江苏森达集团有限公司质量手册

江苏森达集团有限公司质量手册质量手册质量手册编号：SDQ-M-01版本：A制订部门：质量办批准审核制订江苏森达集团质量手册版次:A0页码:1/1制订日期标题:0.1名目修订日期章节号内容页数0.10.21234.06.06.48.5名目质量手册说明与操纵质量方针与质量目标企业概况、组织机构与权责ISO9001条文与本公司程序文件对比表质量治理体系总要求文件要求治理职责治理承诺以顾客为中心（关注焦点）质量方针策划职责、权限与沟通治理评审资源治理资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现过程策划与客户有关的过程设计和开发采购生产与服务提供测量和监控装置操纵测量、分析和改进测量和监控不合格操纵数据分析改进1125221321121212111江苏森达集团质量手册版次:A0页码:1/1制订日期标题:0.2质量手册说明与操纵修订日期1．质量手册说明1.1本手册的目的是确定本公司的质量方针、质量目标、程序和要求，实施有效的质量体系。1.2本手册适用于本公司皮鞋的设计，生产和服务全过程的整个质量保证体系。1.3本手册依据（ISO/DIS90018：2000）ISO9001：2000标准建立。1.4本手册是公司质量工作的总纲，属受控文件。1.5本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守手册的规定。2．质量手册的编制、审批及操纵2.1治理者代表负责组织《质量手册》的编制。2.2治理者代表审核、总经理批准质量手册。2.3质量手册发放、操纵。2.3.1盖有红色“受控文件”印章和有受控编号的《质量手册》才是有效版本。2.3.2《质量手册》的持有者应便于让本部门职员查阅该《质量手册》，部门负责人可指定专人保管，有红色“受控文件”标志《质量手册》副本不承诺复印。2.4质量手册修订。2.4.1依照现行的质量体系标准的要求和实际的需要修订质量手册，由治理者代表审核修订内容，总经理审批。2.4.2修订用换页的方式，每修改一次，其章节的版本修改状态为从0、1、2、3、、、…依次类推，生效日期为修订批准日期。2.4.3当需要时，由治理者代表负责组织重新编制质量手册，这时质量手册的版号依英文字母A、B、C、、、…Z。江苏森达集团质量手册版次:A0页码:1/2制订日期标题:1.质量方针和质量目标修订日期1．质量方针质量铸特色，信誉拓市场，让每一个顾客中意。1.1质量铸特色含义：森达鞋的质量要求是“真皮选料、款式新颖，着感舒服，四季新潮”。生产中严格执行质量零缺陷治理，制造出“同行无法比拟，消费者无可挑剔”的专门的质量优势，最终使每个消费者都认为质量最好的鞋是森达鞋，森达鞋是质量最好鞋的代名词，形成“买鞋就买森达鞋”的观念。1.2信誉拓市场含义：信誉是指质量信誉，服务信誉，用一流的产品质量，一流的服务形象赢得市场，凭优良的质量信誉，服务信誉不断拓展市场空间，不断争取新的消费者群。1.3让每一个顾客中意含义：森达品牌成为消费者心目中最理想的品牌，不管从产品的质量、款式、颜色、穿着舒服感，依旧产品和价位及售后服务都能满足不同消费层次，各个消费年龄段的需求。在消费者心目中自然形成一个观念：买森达鞋最中意，努力使消费者中意度达100%。1.4依照(ISO/DIS9001：2000)ISO9001:2000标准建立和维系一个能为客户充分明白得和信任的，企业内部行之有效的质量保证体系。1.5公司质量方针是我们的座右铭，指引我们的行动和方向，公司领导和干部必须利用培训、看板或会议等方式让全体职员均能充分明白得，并严格贯彻执行。2．质量目标：详见《年度质量目标》产品出厂合格率100%，工序产品合格率99.7%，制造世界级品牌。总经理：江苏森达集团质量手册版次:A0页码:2/2制订日期标题:1.质量方针和质量目标修订日期过程阶段项目目的目标值说明进料检验真皮入厂B级品率考核采购及供应商75%B级品率=A级数量+B级数量×100%受验数-缺差数合格批率98%合格批率=合格批数×100%总交货受检批数制程检验划料不良率考核过程质量操纵0.8%不良率=月不良数×100%月总受检数制帮不良率1%配底不良率2%下料不良率0.5%部件不良率0.5%成品检验检验不合格率3%不合格率=返修数×100%总检数翻箱率0.2%翻箱率=翻箱次数×100%总检批数服务客户埋怨次数考核全公司质量治理1次由市管委员会予以统计当月埋怨实际数量客户中意度总体评判100%总体评判=中意度超过8分的客户×100%被调查数培训年度培训人次考核人力资源5000人次以上/年统计培训实际人次批准审查制订江苏森达集团质量手册版次:A0页码:2/2制订日期标题:1.