用友NC用户操作手册及常见问题处理样本

目录TOC\o"1-5"\h\z\u第一章、应用准备 -3-一、 客户端系统环境规定 -3-二、 IE设立 -4-三、 插件安装 -5-四、 系统登录 -7-五、 修改密码 -7-第二章、集团参数设立及统一基本数据录入 -10-一、 参数设立 -10-二、 公司目录 -10-三、 新建公司账 -11-四、 地区别类 -11-五、 客商基本档案 -12-六、 项目类型 -13-七、 项目基本档案 -13-八、 会计科目 -14-九、 凭证类别 -15-十、 钞票流量项目 -15-十一、 资产类别 -16-十二、 固定资产账簿信息 -16-十三、 设立资源权限控制 -17-十四、 增长操作员 -18-十五、 增长角色 -19-十六、 角色权限分派 -20-十七、 如何取消顾客锁定 -20-十八、 如何查询在线顾客 -21-十九、 如何查询顾客上机操作记录 -22-二十、 数据字典 -22-二十一、 协同凭证设立 -23-二十二、 对账控制规则设立 -23-二十三、 科目相应关系设立 -24-第三章、各会计主体应用某些 -24-一、 公司参数设立 -24-二、 增长部门档案 -25-三、 增长公司内部员工 -25-四、 项目基本档案 -26-五、 会计科目 -26-六、 期初余额录入 -27-七、 填制凭证 -28-八、 凭证审核 -28-九、 凭证记账 -29-十、 结账 -30-十一、 账簿查询 -30-第四章、报表系统 -31-一、 报表系统登录 -31-二、 公司编码规则 -32-三、 新建公司 -33-四、 增长角色及权限分派 -33-五、 增长操作人员及权限设立 -34-六、 新建报表 -34-七、 增长任务及分派任务 -35-八、 设立当前任务 -35-九、 报表计算上报和祈求取消上报 -36-十、 报表汇总 -37-十一、 分公司报表查询 -38-第五章、惯用应用流程： -38-一、 银行对账应用流程 -38-二、 总账应用流程 -39-三、 集中报表流程 -39-四、 报表数据采集流程 -40-五、 报表查询和分析流程 -41-六、 固定资产应用流程 -43-七、 合并报表应用流程 -43-八、 寻常凭证管理 -45-九、 往来核算与管理 -46-十、 内部往来及对账 -47-十一、 钞票流量分析 -47-十二、 总账多账簿 -48-第六章账簿打印 -52-一、 打印设立过程 -52-二、 常用套打问题 -59-第一章、应用准备客户端系统环境规定IE6.0以上版本。按如下操作查看：1、打开浏览器协助关于internetexplorer2、查看版本：前面为6.0以上都可以，否则从网上下载安装。IE设立打开浏览器工具internet选项启用activeX控件和插件：安全Internet自定义级别，将activeX控件和插件所有设为“启用”，用鼠标选中即可，最后选取“拟定”。插件安装1、在浏览器地址输入：，浮现如下窗口，点击ERP-NC图标;2、系统自动安装插件，持续选取NEXT，完毕安装；温馨提示：也可从公司内网下载插件安装程序，手动完毕安装，不需要进行IE设立和自动下载。系统登录浮现登录窗口：账套：安徽省XX集团；公司：点右边放大镜铵纽，选取自己相应分公司名称；日期：默以为本地电脑时间，依照填写凭证时间可以修改；顾客：依照各单位上报“操作顾客名单”，集团统一设立，并下发给各单位；密码：输入初始密码（暂定与操作顾客编码一致），登录系统后请即时修改；选取“登录”；修改密码点右边协助下菜单“顾客口令”，输入原密码，再输入您个人设定密码（至少为6位），点“拟定”完毕。

