改进。DB13/T××××-2022附录A（规范性）河北省旅行社安全生产标准化定级评估标准表A1给出了河北省旅行社安全生产标准化定级评估标准，总分为1000分。表A1河北省旅行社安全生产标准化定级评估标准自评/评审单位：自评/评审时间：从自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：一级要素二级要素标准条款标准分值评分方式得分实际得分与职责1.1.1建立安全生产目标目标管理制度，明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求。4无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。1.1.2应依据旅行社的总体发展目标，制定文件化的年度及中长期安全生产目标。4无年度及中长期安全生产的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；其他各项一处不符1.1.3按照所属基层单位和部门在生产经营活动中所承担的职能，将目标分解为指标，各管理层和相关职能部门应根据安全生2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考DB13/T××××-2022产目标的要求制定实施计划和考核办法，共同保证目标实现。核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个部门的指标实施计划或考核办法的，1.1.4应定期对安全生产目标和指标的实施情况进行评估和考核，根据考核情况及时调整安全生产目标和指标。评估、考核和调整应形成记录。2未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；记录资料保存不齐全的，扣1分。机构与职责1.2.1机构设置从业人员(指签订劳动合同者，下同)总数达50人及以上，或年组织接待人数达到5万人天的，应设立专门的安全生产管理部门，配备不少于3人的专职安全生产管理人员；从业人员总数在10人及以上，不足50人或组织接待人数在1万人天以上、5万人天以下的，应明确具体部门兼管安全生产管理工作，配备不少于2人的专职安全生产管理人员；从业人员总数不足10人的，应明确专(兼)职安全生产管理人员，或者委托服务机构参与安全生产管理。8未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣2分；其他各项一处不符合扣1分。1.2.2职责应建立全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。4未建立全员安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分。主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责，应履行下列职责：8主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职DB13/T××××-2022a）建立、健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；b）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；c）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；d）保证本单位安全生产投入的有效实施；e）组织建设并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；f）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；g）及时、如实报告生产安全事故。责的，每缺一项，扣2分。分管安全生产的负责人应协助主要负责人履行安全生产职责，对本单位的安全生产工作实行具体领导、综合协调，承担安全生产综合管理领导责任，应履行下列职责：a）督促各职能部门全面贯彻执行各项安全生产管理规章制度以及开展各项安全活动。组织推广和总结安全生产中的典型经验。接受上级有关部门的指导，做好与各级管理部门的沟通、协调工作；b）定期向主要负责人报告工作，并提出需要研究、讨论和通过的安全工作议题；c）审核本单位的岗位安全职责、安全生产规章制度、操作规程及事故应急救援预案，并督促落实；d）组织召开安全生产工作会议，及时总结和布置安全生产工作；定期评估、考核安全生产状况，发现和研究解决安全生产存在的问题；e）组织落实安全生产教育和培训计划，不断提高全员安全意识和提升安全生产管理水平；4分管负责人的安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责的，每缺一项，扣1分；其他各项一处不符合扣0.5分。DB13/T××××-2022f）经常深入基层和现场，检查、指导安全生产工作，督促基层加强安全生产管理，定期开展生产安全大检查，监督指导本单位安全检查及隐患整改措施落实情况；g）发生生产安全事故，应及时赶赴现场，组织事故救援和善后处置。