质量方针和质量目标修订日期过程阶段项目目的目标值说明进料检验真皮入厂B级品率考核采购及供应商75%B级品率=A级数量+B级数量×100%受验数-缺差数合格批率98%合格批率=合格批数×100%总交货受检批数制程检验划料不良率考核过程质量操纵0.8%不良率=月不良数×100%月总受检数制帮不良率1%配底不良率2%下料不良率0.5%部件不良率0.5%成品检验检验不合格率3%不合格率=返修数×100%总检数翻箱率0.2%翻箱率=翻箱次数×100%总检批数服务客户埋怨次数考核全公司质量治理1次由市管委员会予以统计当月埋怨实际数量客户中意度总体评判100%总体评判=总分×100%项目数培训年度培训人次考核人力资源5000人次以上/年统计培训实际人次批准审查制订江苏森达集团质量手册版次:A0页码:2/2制订日期标题:1.质量方针和质量目标修订日期2.1企业概况森达集团公司创建于1977年，是以制鞋为主的现代化企业集团，系全国皮鞋行业排头兵企业。目前拥有职员11000多名，其中中高级技术人员800余名，公司下辖7个成员企业和58个销售分公司，总占地面积68万平方米。森达的产品创新能力、制鞋工艺目前在世界鞋业中占据领先位置。“森达”商标是中国皮鞋行业第一个驰名商标，为中国最有阻碍的二十个品牌之一。森达是世界鞋业之集大成者。从90年代开始，公司全面与意大利制鞋企业合资合作。目前集团拥有国际顶尖设计大师和高度熟练的产业技术工人。世界一流的制鞋设备，生产的皮鞋美观、舒服、耐穿，倍受消费者喜爱，以质量过硬和款式新潮领导消费潮流，公司几乎囊括了中国制鞋业因此最高荣誉，企业各项经济指标连续八年位居全国同行业第一名。近年来，森达集团坚持专业多元化，先后在中国西部独资创办了“森达三峡鞋业”，在上海浦东开发区创办了“瑞普莱尔鞋业”，与意大利制鞋企业合作创办了“森达男女鞋厂”、“努捷利鞋底厂”，并跨国经营，在意大利创办了森达产品开发中心和制鞋公司。目前集团拥有“森达”、“女的缘”、“努捷利”、“法雷诺”、“梵诗蒂娜”、“法黛莉”、“森妮娅”、“瑞普莱尔”、“森星”等九个品牌。多年以来，森达人不断制造精品，传播文明，从中国鞋王到中国驰名商标，直至品牌输出制鞋王国意大利，步步走在行业的最前端。今天，森达人正以“视今天为落后”的企业精神，肩负振兴民族工业的重任，全力以赴制造世界品牌董事长：总经理：朱相桂公司地址：建湖县建宝路888号电话6213511传真mail:jssenda@江苏森达集团质量手册版次:A0页码:2/5制订日期标题:2.企业概况、组织机构与权责修订日期领导层江苏森达集团组织机构图领导层治理者代表治理者代表投资进展委员会市场委员会治理委员会投资进展委员会市场委员会治理委员会企管指导部审计监察部项目信息部法律事务部对外合作部生产治理部产品开发部商检科供给部财务部办公室材料科投资整合部销售公司物流部经营买断部企管指导部审计监察部项目信息部法律事务部对外合作部生产治理部产品开发部商检科供给部财务部办公室材料科投资整合部销售公司物流部经营买断部生产一部中底厂生产二部设备科广州设计中心女鞋设计科男鞋设计科产前试制中心成本核算仓储科人事劳动科生产一部中底厂生产二部设备科广州设计中心女鞋设计科男鞋设计科产前试制中心成本核算仓储科人事劳动科信息科打算科定额科信息科打算科定额科生产科物管科质检科划料工段制帮工段部件车间配底工段刀模车间机修车间生产科物管科质检科划料工段制帮工段部件车间配底工段刀模车间机修车间森达集团ISO9001：2000质量治理体系职能分配表编制日期：2005年6月职能部门标准要求最高治理者治理者代表市场治理委员会内部治理委员会投资治理委员会销售公司资源整合部经营买断部物流部办公室供给部商检科材检科财务部生产治理部新品开发部信用治理部法律事务部对外合作部项目信用部审计监督部企管指导部产前试制中心中底厂设备科生产一、二部车间男鞋设计科女鞋设计科广州设计中心划料制帮配底部件生产科质检科物管科4.1质量治理体系▲△△△△△△△△4.2.1质量治理体系文件▲△▲△△△△△4.2.2质量手