第二章、集团参数设立及统一基本数据录入参数设立登录公司：集团节点：客户化参数设立公司目录登录公司：集团节点：客户化基本数据公司目录新建公司账登录公司：集团节点：客户化建公司账新建公司账地区别类登录公司：集团节点：客户化基本档案客商信息地区别类编码规则：**_**客商基本档案登录公司：集团节点：客户化基本档案客商信息客商基本档案编码规则：地区别类编码+4位流水号名称：公司全称项目类型登录公司：集团节点：客户化基本档案项目信息项目类型阐明：项目类型在集团统一维护，各单位依照需要上报，由集团公司统一设立。项目基本档案登录公司：集团节点：客户化基本档案项目信息项目基本档案依照项目类型编码规则规定，维护集团统一项目档案，如路段项目。阐明：下级单位个性化项目档案在本单位账套维护会计科目登录公司：集团节点：客户化基本档案财务会计信息会计科目，科目可以分派给下属公司。阐明：集团公司设立统一会计科目，并控制到末级，各公司只能在统一科目下级增长明细科目。凭证类别登录公司：集团节点：客户化基本档案财务会计信息凭证类别阐明：统一设立为“记账凭证”钞票流量项目登录公司：集团节点：客户化基本档案财务会计信息钞票流量项目阐明：由系统内置，与新会计准则规定一致，由集团公司统一进行细化解决。下级公司如对钞票流量有个性化需求，可以对“货币资金”会计科目进行项目辅助核算。资产类别登录公司：集团集团节点：客户化基本档案资产信息资产类别阐明：由集团公司统一设立，各单位如有需求，可上报集团，统一维护固定资产账簿信息登录公司：集团节点：客户化基本档案资产信息账簿信息注：固定资产类别必要归属于相应账簿，才干录入该类别固定资产卡片。设立资源权限控制登录公司：集团节点：客户化权限管理资源权限控制；功能：可以设立按钮权限、部门权限等；应用场景：按钮权限：下级公司顾客只可以查询、增长客商档案并分派，但不能修改；只有集团公司顾客可以修改客商档案；部门权限：集团公司进行集中资产管理，各管理处可以对本管理处资产进行查询或维护，可以通过部门权限控制。增长操作员登录公司：集团节点：客户化权限管理顾客管理；顾客再委派相应角色，即享有角色权限。增长角色登录公司：集团节点：客户化权限管理角色管理阐明：同一角色可以分派给多公司，简化操作，权限统一角色权限分派登录公司：集团节点：客户化权限管理权限分派阐明：可以分派功能权限和资源权限控制如何取消顾客锁定登录公司：集团集团节点：客户化权限管理顾客管理。操作：为了系统操作安全性，当顾客持续三次密码输入错误时，该顾客就会被锁定，不能登录系统，可在顾客管理节点选中相应顾客，点击上方修改按钮，再点击“锁定标志”按钮，取消锁定即可。如何查询在线顾客登录公司：集团或我司节点：客户化系统维护系统监视器。可以查询在线顾客、登录失败顾客和锁定顾客信息如何查询顾客上机操作记录登录公司：集团或我司节点：客户化系统维护上机日记数据字典登录公司：集团节点：客户化二次开发工具系统管理工具数据字典管理；可以查询NC各种表构造及字段属性等。协同凭证设立登录公司：集团或我司节点：客户化总账集团对账协同凭证协同凭证设立；对账控制规则设立登录公司：集团节点：总账集团对账对账中心对账控制设立，只能在集团进行设立，对账科目相应关系必要根据“对账规则”进行设立。科目相应关系设立登录公司：集团或我司节点：总账集团对账对账中心科目相应关系设立，重要为各分公司进行内部对账科目相应关系设立，可在分公司进行设立。第三章、各会计主体应用某些公司参数设立节点：客户化参数设立增长部门档案节点：客户化基本档案组织机构部门档案；部门属性为“其她部门”，部门类型为“普通部门”。增长公司内部员工重要涉及固定资产负责人和内部职工往来账等（不是操作人员），姓名、编码和员工类型为必输项。项目基本档案登录公司：我司账套节点：客户化基本档案项目信息项目基本档案依照项目类型编码规则规定，由各公司自行维护项目档案（可以分级）。会计科目节点：客户化基本档案财务会计信息会计科目，阐明：可以在集团分派末级科目下，增长下级会计科目，不可以增长集团分派平级会计科目；依照需要可以增长科目辅助核算；银行存款科目统一设立为客商辅助核算，便于集团汇总查询，所有银行存款户在客商档案进行维护，不得增长下级会计科目。期初余额录入节点：财务会计总账初始设立期初余额。注意：无辅助核算会计科目必要录入末级科目余额，系统自动汇总上级余额；有辅助核算科目（如应收账款，客商辅助核算）必要通过辅助项输入明细余额，系统自动汇总辅助总金额生成科目余额；借方期末余额=贷方期末余额才可完毕初始化。填制凭证节点：财务会计总账凭证管理制单，增长、修改、作废或删除；阐明：可以设立不可以删、改她人凭证。凭证审核节点：财务会计总账凭证管理审核或取消审核阐明：凭证审核人与制证人不能为同一人；可以批量进行凭证审核；审核后凭证不可修改，需取消审核后方可修改。凭证记账节点：财务会计总账凭证管理记账结账节点：财务会计总账期末解决结账阐明：集团统一设立不可反结账解决，前期异常凭证通过当月调节凭证解决；特殊状况与集团核心顾客沟通解决。账簿查询节点：财务会计总账账簿查询

