TS16949程序文件质量记录控制程序

TS16949程序文件质量记录控制程序章节号：程序文件版本/修订次数：A/00质量记录操纵程序第1页共3页⒈目的:对质量记录进行操纵和治理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。⒉范畴:适用于质量体系所有相关的记录。⒊职责:3·1资料员负责质量体系运行所产生的质量记录的归口治理。3·2各职能部门负责本部门所产生的质量记录的操纵。⒋工作程序:4·1质量记录的传递与收集4·1·1质量记录以书写文件或表格形式传递、保管。责任人填写质量记录，字迹须端正清晰，内容真实，数据准确，不得用铅笔填写。记录必须有责任人签名；有审批和批准栏的，必须有主管领导签名。4·1·2如质量记录中涉及数据的更换，更换人应在记录单上签署姓名或盖章。4·1·3质量记录每月底由各部门质量记录治理员按类别收集，作好标识，妥善储存。4·2质量记录的编号4·2·1质量记录的编号和表式更换依照《治理文件操纵程序》规定执行。4·2·2关于有规律性的质量记录，量大面广，可通过日期追溯，只规定代号。4·2·3关于不定期使用，用量小且无法按日期追溯操纵的质量记录，除按规定XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/00质量记录操纵程序第2页共3页的代号外，同时在记录右上角手工编号：二位阿拉伯数字ΧΧ—年代号。4·2·4对4·2·3中用量大的质量记录，除按规定代号外，在该记录右上角打印记录本身流水号。4·2·5如同一质量记录同时有几个职能部门使用，在该记录右上角注明文件分发号。4·3质量记录的归档与贮存4·3·1质量记录由该记录职能部门归档，发至其他部门的质量记录由收文部门归档。4·3·2质量记录最短的贮存期限如下：4·4质量记录的保管和处理：4·4·1相关质量记录的格式装订成册，统一存放。4·4·2各部门应把质量记录储存在干燥和安全的地点，幸免损坏、变质或丢失。4·4·3质量记录可用磁盘、磁带形式储存，但必须要有备份，作好标识，并异地妥善储存。4·4·4质量记录不外借，如顾客需要则按顾客要求经治理者代表审批才可提供原稿或复印件。4·4·5保管期满后的质量记录由资料员填写文件销毁清单，经治理者代表审批后，由资料员负责销毁。如需保留，须由该部门领导提出申清，经治理者代表审批后，由该部门质量记录保管者在封面上标识"过期储存"字样，予以储存。4·5质量记录如需换版，则在换版后的记录上标识修改状态，第一次修改为XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/00质量记录操纵程序第3页共3页"1"，以此类推，原质量记录自然作废，如需保留，则在该记录上标识"作废保留"字样。⒌相关文件:5·1QS/TSB20501－2002《质量体系文件和资料操纵程序》5·2QS/TSB20502－2002《技术文件和资料操纵程序》⒍相关记录:见清单。质量记录储存规定表职能部门质量记录储存年限质量治理体系QMS资料质量体系运行记录5统计技术5质检部检验和试验/检验报告3／15不合格品操纵3技术部技术文件和资料同技术档案储存期限一致设备有关资料与设备使用期限一致工装记录现行生产服务期加一日历生产部生产打算及生产有关报表3采购部采购订单及修订单现行生产服务期加一日历年业务部销售合同现行生