册▲△△△4.2.3文件操纵△△▲△△△△△△△4.2.4记录的操纵△△▲△△△△▲△△△△△△5.1治理承诺▲△△△△△△△5.2顾客关注焦点▲△△△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△△△△△△5.4策划▲△△△△△△△5.4.1质量目标▲△△△△△△5.4.2体系策划▲△△△△△△5.5职责、权限和沟通▲△△△△△△5.6治理评审▲△△△△△△6.1资源的提供▲△△△6.2人力资源▲△△△△6.3基础设施△▲△△△△6.4工作环境▲△▲△△△△7.1产品实现的策划△△▲▲7.2与顾客有关的过程▲▲△△△7.3设计与开发△▲▲▲7.4.1采购操纵△▲△△7.4.2采购信息△▲△△7.4.3采购验证▲△△△△△△7.5.1生产和服务提供▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲7.5.2过程确认△▲△△△7.5.3标识和可追溯性▲▲△△△7.5.4顾客财产▲△△△△△7.5.5产品防护▲△△△△△7.6监视和测量装置△△▲△8.1测量、分析和改进△△△△△▲8.2监视和测量▲△△△8.2.1顾客中意▲▲△△△8.2.2内部审核▲△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量▲△△△△△△△△△8.2.4产品的监视和测量▲▲△△△△△▲8.3不合格操纵▲▲△△△△△▲8.4数据分析▲▲▲△△△△△▲△△△△△△8.5.1连续改进▲△△△△△△△△△△8.5.2纠正措施△▲▲△△△△△△▲8.5.3预防措施▲△△△△△△△△△△△△注释：此表包含了本集团领导层及其下属治理委员会和一级治理部门。表中条款包含了ISO9001：2000所要求的全部条款。扎口治理部门用“▲”表示，参与或相关部门用“△”表示。集团质量手册版次:A0页码:3/5制订日期标题:2.企业概况、组织机构与权责修订日期2.3工作职责从事与质量有关的治理，执行和验证工作的人员（部门）的要紧质量职责和权限。2.3.1集团公司总经理负责贯彻执行国家质量法规，组织制定质量方针和目标。任命治理者代表，批准和公布《质量手册》；负责规定公司各职能、权限及相互关系和提供充分的资源的分配，和谐各部门的质量职能；定期主持治理评审，解决质量体系运行中的重大问题；主持重大合同的评审工作。2.3.2治理者代表贯彻公司的质量方针、目标，建立、实施保持质量的有效运行，负责公司的质量体系的具体领导和组织和谐工作；负责质量体系的实施，和谐和监督；组织利用各种质量信息并提出改进措施，以促进整个组织形成以顾客为中心的意识；负责顾客或第三方及其它外部机构对质量体系有关事项的联系和处理，向总经理报告质量体系的运行情形；履行程序文件中所涉及的有关职责。2.3.3治理委员会主任贯彻公司的质量方针、目标，建立、实施保持质量的有效运行；编制年度内部质量体系审核打算，报治理者代表批准后，组织实施。督促、检查质量体系有效运行。履行程序文件中所涉及的有关职责。2.3.4市场委员会主任协助集团总经理贯彻有关经营治理方面的各项方针、政策、法令、法规，及时把握市场信息及消费者对皮鞋产品的穿作要求；归口领导开展合同评审工作，负责售后服务工作，提高服务水平，使顾客中意；履行程序文件中所涉及的有关职责。2.3.5生产治理部总经理协助总经理贯彻质量方针和目标；分管生产治理部，搞好产品生产、标识和可追溯性、过程操纵、统计技术推广应用和检测、试验设备的操纵与治理工作。对重大不合格品进行调查、分析、评审和处理，并对纠正措施情形进行检查、监督。江苏森达集团质量手册版次:A0页码:4/5制订日期标题:2.企业概况、组织机构与权责修订日期履行程序文件中所涉及的有关职责。2.3.7ISO9001推行委员会负责公司组织架构及部门工作职责公布、宣导。公司ISO9001推行委员会组织的公布宣导；公司质量方针、只来年感目标的公布宣导；推行过程中必备资源的提供；向总经理报告ISO9001推行情形并参加治理审查会议；质量手册标准公布；履行程序文件中所涉及的有关职责。2.3.8质量办负责组织质量体系文件的编制修改，换版、发放、标识治理等工作；负责治理内部体系审核的各种文件、资料，同时负责纠正措施的验证；负责产品质量的检查监督工作；负责检查监督检验和试验状态标识的操纵工作；检查督促有关部门和单位做好质量记录工作；组织有关部门和单位对较大和重大不合格品进行调查、分析、评审和处置，检查验证纠正和预防措施的实施成效；履行程序文件中所涉及的有关职责。