第四章、报表系统报表系统登录在输入服务器地址后，弹出如下窗口，选取IUFO进入；阐明：IUFO报表系统是相对独立系统，但与总账、固定资产系统关于联性，可提取相应数据；顾客编码和密码必要与财务系统完全一致，否则计算不出报表数据，并在报表格式设计中参照不到总账函数公式。公司编码规则节点：系统设立代码，规则：1-2-2新建公司节点：系统设立单位，按编码规则增长单位，编码和名称与账务系统完全一致。增长角色及权限分派节点：系统设立角色增长操作人员及权限设立节点：系统设立顾客；注意：必要按各公司分别增长顾客，顾客编码和名称必要与账务系统一致。新建报表节点：网络报表报表模板；阐明：目录增长报表目录；模板增长报表编码和名称；工具为报表格式和公式设立。增长任务及分派任务节点：网络报表任务任务；阐明：1、可对任务进行分类，如月报表、季度报表等；2、同一任务可以涉及多张报表；3、任务可分派给分公司，只有给分公司分派任务后，分公司才干上报报表。流程：新建任务->核心字设立->报表选取->审核公式设立->舍位平衡条件设立->舍位平衡公式设立->分派任务设立当前任务操作：用鼠标选中桌面下文当前任务，再选中任务，点上方设立即可。阐明：登录系统必要先设立当前任务，才干进行报表计算、查询等有关操作。报表计算上报和祈求取消上报功能节点：我报表报表数据。1、选取WEB录入或报表工具录入，两种方式成果都同样，只是显示格式有差别；2、选取数据计算，依照公式计算报表数据；3、选取文献保存，保存报表数据；4、选取上报管理报送确认；作为分公司正式上报报表数据。报表汇总节点：网络报表记录分析汇总；分公司报表查询节点：我报表报表数据第五章、惯用应用流程：银行对账应用流程银行对账应用流程如图5.1所示：图5.1总账应用流程图5.4流程阐明：总账系统总体应用流程涉及：客户化应用准备、二次登录、总账初始设立、寻常业务解决和期末解决几大某些。客户化应用准备：指在应用ＮＣ总账系统之前，需要在客户平台做相应准备工作，如：参数设立、有关基本档案设立、其他平台组件及模板设立等等。二次登录：二次登录是指一次登录后，进入总账系统之前再次登录，操作员通过选取有权限主体账簿，以拟定进行会计核算及管理主体。总账初始设立：在使用ＮＣ总账系统进行寻常账业务解决之前，需要在总账系统中所做初始设立工作，涉及录入期初余额、年初建账等。寻常业务解决：涉及寻常凭证管理、凭证折算、核销解决、集团对账、钞票流量。期末解决：月终或年终进行结转、结账等解决。集中报表流程流程描述，如图5.5所示：=1\*GB3①如果顾客需要通过业务取数函数执行数据提取，那她需要进行运用数据源功能进行业务函数注册；=2\*GB3②顾客需要描述报表中需要引用核心字；=3\*GB3③顾客需要描述报表分类信息，如：财务报表等；=4\*GB3④在定义报表时顾客可以选取两种方式；=1\*alphabetica）如果预制报表模板可以满足顾客规定，顾客可以直接引用报表方案；=2\*alphabeticb）如果预制报表模板无法满足顾客规定，顾客需要运用报表设计器完毕新报表设计。=5\*GB3⑤顾客开始进行批量数据采集任务定义；=6\*GB3⑥定制好任务，顾客将任务提交给筹划任务系统；=7\*GB3⑦任务执行后，会生成报表数据，并可以采用邮件或发布方式将数据推送给顾客；=8\*GB3⑧顾客可以直接进行报表数据在线查询，或者接受邮件。