配合有关部门对事故的调查与处理，组织内部的事故调查与处理。其他负责人及各级管理人员按照“一岗双责”要求，在分管的业务范围内，领导、协调相关安全管理工作，协助分管负责人，认真参与并做好安全生产工作，组织督促分管部门定期开展安全生产大检查，深化消防、双控机制建设等领域突出问题专项整治，全面排查治理安全生产方面的事故隐患。2其他负责人及各级管理人员的安全生产职责不明确的，不得分；其他各项一处不符合扣0.5安全生产管理机构以及安全生产管理人员对本单位安全生产实施综合管理，应履行下列职责：a）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；b）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；c）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全生产管理措施；d）组织或者参与本单位应急救援演练；e）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；f）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；g）督促落实本单位安全生产整改措施。8安全生产管理机构以及安全生产管理人员的安全生产职责不明确的，不得分；其他各项一处不符合扣0.5分。1.3安全投入1.3.1应建立安全生产投入保障制度，依法定期予以必要的安全生产资金投入。2无该项制度的，或制度的内容与有关规定不符合的，不得分；超DB13/T××××-2022范围使用的，扣1分。1.3.2应根据安全生产管理的需要，制定安全生产费用使用计划，相关负责人必须在其管辖范围内，按专款专用、及时足额的要求，组织实施安全生产费用使用计划，并建立安全生产费用使用台账。4无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣分；有超规定范围使用的，每次扣2分；无安全费用使用台账每一项扣1分。1.4安全文化应依据AQ/T9004的规定，开展多种形式的安全文化建设活动，促进安全生产工作。4未开展企业安全文化建设的，不得分，安全文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符的，每项扣2分。1.5安全信息化建设应根据自身实际情况，利用信息化手段加强安全生产管理工作，开展安全生产电子台账管理、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警、安全生产统计分析等信息管理系统的建设。4无安全生产信息化系统，不得分；安全生产信息不准确的，每一项扣0.5分。小计60得分小计二、制度化管理2.1法规标准识别与获取2.1.1应建立安全生产法律法规、标准规范识别和获取管理制度，明确管理部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用、有效的法律法规、标准规范。4无该项制度的，不得分；其他各项一处不符合扣1分。2.1.2应将适用的安全生产法律法规、标准规范的相关要求及时转化为本单位的规章制度、操作规程，及时传达给相关从业人员，确保相关要求落实到位。4制度与安全生产法律法规、标准规范不符合的，每项扣2分；法律法规和其他要求文本未及时传达给从业人员的，每缺少一个部门扣1分。2.2规章制度2.2.1遵守安全生产法律法规与其他要求，建立健全各项旅行社未建立安全生产规章制度，不得DB13/T××××-2022安全生产规章制度，包括但不限于：a）安全生产目标管理b）安全生产责任制c）安全生产投入保障d）安全生产法律法规、标准规范管理e）安全操作规程f）安全生产文件和记录管理g）安全生产教育培训h）安全风险分级管控i）安全风险评价制度j）安全检查和隐患排查治理k）旅游产品安全评估l）旅游者安全保护制度m）老年、未成年及残疾旅游者安全保障n）消防安全管理o）特种设备安全生产管理p）相关方安全管理q）生产安全事故和突发事件应急预案r）生产安全事故报告和调查处理s）安全生产考核和奖惩t）安全生产标准化绩效评定制度分；未正式发布的，不得分；每缺少一项扣1分；制度内容不符合规定或缺乏操作性和针对性的，每项扣1分；制度无执行力或执行力不强的，每项扣1分。2.2.2将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。42.3安全操作规程2.3.1应按照有关规定，结合旅行社旅游活动和服务的特点以及岗位作业安全风险的要求，编制齐全适用的岗位安全操作规程。无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、不适用的，每个扣1分。DB13/T××××-20222.3.2安全操作规程的编制和修订应由岗位作业人员、安全生产管理人员等参加。4编制或修订过程中无作业人员、安全生产管理人员参与的，不得2.3.3安全操作规程应下发到岗位，作为从业人员作业依据、上岗作业前培训教育的教材，并通过日常教育和考核，确保作业人员理解、掌握并正确执行。