2.3.9人事劳动科负责职员上岗前的培训；并登记职员履历表；负责对治理人员培训和考核取证工作；履行程序文件中所涉及的有关职责。2.3.10供给部负责执行有关采购和贮存方面的各项方针、政策、法令、法规等。负责原材料的采购、贮存和供给。负责组织对分承包方的选择和评定，并负责实施对分承包方的操纵工作。负责对采购、顾客提供产品的归口治理。履行程序文件中所涉及的有关职责。2.3.11内部审核组长负责内部质量审核所有时期的工作，有权对审核工作的开展和审核结果作最后决定；协助治理者代表选择审核组和其他成员；江苏森达集团质量手册版次:A0页码:5/5制订日期标题:2.企业概况、组织机构与权责修订日期制定审核打算；代表审核组同受审方的治理者接触；提交审核报告；履行程序文件中所涉及的有关职责。2.3.12内部质量审核员在审核组长的领导下预备和实施审核工作，编制《内部质量审核检查表》；客观公平的收集证据、记录，分析、观看结果，向审核组长报告工作、编制《内部质量审核不合格项报告》；对不合格项采取纠正措施的有效性进行跟踪验证；履行程序文件中所涉及的有关职责。2.3.13各部门的岗位说明参见岗位职责。江苏森达集团质量手册版次:A0页码:1/2制订日期标题:3.条文对比表修订日期ISO9001条文与本公司程序文件对比表体系要求ISO9001：2000DIS文件编号文件名称主办单位质量治理体系4.1总要求SDQ-M-01质量手册总经理4.2文件要求4.2.1总则SDQ-M-01质量手册总经理4.2.2质量手册SDQ-M-01质量手册总经理4.2.3文件操纵SDQ-P-01SDQ-P-02SDQ-P-03文件与资料操纵程序技术文件操纵程序电子资料操纵程序质量办产品开发部运算机中心4.2.4质量记录的操纵SDQ-P-04质量记录操纵程序质量办5治理职责5.4策划5.1治理承诺SDQ-M-01质量手册总经理5.2以顾客为中心SDQ-M-01质量手册总经理5.3质量方针SDQ-M-01质量手册总经理5.4.1质量目标SDQ-P-05治理责任程序治理者代表5.4.2质量治理体系策划SDQ-P-06质量体系程序质量办5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限SDQ-P-05治理责任程序治理者代表5.5.2治理者代表SDQ-M-01质量手册总经理5.5.3内部沟通SDQ-P-07沟通治理程序治理者代表5.6治理评审5.6.1总则SDQ-P-08治理评审程序治理者代表5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源治理6.1资源的提供SDQ-P-09教育训练操纵程序人事劳动科6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施SDQ-P-10基础设施机械设备修理保养操纵程序设备科6.4工作环境江苏森达集团质量手册版次:A0页码:1/2制订日期标题:3.条文对比表修订日期ISO9001条文与本公司程序文件对比表7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定治理者代表7.2.2与产品有关的要求的评审SDQ-P-12合约评审需求鉴别程序市场委员会7.2.3顾客沟通SDQ-P-07沟通治理程序治理者代表7.3设计和开发SDQ-P-16开发样品操纵程序产品开发部SDQ-P-14新鞋型开发设计操纵程序SDQ-P-02技术资料操纵程序7.4采购7.4.1采购过程SDQ-P-19供应商选择与治理操纵程序供给部7.4.2采购信息SDQ-P-20采购操纵程序供给部SDQ-P-17采购样品操纵程序7.4.3采购产品的验证SDQ-P-20采购操纵程序供给部7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的操纵SDQ-P-23过程操纵程序质量办SDQ-P-26刀模制作与操纵程序设备科SDQ-P-27楦头操纵程序仓储科7.5.2生产和服务提供过程的确认SDQ-P-34服务操纵程序市场委员会7.5.3标识和可追溯性SDQ-P-24产品标识