图5.5集中报表输出流程图报表数据采集流程流程描述，如图5.6所示：管理单位流程=1\*GB3①如果顾客需要通过业务取数函数执行数据提取，那她需要进行运用数据源功能进行业务函数注册；=2\*GB3②顾客需要描述报表中需要引用核心字；=3\*GB3③顾客需要描述报表公用参数信息，如：报表编码规则等；=4\*GB3④在定义报表时顾客可以选取两种方式；=1\*alphabetica）如果预制报表模板可以满足顾客规定，顾客可以直接引用报表方案；=2\*alphabeticb）如果预制报表模板无法满足顾客规定，顾客需要运用报表设计器完毕新报表设计；=5\*GB3⑤顾客开始进行手工采集任务定义；=6\*GB3⑥如果顾客有审核规定，需要设立任务审核公式；=7\*GB3⑦管理顾客将采集任务分派给采集顾客；=8\*GB3⑧管理顾客可以不断监测报表数据报送状况。报送单位流程=1\*GB3①在接受到报送任务前提下，报送顾客可以手工进行数据录入；=2\*GB3②保存数据后进行数据审核；=3\*GB3③进行数据确认，不再修改数据。图5.6报表数据采集流程图报表查询和分析流程流程描述，如图5.7所示：=1\*GB3①负责进行分析设计顾客进行报表查询和分析设计；=1\*alphabetica）包括缺省报表数据查询；=2\*alphabeticb）可以进行报表数据舍位平衡操作；=3\*alphabeticc）可以进行报表数据汇总设计；=4\*alphabeticd）可以进行基于报表指标查询设计；=5\*alphabetice）可以进行二次开发；=2\*GB3②生成查询和分析成果可以通过发布系统发布到最后顾客收件箱中；=3\*GB3③最后顾客通过收件箱查看接受成果。图5.7报表数据分析查询流程图固定资产应用流程图5.8合并报表应用流程系统应用流程图一次合并应用流程如图5.9所示。图5.9合并报表流程图应用流程阐明上图描述是一次合并完整应用流程，是采用大合并方式进行合并操作环节示意。如果整个集团采用逐级合并方式进行合并，则每级合并主体都要经历上述合并过程，且上级合并要在下级合并完毕后进行。用逐级合并方式完毕一次集团合并，相称于各种合并流程叠加。1）集团主管统一制定合并报表格式、分派任务、定义抵销模板，选取本次参加合并报表单位范畴。其中，只有选取本次合并单位是每次合并都必须环节，报表格式、任务、抵销模板一经建立，可以供后来各期合并使用。2）基层单位录入报表数据和内部交易数据，如果需要可以依照会计政策、法律法规等差别，调节个别会计报表数据。合并报表单位（母公司）也需要提供本单位个别报表和内部交易数据，同步需要维护投资数据。投资数据初始输入完毕后，只在后来各期发生变动时维护。3）合并报表单位（母公司）依照内部交易数据和抵销模板，选取对账单位后，系统自动对账。权益类模板对账必要由母公司完毕，交易类模板对账可以由有关单位自己来完毕。如果对账时发现数据错误，需要有关单位修改内部交易数据，然后重新执行对账。4）系统依照对账对符成果自动产生抵销分录，此外也可以依照需要手工录入抵销分录。然后系统自动合并，生成合并工作底稿及合并报表。寻常凭证管理业务描述公司财务人员依照原始业务单据，编制凭证。审核后凭证，登记入账，即：进行凭证记账。对于钞票、银行存款类凭证，还需要依照管理需要，由出纳人员进行签字，并登记结算票号等重要结算信息，以便后续进行票据管理和银行对账等工作。应用流程上述寻常凭证管理工作，在NC总账中应用流程如下：图5-10流程阐明制单(凭证生成)：NC系统提供两种寻常凭证生成方式：依照原始业务单据，由财务人员【总账】-【凭证管理】-【制单】节点手工填制会计凭证；如果与NC其他系统集成应用，可事先在【客户化】-【财务会计平台】设立各种业务单据凭证模板，在业务单据审核后，通过NC财务会计平台自动生成会计凭证。出纳签字：对于钞票、银行类凭证，需要由出纳人员对凭证进行检查核对，重要核对此类凭证出纳科目金额与否对的、重要结算信息与否完整。如果需要进行出纳签定管理，则一方面需要将总账参数“与否需要出纳签字”设立为“是”，并且将此类科目属性设立为钞票、银行类，然后在【总账】-【凭证管理】-【签字】节点，由出纳人员对此类凭证进行签字确认，这些凭证只有签字确认后才干审核记账。