4未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣0.5分；现场发现违反操作规程的，每人次扣0.5分。2.4文档管理2.4.1记录管理应建立记录管理制度，明确安全生产规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。2无文件记录和档案管理制度，不得分；其他一处不符合扣0.5分。应建立健全主要安全生产过程与结果的记录，并建立和保存有效记录的电子档案，支持査询和检索。2未建立记录电子档案的，不得分；不支持査询和检索的，扣1应至少将下列安全生产档案资料实行归档管理：上级下发的安全生产文件、安全生产目标责任制、安全生产费用使用计划及台账、岗位安全操作规程、安全生产教育培训计划及记录、安全生产教育培训档案、安全培训合格证书、设备设施台账及维护和校验记录、安全风险辨识清单、隐患排查治理记录、特种设备检测报告、旅游客车年度检测记录、设备使用管理台账、应急设施、装备、物资管理台账、应急预案及演练记录、相关方安全协议、事故档案、安全绩效考核记录、安全标准化自评和评审报告、其他安全生产管理有关的档案资料。8未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，及内容缺失的，一处不符合扣1分。2.4.2评估应每年至少评估一次安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况，评估记录保存期限不少于一年。4未进行定期评估的，不得分；其他一处不符合扣1分。2.4.3修应根据评估结果、安全生产检査情况、安全生产管理体系自4无管理制度、操作规程修订的，DB13/T××××-2022订主评定、外部评审、事故情况等，及时修订安全生产规章制度和岗位安全操作规程。不得分；修订记录的，每缺少1项扣0.5分。小计80得分小计三、教育培训管理3.1.1应建立健全安全生产教育培训制度，明确安全生产教育培训管理部门，按照有关规定进行培训，培训大纲、内容、时间应满足有关规定的要求。4无制度的，或未以文件形式发布的，不得分；其他一处不符合扣0.5分。3.1.2应定期识别各职能部门安全生产教育培训需求，制定、实施安全生产教育培训计划，保证必要的安全生产教育培训资源。4无培训计划的，不得分；未定期识别需求的，或识别不充分的，3.1.3应如实记录安全生产教育培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，建立安全生产教育培训档案和从业人员安全教育培训档案，并对培训效果进行评估和改进。未建立培训档案和从业人员档记录不齐全、未进行效果评估，或未根据评估作出改进的，每缺一项扣1分。3.2培训3.2.1主要负责人和安全生产管理人员主要负责人应具备与本单位所从事的旅游活动和服务相适应的安全生产知识与管理能力，按法律法规要求经培训考核合格后方可任职。主要负责人未考核合格就上岗的，不得分；未按有关规定进行再培训的，每次扣2分。安全生产管理人员应具备与本单位所从事的旅游活动和服务相适应的安全生产知识和管理能力，具有三年以上从业经历，并通过专门的旅游安全生产管理培训，应经考核合格后方可任职。安全生产管理人员未考核合格就上岗的，不得分；未按有关规定进行再培训的，每次扣2分。3.2.2从业人员应适时开展有针对性的安全生产宣传教育培训，对从业人员进行安全生产教育培训，对旅游者进行安全旅游的宣传。4一处不符合扣1分。应定期对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能，了解事故应急处理措4未经安全教育培训合格就上岗工作的从业人员，每人扣0.5DB13/T××××-2022施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全教育和培训合格的从业人员，不得上岗工作。新入职从业人员上岗前应经过单位、部门和班组（岗位）三级安全教育和基本功训练，岗前安全教育培训学时和内容应符合国家和行业的有关规定。新的从业人员未经岗前培训的，不得分；培训时间、内容不符合要求的，每项扣1分。新的旅游产品和服务实施前，应对有关从业人员进行专门的安全生产教育培训，确保其具备相应的安全操作、事故预防和应急处置能力。2新的旅游产品和服务实施前未经专门培训的，不得分；培训时间、内容不符合要求的，每项扣0.5分。从业人员在单位内部调整工作岗位或离岗六个月以上重新上岗时，应重新进行部门和班组（岗位）的安全教育培训。4内部调整工作岗位或离岗六个月以上重新上岗的未经教育培训的，不得分；培训时间、内容不符合要求的，每项扣0.5分。旅行社聘用的专（兼）职特种作业人员、特种设备作业的人员应按照国家规定参加专门的安全作业培训，取得相应特种作业操作资格证书，并按规定参加复审。4特种作业人员、特种设备操作人员无作业操作资格证书上岗作业的，不得分；证书过期未及时审核的，每人次扣1分。导游（领队）、旅游汽车司机、消防控制室的值班、操作人员等应经过有资质的专业培训机构组织的特殊工种的安全培训，取得相应的作业操作资格证书，方可上岗作业，并定期接受复训。导游（领队）、旅游汽车司机、消防控制室的值班、操作人员无作业操作资格证书上岗作业的，不得分；证书过期未及时审核的，每人次扣1分。