与追溯程序质量办7.5.4顾客财产此条文本公司暂不适用7.5.5产品防护SDQ-P-31仓储操纵程序仓储科SDQ-P-25产品包装操纵程序商检科SDQ-P-33产品入库与出货操纵程序仓储科7.6监视和测量装置的操纵SDQ-P-35量规仪器操纵程序设备科8测量分析和改进8.1总则市场委员会8.2.1顾客中意SDQ-P-36客户中意度操纵程序市场委员会8.2.2内部审核SDQ-P-37内部质量审核操纵程序质量办8.2.3过程的监视和测量SDQ-P-38过程检验操纵程序质量办8.2.4产品的监视和测量SDQ-P-39进料检验操纵程序材检科SDQ-P-40成品检验操纵程序商检科SDQ-P-15可靠度操纵程序质量办8.3不合格品操纵SDQ-P-41不合格品操纵程序质量办8.4数据分析SDQ-P-43资料分析与应用操纵程序质量办8.5改进8.5.1连续改进SDQ-P-44连续改善操纵程序质量办8.5.2纠正措施SDQ-P-46纠正与预防措施操纵程序质量办8.5.3预防措施江苏森达集团质量手册版次:A0页码:1/2制订日期标题:4.0质量治理体系----总要求修订日期1．目的依质量体系要求，建立符合公司特点的质量治理体系，以保证产品达到满足客户的要求。2．适用范畴适用于质量治理体系所涉及的所有范畴。3．权责3.1总经理：对建立和改进质量治理体系做出承诺。3.2治理者代表：负责质量体系的建立和有效地运行。4．工作内容4.1质量体系文件分为四个层次，第一层文件为质量手册，第二层文件为程序文件，第三层文件为作业指导书，第四层文件为记录表单。4.2体系要求4.2.1质量体系文件的审核、回收与变更依照《文件与资料操纵程序》4.2.2质量体系的符合性、适宜性、有效性审核依照《内部质量审核程序》执行，其审核依《治理评审程序》执行，改善依照《纠正与预防措施操纵程序》、《连续改善操纵程序》执行。4.2.3公司以《质量手册》为基础的质量治理体系及《QC工程表》为基础的产品质量规划相配合，达到符合产品质量的需求。4.3文件要求4.3.1《质量手册》是本公司的法规文件，目的的通报本公司治理质量方针和目标的工作重点。4.3.2程序文件及附属的治理细则是质量手册的支持性文件，目的是指导质量方针和目标的工作重点的实现。4.3.3作业指导书也是质量手册的支持性文件，目的是详细描述某项具体活动是如何实施的。4.3.4记录表单在质量体系有效实施的证据。4.3.5《QC工程表》是质量体系的补充性文件，当客户有专门要求时将重新编制此文件。4.3.6体系有关的文件及记录详见《文件一览表》及《质量记录管制一览表》。4.4公司质量体系架构（附件一）。4.5本公司质量体系ISO9001条文对比表参见本手册章节3《条文对比表》。江苏森达集团质量手册版次:A0页码:2/2制订日期标题:4.0质量治理体系----总要求修订日期附件一公司质量治理体系构架图记录表单作业指导书程序文件质量手册测量分析改善产品（或服务实现）客户满意客户满意资源治理责任治理质量治理体系连续改善记录表单作业指导书程序文件质量手册测量分析改善产品（或服务实现）客户满意客户满意资源治理责任治理质量治理体系连续改善江苏森达集团质量手册版次:A1页码:1/1制订日期标题:4.质量治理体系----文件要求（4.2）修订日期1．目的为规范本公司文件的拟定、分发、修改、废止等制定有关规定。2．适用范畴凡本公司质量治理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、表单等文件均适用本规定。3．权责质量办负责制订质量手册，由总经理核准。程序文件由相关部门制订，由总经理核准。作业指导书和表单等由相关部门制订，由部门经理核准。4．工作内容4.1质量手册质量手册由质量办负责编写，并由总经理审核后生效，质量手册的修改、换版须经总经理审批，且须受控。4.2文件和资料操纵4.2.1把与质量有关的受控文件和表单分别列入《文件一览表》、《质量记录管制一览表》中，受控文件的编制、批准、公布和更换具体按《文件和资料操纵程序》执行；文件发行应由授权人批准。4.2.2公司制定文件和资料编号系统来标识文件和资料，使其具有唯独性。4.2.3公司的各个场所都应有完成工作所需的文件和资料，且只承诺使用相应文件和资料的有效版本。4.2.4文件的更换应依照文件的原审批程序进行。