审核：审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制记账凭证进行检查核对，重要审核记账凭证与否与原始凭证相符，会计分录与否对的等。由拥有审核权人员在【总账】-【凭证管理】-【审核】节点，对查询出来凭证进行审核解决。记账：财务人员可在【总账】-【凭证管理】-【记账】节点，对已审核、已出纳签字凭证进行记账解决，此时系统可自动登记计录各科目汇总金额余额表，生成相应账表。查询：对分布在前面各个环节凭证进行查询。冲销：对已记账凭证进行冲销，生成冲销凭证。凭证整顿：财务人员对于已有凭证需要进行编号、装订等整顿工作，NC总账提供了凭证自动编号、整顿功能，即：在凭证生成同步，系统自动给出凭证号，对于由于删除凭证导致凭证断号，可以在【总账】-【凭证管理】-【凭证整顿】节点进行整顿，重新生成凭证编号。往来核算与管理业务描述在公司寻常经济业务中，有因对外销售或采购而引起往来业务也有因内部借款、还款、报销等产生往来，公司对于此类业务在财务上核算与管理是有特殊需求：如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标记两笔业务之间勾对关系过程即为核销。应用流程对于往来业务核算与核销，NC总账应用流程如下：图5-11应用阐明在核销对象设立中，设立核销科目、辅助核算、启用日期。在期初未达录入中录入启用日期前，该核销科目、辅助核算未核销明细数据，以备后来通过往来核销功能进行核销。在期初未达录入中，可以从总账凭证中导入数据，导入为当前核销科目、辅助核算在启用日期之前凭证数据。录入期初未达完毕后，对录入期初未达数据与总账科目数据进行核对，总账可以计算核销科目及辅助项在启用期间汇总余额，往来核销期初未达明细也按科目及辅助项进行汇总，双方汇总成果应当一致。总账与往来核销在启用期间检查通过后，可在核销对象设立中对该核销科目及辅助核算进行启用。寻常业务发生时，当凭证中浮现核销对象，则可录入核销信息，并进行即时核销或事后核销解决。寻常可以查询核销明细、核销余额，进行账龄分析等。内部往来及对账业务描述在大型集团公司中，内部单位之间经常会发生各种款项划拨、内部交易或其他往来业务，此时，业务发生双方单位之间财务解决是有一定相应关系，为了保证双方账务解决精确性和整个集团财务信息精确和真实，还需要对内部往来及时进行对账解决。应用流程为满足集团公司内部往来及对账需求，在NC中应用流程如下：图5-12应用阐明科目设立：在【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【会计科目】节点设立内部往来科目。科目相应关系设立：在【总账】-【集团对账】-【对账中心】-【科目相应关系设立】节点，设立内部单位之间发生业务时双方相应科目，以便日后进行内部对账。模板设立：在集团账套内对协同业务、本方凭证、对方凭证模板进行设立。协同凭证生成：依照协同模板设立，通过调用协同生成本方凭证及对方凭证，或通过套用协同，生成对方凭证。协同中心：本方查询或取消协同业务。协同确认：对方查询、确认或取消确认协同业务。集团对账：系统依照科目相应关系，自动取出双方单位相应科目凭证数据，进行内部对账解决。钞票流量分析业务描述随着公司财务管理水平提高，管理人员越来越关怀公司钞票流量状况，因而钞票流量表已成为现今公司重要财务报告之一。应用流程及阐明图5-13应用阐明：在钞票流量表项中定义表项档案。在会计科目中对钞票类科目指定钞票流量表项档案辅助核算。在填制凭证时，可对有钞票流量表项辅助核算科目指定钞票流量表项。在总账账簿查询辅助账查询中，按钞票流量表项辅助核算进行查询。在iUFO报表中，按科目及辅助项取数，生成钞票流量表。总账多账簿业务描述账簿是指代表符合某一种会计制度总账核算信息，即具备相似记账本位币、相似会计科目构造、相似会计期间各种会计主体财务账集合。