完整版物资采购入库验收管理规定样本

八、物资采购入库验收管理规定第一条采购单解决仓库保管员一旦接到采购部门转来“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存储。第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。第三条内购物资入库1．材料入库前，保管人员必要对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。2．如发现实物与“采购单”上所列内容不符，保管人员应及时对告知采购人员和主管。在这种状况下原则上不予接受入库，如采购部门规定接受则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。第四条外购物资入库1．材料进厂后，保管人员即会同检查人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即告知办理进口人员及采购部门解决。表12-9物资采购登记表日期进厂量使用量库存量订购未到量采购参照量月日数量日期限制数量可有日数表12-10购料单据汇总签收单公司年月日请购单验收单其她单据张数请购总号张数验收号码张数总计总计总计备注3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在元以上者，保管人员应即告知采购人员、公证人员等前来公证并告知代理商前来解决，此前应尽量维持本来状态以利公证作业。如未超过元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失限度和数量。4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔解决单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。入库后来，保管人员应将当天所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账根据。第五条交货数量超额解决交货数量超过“订购量”某些原则上应予退回，但对于以重量或长度计算材料，其超交量在3%如下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管批准后予以接受。第六条交货数量短缺解决交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管批准后，可采用财务方式解决。届时保管部门应告知采购部门联系供应商解决。第七条急用品入库紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。第八条验收与退货1．为保证公司产品与服务高质量，须高度注重来料质量原则问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其她关于部门按照生产规定制定“材料验收规范”，呈总经理核准后发布实行，作为采购验收根据。2．属外观等易辨认性质检查物料，验收应于收料后一日内完毕。3．属化学或物理检查材料，检查部门应于收件后三日内完毕。4．对于必要试用才干实行检查者，由检查部门主管于“材料检查报告表”（表12-11）中注明预定完毕日期，普通不得超过7天。5．检查合格材料，检查人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。6．检查不合格材料，检查人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检查报告表”上注明详细评价意见，经主管核示解决办法，转采购部门解决并告知请购单位，告知保管部门办理退货。7．对于检查