4.2.5文件更换后应更换生效日期；换版后确定将旧文件收回作废，新文件盖授权章发行并更换生效日期，原版文件盖逾期章印。4.2.6各类外来文件，由文件归口治理部门审批后方可使用。4.2.7防止作废文件的非预期使用，若因任何缘故而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。5．相关文件《文件与资料操纵程序》《质量记录操纵程序》《技术文件操纵程序》《电子资料操纵程序》江苏森达集团质量手册版次:A1页码:1/3制订日期标题:5.治理职责修订日期1．目的明确治理人员职责，并予以实施，确保公司质量治理体系及资料满足质量方针的要求。2．适用范畴适用于公司质量体系治理层、各职能部门及有关人员职责。3．权责（略）4．工作内容4.1最高治理者必须通过以下活动对其建立和改进质量治理体系的承诺提供证据。4.1.1向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。4.1.2制定质量方针和质量目标4.1.3进行治理评审。4.1.4依照企业经营进展及市场需求按《教育训练操纵程序》、《专业人员技能鉴定程序》、《基础设施、设备修理保养操纵程序》执行，确保能够获得必要的资源。4.2以客户为中心以顾客为关注焦点市场治理委员会、企划科通过市场调查、分析，客户沟通及合同订单要求等信息；按《合约需求鉴定程序》、《客户投诉操纵程序》、《客户中意度操纵程序》、《服务操纵程序》及《沟通治理程序》，建立公司服务系统，以客户为中心，最终使顾客达到中意的目的。4.3质量方针制订、实施总经理负责制订公司质量方针（质量方针及目标见手册章节1），确保：4.3.1与组织的宗旨相适应；4.3.2包括对满足要求和连续改进的承诺；4.3.3提供制定和评审质量目标的框架；4.3.4使公司每一个职员都能认识和明白得；4.3.5在连续适宜性方面得到评审。4.4策划4.4.1质量目标制订实施和调整每年年末，由质量办负责依照年度质量指标完成情形及市场需求情形制定下一年度质量目标，并组织分解至相关部门及层次，由总经理批准后实施，并于治理评审会议中检讨、调整。4.4.2质量策划由质量办部门负责依ISO9001条文要求依照《质量体系程序》对公司质量治理体系过程进行策划。有关产品实现过程，由质量办门组织制订产品的《QC工程表》。江苏森达集团质量手册版次:A1页码:2/3制订日期标题:5.治理职责修订日期策划应确保组织变更时仍能处于受控状态。4.5治理4.5.1职责和权限集团办公室负责协助组织建立公司组织架构图及制定《职员岗位和职责》，经总经理批准后发至各部门（参见本手册章节2和《治理责任程序》）。4.5.2治理者代表本公司治理者代表由孙维宏担任，具体职责见手册章节2。4.5.3内部沟通治理委员会负责制定《沟通治理程序》，质量治理体系在公司内得到有效认识及了解。制订内部沟通需求内容、时机、频率、主导单位及沟通方式，对沟通后所达成的改善方案，得依各项目之处理情形或相关只能部门具体实施及成效确认，依《连续改善操纵程序》实施。治理者代表应利用内部审核会议，治理评审会议或不定期组织座谈会等方式，对不同层次和职能间沟通的成效进行评判。沟通过程中对沟通内容的判定、处理、回复、反馈及追踪措施均须保留相应记录。4.6治理评审4.6.1公司制定《治理评审操纵程序》有效实施治理评审，每年进行2次定期评审。4.6.2公司依据特定情形可作不定期治理评审。4.6.3治理评审会议由总经理主持，治理者代表负责召集及追踪确认。4.6.4每次评审内容至少包括质量审核情形。纠正与预防措施实施情形。客户反馈情形。质量目标完成情形、产品质量状况及符合性分析。以往治理评审的后续措施及可能阻碍质量治理体系的变化。4.6.5评审会议中应审核现行绩效及发问情形，并评判公司质量治理体系及质量变更需求。决议有关质量目标的提升、运作流程、产品及服务的改进，资源需求等。5．相关文件《治理评审操纵程序》《质量记录操纵程序》《连续改善操纵程序》江苏森达集团质量手册版次:A1页码:3/3制订日期标题:5.治理职责修订日期《沟通治理程序》《教育训练操纵程序《基础设施、设备修理保养操纵程序》《合约需求鉴定程序》《客户中意度操纵程序》《服务操纵程序》《治理责任程序》江苏森达集团质量手册版次:A0页码:1/2制订日期标题:6.资源治理修订日期1．目的通过对人力、设施、工作环境资源进行规划，鉴定及治理，使资源得到更有效运行，以实施和实现公司的方针和目标。