普通在跨国、跨行业集团中，为了满足不同国家、不同行业会计制度规定，在集团不同组织层次上，建立各种账簿进行核算，以便按不同会计制度规定提供精确会计信息。账簿属性分为两类：主账簿、报告账簿。总账多账簿可满足如下几种应用场景：从内部管理角度出发，提供满足公司对外报告与对内考核不同需要财务信息。提供针对多元化经营大型公司集团支持，实现跨行业集团集团财务监控。支持国际化应用，实现跨国家集团在多会计制度下并账。加强针对内部组织数据权限控制与平衡检查，满足公司内部按业务部门、产品线等内部组织细化财务数据规定。对证券公司等金融公司外币分账制进一步完善功能，支持多套分账应用方案。应用流程及阐明多账簿应用流程重要分为总体应用流程和财务折算应用流程。多账簿总体应用流程图5-14-1应用阐明：在客户化实现多套科目方案、多套会计期间、会计主体设立及账簿设立。一套科目方案、一套会计期间、一套币种核算体系再加上账簿参数形成一种账簿。账簿与会计主体关联形成相应主体账簿。通过二次登录进入到主体账簿中，可通过财务折算将来源账簿凭证折算到目账簿，可通过凭证联查或账簿查询查询不同主体账簿中凭证。在各个主体账簿进行期末解决，最后出具各个主体账簿报表。财务折算应用流程即时折算应用流程图5-14-2应用阐明：总账新增参数“凭证保存与否及时折算”，如果为是，在凭证保存时及时按默认折算规则或选中折算规则向目账簿进行凭证折算，生成折算凭证顾客可编辑，如果为否，则自动增长下一张凭证。实时折算规则和默认折算规则在财务折算/折算规则结点下进行设立，在规则设立/折算参数界面有一种实时折算复选框，如果勾选上，则这个规则成为该主体这对账簿关系实时规则，在详细设立折算规则时，还可将该规则设立为默认规则。在凭证制单时，如果参数“凭证保存与否及时折算”为是，则在凭证保存时，弹出窗口，左侧显示可用实时折算规则，右侧自动显示默认规则，若没有默认规则，则需手动选取某一折算规则后，移到右侧，点拟定按钮，即可按选中折算规则从来源账簿向目账簿进行凭证折算，折算完毕后，自动弹出窗口可选取浏览来源凭证和目凭证。手动折算应用流程折算一批凭证应用流程图5-14-3应用阐明：可在凭证折算功能查询条件中选一批要折算凭证，点折算按钮，即可按相应折算规则进行凭证折算。

第六章账簿打印打印设立过程推荐顾客选取套打纸类型针式打印机推荐使用：“U8针打xxx（套打）”版格式，在软件中设立尺寸大小为：22.2*12.7（1cm）。激光和喷墨打印机推荐使用：“A4激光xxx（套打）”版格式第一步：对于针式打印机，必要一方面在操作系统中创立单据尺寸格式：如果您使用是针式打印机，结合您所需要套打纸格式，在操作系统中创立相应尺寸格式（而对于激光和喷墨打印机，由于它设立尺寸是A4，故不需要本步操作），套打纸尺寸见本文有关某些，设立环节如下：选取操作系统『开始』按键，在其中打开『设立』菜单，点中『打印机』栏，进入打印机窗口。点中『文献』菜单，选项「服务器属性」选项，在「创立新格式」栏前打勾、设立纸张尺寸并在“格式描述”中给它起个名称，最后按【保存格式】键，创立格式即完毕，如下图：第二步：打印：依照选取科目，提成凭证套打和账簿套打，咱们以凭证套打为例：进入NC总账系统，打开『财务会计』菜单，点中『凭证管理』下级菜单，选项『查询』选项，双击，如下图，（打印账簿是在『财务会计』菜单下，点中『账簿查询』下级菜单，选项相应选项）在弹出窗口中按【查询】键，再在弹出窗口中依照业务需要选取相应类别和时间等项，按【拟定】键后，查出符合条件内容。按【打印】键下『打印凭证』选项，这时，可以预览，也可以直接打印。依照打印机类型选取咱们需要模板文献。按【打印】键，选取范畴后就开始打印了（对于使用激光或喷墨打印机打印凭证，软件有特殊规定：要选取“使用华表打印”方式，详细状况见下面“常用套打问题”第3个问题）提示打印时普通不用再去设立纸张尺寸，软件会依照前一步，你在操作系统中设立纸张尺寸，自动设立好你当前要打印格式尺寸。第三步：复制打印模板（这一步及向下各环节都是在打印有偏差，需要调节横向或纵向套打参数状况下才进行，并