每年再培训的时间，单位主要负责人和安全生产管理人员不得少于12学时，其他从业人员不得少于8学时。再培训时间不符合要求的，每人扣0.5分。3.2.3其他人员应对进入旅行社从事服务和作业活动的相关方的作业人员（包括履行辅助人）纳入本单位从业人员进行统一管理，进行岗4未进行培训的，不得分。教育培训内容未根据具体作业活动的DB13/T××××-2022位安全操作技能和事故防范能力的安全教育培训。特点，或无针对性的，每处扣1小计得分小计四、安全风险分级管控与隐患排查治理分级管控4.1.1应当建立安全风险分级管控制度，根据各部门和各岗位职责，明确其风险分级管控工作职责。4无相关制度的，不得分；未将双重预防机制建设职责纳入安全责任制中，不得分；每缺少1个部门或岗位，扣1分。4.1.2组织全体人员对本单位的安全风险每年开展一次全面、系统的辨识；在旅游经营业务、旅游履行辅助人发生重大变化后、办公或营业场所发生变动后、新的旅游产品（线路）实施前以及发生旅游突发事件后，应立即开展专项辨识。6未开展全面辨识，或专项辨识的，不得分；风险点数量、风险点的责任人等信息不完整的，每4.1.3应建立安全风险评价管理制度，明确安全风险评价的目的、范围、频次、准则和工作程序等。选择合适的安全风险评价方法，定期对所辨识出的存在安全风险的旅游经营业务、相关方、办公或营业场所、旅游产品（线路）等进行评价。2未建立安全风险评价管理制度，或未开展风险评价的，不得分；其他各项一处不符合扣0.5分。4.1.4应根据安全风险评价结果及旅游活动和服务状况，确定相应的安全风险等级，对其进行分级分类管理，实施安全风险差异化动态管理。2安全风险未分级管理的，不得分；责任人不熟知所负责风险点的具体情况的，每人扣0.5分。4.1.5应按照安全风险等级，逐一制定风险管控措施，明确主要管控措施、责任部门和责任人，建立风险分级管控信息清单。其中，对较大及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案。6未制定风险管控措施，或较大及以上等级的风险未制定专门管控方案的，不得分；管控措施不符合要求的，或管控措施未落实的，每发现一项扣0.5分；未建立风险管控信息清单，不得分；责任人不熟悉管控风险的相关要求，每个风险点扣0.5分。DB13/T××××-20224.1.6主要负责人每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。4无主要负责人检查记录的，不得分；每少一个季度的，扣1分。4.1.7应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全生产风险，掌握、落实应采取的控制措施。无风险分布、风险管控措施公示、告知牌（板）的不得分；公示内容错误，或不符合现场实际的，每项扣0.5分。4.1.8根据自身实际情况，利用信息化手段建立安全风险信息管理系统，绘制电子化的安全风险分布图。2未建立安全风险信息管理系统，不得分；其他一处不符合扣0.5治理4.2.1应建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，实行隐患闭环管理。2无相关制度，或未落实相关责任的，不得分；其他各项一处不符合扣0.5分。4.2.2组织开展安全生产检查，应当对照风险分级管控信息清单，检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况。2未定期开展安全生产检查的，不得分；检查内容与风险分级管控信息清单不符合的，每处扣0.5分。4.2.3应依据有关法律法规、标准规范及风险分级管控信息清单，建立隐患排查清单，明确隐患排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。隐患排查的范围应包括本单位所有相关的作业场所、人员行为、设备设施和管理制度等。2未建立事故隐患排查清单的，不得分；事故隐患排查清单的内容与要求不符的，隐患排查的范围，每少一项扣0.5分。4.2.4应按照有关规定，定期开展安全生产检查，排查事故隐患。旅行社主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，基层单位和部门每周至少组织一次，业务小组或从业人员每天组织一次。未按规定的形式开展隐患排查的，排查频次每少一次扣1分。4.2.5应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时2事故隐患未及时整改，不得分；DB13/T××××-2022进行治理。整改方案应包括本方案所涉及治理的隐患清单、治理的标准要求、治理的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构、人员和工时安排、治理的时限要求、安全措施和应急预案、复查工作要求和安排、其他需要明确的事项。未制定隐患治理方案的，不得分；整改方案内容，每少一项扣0.5分。4.2.6对排查发现的重大事故隐患，及时向主管部门报告，并由主要负责人组织制定并实施重大隐患治理方案。