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文档简介

第页共页管理过程控制责任追究实施细则范文一、总则为了加强和改进组织的管理过程控制，激励各级管理人员积极履行职责，落实责任，促进组织的持续改进和发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规和规定，制定本实施细则。二、责任界定1.高层管理人员责任高层管理人员是指企业的法定代表人、董事会成员、总经理及其助理等。高层管理人员对组织的管理过程负有最终责任，应当积极履行职责，确保管理过程顺利进行，达到预期目标。2.部门负责人责任部门负责人是指各级管理人员中具体负责某一职能部门或工作岗位的人员。部门负责人对本部门的管理过程负有直接责任，应当积极推进管理过程的改进和落实。3.基层管理人员责任基层管理人员是指管理岗位的一线人员，负责具体的管理工作。基层管理人员对所负责的管理过程实施负有直接责任，应当积极推动管理过程的完善和执行。三、责任追究方式1.纪律处分对于未能履行管理过程责任，或者履行职责不力的管理人员，可以给予纪律处分。具体纪律处分措施包括：口头警告、书面警告、党纪政纪处分等级和职务降级、责令辞职、解聘等。2.绩效考评每年针对管理人员的绩效进行考评，其中管理过程责任的履行情况占一定比重。绩效考评结果将对管理人员的晋升、奖惩等产生直接影响。3.赔偿责任对于因管理过程不当导致的经济损失，相关管理人员应当承担相应的赔偿责任。四、责任追究程序1.问题发现问题可以通过日常检查、审计、监管等方式发现。一旦发现管理过程问题，应当及时记录并报告。2.确定责任人初步确定相关的责任人，并对其进行调查和了解，了解其在该管理过程中的具体责任和行为。3.调查核实对责任人的履责情况进行调查核实，包括调查问询、查阅相关文件和资料等。4.提出处理意见在调查核实的基础上，对责任人提出相应的处理意见，包括是否给予纪律处分、是否进行绩效考评等。5.责任追究决定根据处理意见，制定责任追究决定，明确相关责任人的责任和处罚措施。6.责任追究执行根据责任追究决定，对相关责任人进行相应的纪律处分、绩效考核等。五、监督与检查1.内部监督公司内部设置独立的监督机构，对管理过程的执行情况进行监督和检查，及时发现问题并提出整改意见。2.外部监督公司接受政府、工商等监管机构的监督，对其提出的监督意见要认真对待，并及时整改。3.自我监督各级管理人员要自觉加强对自身行为的监督，自觉遵守公司规定，规范工作行为，杜绝管理过程不当的行为。六、其他规定1.管理过程控制责任追究的范围包括组织内的所有管理过程，包括但不限于人力资源管理、财务管理、生产管理等。2.对于新上任的管理人员，应当进行相关的培训和教育，明确其管理过程控制责任，确保其能够胜任相关职责。3.对于部门之间或跨部门的管理过程责任，应当明确责任界定，各责任人应当积极配合，共同完成管理过程控制责任。4.公司应当建立健全相关的管理制度和流程，明确各级管理人员的职责和权限，为责任追究

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