2．适用范畴适用于公司所有资源。3．权责资源的治理与实施由人事劳动科、生产治理部及各相关部门分别负责。4．工作内容4.1资源治理4.1.1公司内各部门为达成质量方针、质量目标及中意客户需求，须提出下列资源需求：人力资源设施资源工作环境4.1.2对上述各项资源需求，必须进行资源鉴定，以符合要求；4.1.3资源需求经鉴定后，公司必须提供所需资源，并于执行过程中得到适当的监控，以使资源更有效运行；4.1.4人事劳动科每年组织一次全公司资源运行分析，以评估资源运行的有效性，作为下年度资源规划提供依据。4.2培训操纵4.2.1公司对产品质量有阻碍的职员都有明确要求，专门是技能方面的要求，对专门岗位人员如：检验员、内审员、设计员、量规仪器人员、微机操作员、电工、机修工等进行资格考核，持证上岗。4.2.2人事劳动科对产品质量有阻碍的职员能力的要求，拟定培训打算并实施。4.2.3各项培训后得以口试、笔试、操作或报告等方式评核其培训成效。4.2.4为了使培训工作不断改进，由人事劳动科进行培训实际成效跟踪。4.2.5人事劳动科负责对历次培训记录、资格鉴定记录作好归档治理。4.3设施4.3.1设备的申请、报批与购置由使用部门提出物资采购申请单，由供给部依《采购操纵程序》报批与购置。4.3.2设备购入后由设备治理部门与使用部门按有关要求进行验收与安装、调试。4.3.3依《基础设施、设备修理保养操纵程序》中有关规定执行设备的使用、爱护、保养和维江苏森达集团质量手册版次:A0页码:2/2制订日期标题:6.资源治理修订日期修工作。4.3.4设备的报废由使用部门填写“机器设备报废申请单”，经审批后执行。4.3.5相关设备治理记录由设备科同意归口。5．相关文件《教育训练操纵程序》《基础设施、设备修理保养操纵程序》江苏森达集团质量手册版次:A1页码:1/1制订日期标题:7.产品实现---产品实现的策划(7.1)修订日期1．目的为确定、规划并爱护实现产品及服务所必须的各项流程及其顺序的相应阻碍。2．适用范畴适用于公司设计开发、生产过程、服务所有流程的操纵。3．权责质量办、生产治理部负责产品实现过程的策划。4．工作内容4.1策划的质量体系保证现有产品的质量和客户潜在的和预期质量要求，当产品的合同、项目、产品类型变化致使生产规模、范畴、产品工艺或生产发生重大改变时应对质量体系重新策划，并考虑如下事项：4.1.1编制《QC工程表》4.1.2确定和配备必要的操纵手段、过程、设备（包括检验和试验设备）、工艺装备、资源和技能、以达到所要求的质量；4.1.3确保设计开发、生产过程、服务、检验和试验程序和有关文件的兼容性；4.1.4必要时，更新质量操纵、检验和试验技术、包括研制新的测试设备。4.1.5确定所有测量要求和项目；4.1.6确定在产品在形成适当时期的合适验证。5．有关文件（无）江苏森达集团质量手册版次:A1页码:1/2制订日期标题:7.产品实现---产品实现的策划以顾客有关过程(7.2)修订日期1．目的通过与客户进行沟通，收集客户及市场信息，准确及时了解客户的需求，并对每一份订单合同进行评审，确保提供的产品或服务满足客户要求。2．适用范畴适用于公司与客户有关过程的沟通、产品要求的评审、需求的鉴别。3．权责销售部门负责与客户进行沟通，把握客户的需求，组织对订单或合同的评审。4．工作内容4.1客户需求鉴别4.1.1公司制订和实施《合约审计需求鉴别程序》、《客户中意度操纵程序》，以准确识别客户、市场和产品各种法规需求。4.1.2识别本公司各部门及各层次所需求的法规要求，并予以实施；设计时需考虑有关法规要求，并应得到满足。4.1.3法规文件的治理按《文件与资料操纵程序》执行。4.2客户沟通4.2.1公司识别不同的情形或内容，建立与客户进行沟通的制度，并落实沟通的时机、方式、职责及需要得到的信息。4.2.2公司将分别对产品与服务信息、客户反馈及不合格产品问题、客户合同或订单、销售合同等有关产品及服务绩效的评判等内容与客户进行沟通，并做出判定、处理反馈、跟踪、记录使之得及时的发送、接收、处理和反馈。4.2.3公司建立《客户中意度操纵程序》以获得客户对本公司产品、服务中意或不中意评判。4.3合同评审4.3.1公司对每一份合同或订单按程序的规定进行评审，评审的要点是明确合同的要求，以及评判是否有满足合同要求能力。4.3.2对合同中各项要求的明白得应与顾客取得一致，销售部门应保持与顾客的联系。