重大隐患整改方案实施前应组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证。5重大隐患未制定整改方案的，不得分；整改方案实施前未组织进行论证、未向相关部门报告的，每项不符合扣1分。4.2.7在隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。隐患排除前或排除过程中无法保证作业安全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停止使用相关设备、设施，必要时应停止作业活动进行整改治理。2隐患排除前或排除过程中无法保证作业安全时，未停止旅游活动，关停设备设施的，不得分；其他各项一处不符合扣0.5分。4.2.8隐患治理完成后，应按照有关规定对隐患治理效果进行验证，编制隐患治理信息台账，对隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人进行登记。重大隐患治理完成后，应由旅行社主要负责人组织对重大隐患整改的有效性进行验收并批准验收结论。5未登记隐患治理信息台账，或未对重大隐患整改的有效性进行验收，并批准验收结论的，不得分；事故隐患未登记，每项扣1分。4.3信息记录、通报和报送4.3.1应如实记录安全生产隐患排査治理情况，至少每月进行统计分析，及时将隐患排査治理情况向从业人员通报，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。4未如实记录隐患排査治理情况的，未进行统计分析的，未进行通报或报告的，不得分；其他各项一处不符合扣1分。4.3.2应建立隐患自查、自改、自报信息系统，通过信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析，并按照当地有关部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。2未建立隐患自查、自改、自报信息系统的，不得分；其他各项一处不符合扣1分。4.4运行评估4.4.1自安全风险管控与隐患排查治理机制建立运行之日起三年内，应每年组织开展一次全面辨识。满三年后，应每三年至少2安全风险开展全面辨识超过一年的，不得分。DB13/T××××-2022开展一次全面辨识。4.4.2每年对安全风险管控与隐患排查治理机制进行系统性评审或更新，根据非常规旅游经营业务、新增相关方、旅游产品（线路）以及其他变更情况及时开展危险源辨识和风险评价。2安全风险管控与隐患排查治理机制未定期，或经营要素发生变化后未及时更新的，不得分；其他各项一处不符合扣0.5分。4.4.3应每年至少开展一次风险管控动态评估，发生旅游突发事件后应当立即开展评估。评估结果用于指导产品规划、应急预案、安全技术措施等的制定和完善，以及指导安全生产管理、风险管控和隐患治理等工作。5未按要求每年以及发生旅游突发事件后开展动态评估的，不得4.4.4建立双重预防机制建设工作专门档案，对构建双重预防机制工作的相关资料集中统一归档，进行痕迹化管理，实现可追溯管控。2未建立双重预防工作专门档案的，不得分；相关资料未放入专门档案的，每缺少一项扣0.54.5预测预警应根据旅行社的工作状况、安全风险管理及隐患排查治理、事故等情况，运用定量或定性的预测预警技术，建立体现本单位安全生产状况及发展趋势的预测预警体系，每月进行一次安全生产风险分析。5无安全预警指数系统的，不得分；未对相关数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进行预报的，或未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统的，或未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，或未每月进行风险分析的，每项扣小计得分小计五、现场管理5.1场所环境5.1.1新建、改建、扩建项目应符合有关法律法规、标准规范要求，安全设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。未执行“三同时”要求的，或未依法向有关部门申请办理行政审批的，不得分。DB13/T××××-20225.1.2建筑物耐火等级、防火距离应符合GB50016的规定：a）地下或半地下建筑（室）和一类高层的耐火等级不应低于一级；b）单、多层公共建筑和二类高层的耐火等级不应低于二级。4（构）建筑物耐火等级、防火距离一处不符合扣1分。5.1.3有多个产权单位或者管理、使用单位的建筑物,应明确各方的消防安全责任,确定或委托统一管理单位,按照XF/T1245的规定对消防安全实行统一管理。4未明确统一管理单位，不得分；管理措施不完善，或未落实的，一处不符合扣1分。5.1.4办公、接待场所a）应取得旅游主管部门的许可，依法办理工商登记，具备成立旅行社条件，并依法开展旅游经营业务。b）现场应实行定置管理，保持作业环境整洁。c）应配备相应的安全、消防设施与器材及职业病防护用品(具按照有关规定设置应急照明、疏散指示标志。d）应加强行政、财务、业务档案的归档、保管，严格执行保密制度。e）应确定、提供并维持安全生产所必需的基础设施。f）对重点部门和部位，按有关规定安装防火和防盗报警设备。g）旅行社产品中的旅游目的地应符合保障旅游团队人身、财产安全的要求。a）应确保网络和信息安全，个人资料和信息应保密，不得对外透漏或将其用于商业用途。各项一处不符合扣1分。5.1.5服务网点a）服务网点环境和设施应符合GB/T32943的规定。b）服务网点建筑物及其装饰物符合安全和防火要求，无漏雨、开裂、坍塌、异味等现象。c）地面平整，无积水和突出物；柜台及物品放置有序，通道畅通。各项一处不符合扣1分。DB13/T××××-2022d）外部的店牌、广告牌、空调室外机、室外照明灯具、霓虹灯等安全牢固。e）门店的玻璃门和玻璃墙应安装牢固，设置防撞标识。f）设置现金保险箱所在的房间应安装防盗门，窗户应有防盗网。5.1.6库房a）物品存放应符合XF1131的规定：b）应定期巡查，保存巡查记录。c）设置定置图或现场标识，库内物品按性质分区、分类储存，物品堆码整齐，现场有定置线或区域标志。d）一般库房内不得存放火灾危险性为甲、乙类的物品。各项一处不符合扣1分。理5.2.1特种设备应建立特种设备安全生产管理制度、安全技术档案、使用管理台账，并制定操作规程。特种设备应经检验合格，取得产品合格证，方可投入使用。应在特种设备投入使用前或者投入使用之日起30日内，办理使用登记。未建立特种设备安全生产管理制度、安全技术档案、使用管理台账的，或未制定操作规程的，或未经检验合格投入使用的，或未办理使用登记的，不得分；其他各项一处不符合扣1分。应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验申请，未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。未定期检验的，不得分；其他各项一处不符合扣1分。应将特种设备《安全检验合格》标志及相关牌照和证固定在规定的位置上。《安全检验合格》标志超过有效期或者未按照规定张贴《安全检验合格》标志的特种设备不得使用。特种设备超期使用的，不得分；其他各项一处不符合扣1分。5.2.2办公设备设备设施应符合国家有关法律法规和技术规范、标准的安全要求。建立设备设施使用管理台账，编制设备编号，并张贴在设备的明显位置。4各项一处不符合扣1分。设备安全保护装置不得随意拆除、挪用或弃置不用；确各项一处不符合扣1分。DB13/T××××-2022因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。电气设备应具有“3C”认证标志；电器插头无松动、电源线无裸露、老化等现象。4各项一处不符合扣1分。使用电器时应选择最大电流限制符合电器功率要求的插座和接线板，接线板应符合GB/T2099.7的要求；4接线板串联使用的，不得分；其他各项一处不符合，扣1分。使用移动设备应采用完整的三芯或四芯橡胶护套软线作电源线，中间不允许有接头。移动设备铭牌上的技术数据应齐全清晰，其安全防护罩壳、限位、保护、联锁应齐备可靠。各项一处不符合，扣1分。不得使用应当淘汰的危及生产安全的设备。使用应当淘汰的危及生产安全的设备的，不得分。5.2.3消防设备设施消防设备设施设置应符合GB50016、GB50140的有关规定。4各项一处不符合的，每扣1分。消防设备设施应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散，不得遮挡或者被挪作他用。4各项一处不符合的，每扣1分。每月对消火栓、灭火器进行1次检查，现场悬挂保存由检查人签字的月度记录。4各项一处不符合的，每扣1分。对建筑消防设施每年至少进行1次全面检测，确保完好有效。各项一处不符合的，每扣1分。应设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道，不得占用、锁闭、封堵。各项一处不符合的，每扣1分。消火栓应符合下列要求：a）建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑应设置消火栓。建筑面积大于200m2的旅游服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。b）室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好。c）栓箱应设置门锁或箱门关紧装置；设置门锁的栓箱，除箱门应当设置消火栓而未设置的，不得分；其他各项一处不符合，扣DB13/T××××-2022安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外，均应设置箱门紧急开启的手动机构，应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠。d）展品、商品、货柜、广告箱牌，生产设备等的设置不应影响室内消火栓的正常使用。e）室内消火栓水带外观应完整无损、无腐蚀、无污染现象，与接头应绑扎牢固；消防水喉接口绑扎组件应完整、无渗漏现象，与接头绑扎牢固。f）室外消火栓不应填埋、圈占，距室外消火栓、水泵接合器2m范围内不应设置影响其正常使用的障碍物。g）室外消火栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识。灭火器应符合下列要求：a）在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器。b）灭火器的设置应保证配置场所的任一点都在灭火器设置点的保护范围内。c）一个计算单元内配置的灭火器数量不应少于2具，每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。d）灭火器配置应符合要求，设置规范，标识醒目，便于取用，并用文字或图例标明操作使用方法。灭火器应定期维修并在有效期内使用，指定专人检查维护，并做好检查维护记录。e）灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系，箱内应干燥清洁。f）嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火器顶部离地面距离不大于1.50m，底部离地面距离不小于0.08m的规定。g）灭火器的驱动气体压力应在工作压力范围内，其中贮压式灭未配置灭火器的，不得分；其他各项一处不符合扣1分。DB13/T××××-2022火器压力显示应在绿区内。消防安全疏散标志应符合下列要求：a）应在安全出口、疏散通道、建筑面积大于300m2的公共活动用房等场所设置消防安全疏散标志。b）非联动控制的安全出口或疏散通道中的门扇应设置“禁止锁闭”标志。室内疏散走道或室外通道的醒目处应设置“禁止阻塞”c）每层应设置消防疏散平面指示图。d）疏散走道转角区域1m范围内应设置消防安全疏散标志；疏散走道和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设置消防安全疏散标志。e）消防安全疏散标志设置在距地面高度1m以下的墙面上，间距不应大于20m。f）消防安全疏散标志应独立设置在醒目位置。安全出口标志不应设置在可开启的门、窗扇上或其它可移动的物体上，应设在靠近其出口一侧的门上方或门洞两侧的墙面上，标志的下边缘距门的上边缘不宜大于0.3m。各项一处不符合扣1分。5.2.4电气设备设施电气设备设施日常管理：a）电气设备设施的选用、安装和使用应符合GB50054、GB/T13869的有关规定。b）不得私拉乱接电气线路、使用绝缘破损的线缆，不得使用电炉、热得快等大功率用电电器。c）不得将导线直接插入插座内使用，不得在电线上悬挂物品。d）靠近可燃物的电器，应采取隔热、散热等防火保护措施。e）应定期检查、检测电气线路、设备，严禁长时间超负荷运行。f）电气线路发生故障时，应及时检查维修，排除故障后方可继各项一处不符合扣1分。DB13/T××××-2022续使用。g）电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工进行。h）营业结束时，应切断营业场所内的非必要电源。配电箱（柜）应符合下列要求：a）配电箱（柜）应张贴醒目的安全警示标志、标识。b）配电箱（柜）的箱门应完好无损，装有电器的箱门与箱体应进行可靠跨接。c）固定式配电箱与地面的垂直距离应为1.4m～1.6m。d）配电箱（柜）前方1.2m范围内应无任何妨碍操作与维修的物品，如因工艺布置、设备安装确有困难时可减至0.8m，但不应影响箱门开启和操作。e）配电箱（柜）周边0.3m内不应有可燃物，箱（柜）体内和下方不应搁置和堆放可燃物。f）配电箱（柜）进出导线应套管或用橡胶圈进行防护，不应与金属尖锐端口直接接触。g）配电箱（柜）内应安装N线和PE线，连接牢固。h）配电箱（柜）内安装的电气装置，应完好无损且动作正常可靠；i）室内使用的电气装置在室外安装时，应有防雨、雪等侵入的措施。各项一处不符合扣1分。固定电气线路的安装和敷设应符合下列要求：a）布线系统选择与敷设，应避免高温、外部热源、浸水、腐蚀性或污染物质、撞击、振动、电线或电缆自重和建筑物变形以及非电气管道等因素带来的损害。b）当导线水平敷设至地面的距离小于2.5m，垂直敷设至地面各项一处不符合扣1分。DB13/T××××-2022低于1.8m的部分应穿管保护。c）导线与接地导体及不发热的管道紧贴交叉时，应用绝缘管保护；敷设在易受机械损伤的场所应用钢管保护。d）线路接头连接可靠，无机械损伤，无松动，导线接头应设在盒（箱）或器具内，盒（箱）配件齐全，固定牢固，最小截面积应符合GB50054的规定，并应满足机械强度要求，且导线截面积应与断路器保护定值相匹配。e）不应将电气线路缠绕在护栏、管道及脚手架上。f）不应使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。g）电气线路通过地板、墙壁、屋顶、天花板、隔墙等建筑构件时，其孔隙应按同建筑物构建耐火等级的规定封堵。临时低压电气线路的安装和敷设应符合下列要求：a）应避开易撞、易碰、地面通道、热力管道、浸水场所等易造成绝缘损坏的危险地方，当不能避免时，应采取保护措施。b）不应在有爆炸等危险的环境中架设临时电气线路。c）沿墙架空敷设时，其高度在室内应大于2.5m，室外应大于4.5m。d）临时线与其他设备、门、窗、水管等的距离应大于0.3m；沿地面敷设应有防止线路受外力损坏的保护措施。e