4.3.3合同修改都应通过双方协商同意，顾客提出的修改，在不违抗公司经济利益的条件下，应尽可能满足，公司提出的修改应征得顾客同意。4.3.4生产治理部打算科对销售公司打算执行单进行评审，分厂生产科对生产治理部打算科的打算执行单进行评审，以确保能按期交货。4.3.5合同修改后，由销售部门通知有关职能部门。4.3.6所有的合同评审、合同修改均应记录并妥善储存。江苏森达集团质量手册版次:A1页码:2/2制订日期标题:7.产品实现---产品实现的策划以顾客有关过程(7.2)修订日期5．相关文件《合约评审需求鉴定程序》《文件与资料操纵程序》《客户中意度操纵程序》江苏森达集团质量手册版次:A0页码:1/1制订日期标题:7.产品实现---产品实现的策划设计开发(7.3)修订日期1．目的对本公司产品的设计开发全过程实施操纵，确保产品开发质量，满足客户的需求。2．适用范畴适用于公司新产品的设计和开发过程。3．权责3.1销售部门负责市场调研工作，了解市场及客户需求，提出产品设计、开发打算；负责协助产品在客户的验证跟踪工作。3.2产品开发部负责组织实施产品设计、开发、设计评审、设计验证及设计更换；负责设计图纸及设计文件的制作及归口治理。4．工作内容4.1公司制定并实施《新鞋型开发设计操纵程序》。4.2公司在新产品设计、开发前须做好市场调研及分析论证，并能准确地把握市场和客户信息及需求。4.3所有设计和开发活动应按《开发样品操纵程序》制定打算并落实相关责任人、完成时刻、工作要求、资源配置等，打算的更换须经审批。4.4设计时应明确产品的设计要求，包括结构、性能、安全性、可靠性、有关法规要求以及客户提出的质量要求等，同时设计输入的资料应得到评审，以确保设计输入的准确性、适宜性。4.5设计、设计评审和验证工作应由具备一定资格的人员完成。4.6承担设计、设计评审、验证部门和人员应接《新鞋型开发设计操纵程序》的规定及打算要求完成工作任务，对需和谐的工作应按规定的接口方式进行。4.7公司对设计文件进行评审，以评估设计满足质量要求的能力，并能预防产品先天不足的缺陷，使所设计的产品有良好的工艺性。4.8对设计输出应以图样、设计文件等形式形成文件；设计输出的文件在发放前须通过审核。4.9公司在适当时期依照设计评审和各种试验数据等对产品设计进行相应验证，以确保设计输出满足输入的要求。4.10完成设计验证后，应确认最终产品是否满足客户的需求。4.11所有设计更换应以书面方式进行，并通过批准，合同有要求时，更换应征得客户的确认。4.12在设计输入、设计输出、设计评审、设计验证过程形成的记录应由产品开发部归口治理。5．相关文件《技术文件操纵程序》《开发样品操纵程序》《新鞋型开发设计操纵程序》江苏森达集团质量手册版次:A1页码:1/1制订日期标题:7.产品实现---采购(7.4)修订日期1．目的对采购的产品进行操纵，保证所采购产品符合规定要求。2．适用范畴适用于公司生产所需的原材料，零部件的采购产品。3．权责3.1产品开发部负责提供所需的图样及技术规范等采购文件。3.2供给部负责制订采购打算及采购的实施，保持与供应商的沟通反馈；并负责供应商的评定。3.3材检科负责对采购材料质量的验证。4．工作内容4.1公司把合格供应商作为供货来源，公司制订《供应商选择操纵与治理程序》评定供应商产品质量及质量保证能力，经评定合格的供应商列入《合格供应商名录》。4.2供给部制定有关制度对供应商进行定期评判、考核，并将质量情形及时反馈给供应商，督导其改善。4.3材检科在检验材料质量时，应做好进货检验记录，以保证准确评判供应商的质量现状和质量趋势。4.4在生产旺季，生产能力不足时，应按《供应商选择操纵与治理程序》选择加工厂家。4.5供给部使用统一的采购文件，按《采购操纵程序》执行，采购文件中应清晰说明采购要求，采购文件发出前应对其准确性和完整性进行审查并批准。4.6当公司需到供应商处进行采购产品验证时，材检科安排适合的人员进行，事先应与供应商就验证的安排，方法达成协议，验证结果应记录。5．相关文件《供应商选择操纵与治理程序》《采购样品操纵程序》《采购操纵程序》江苏森达集团质量手册版次:A1页码:1/2制订日期标题:7.产品实现---生产和服务提供(7.5)修订日期1．目的对生产全过程进行有效操纵，确保过程产品满足合同或订单要求。2．适用范畴适用于公司生产全过程的操纵。3．权责3.1销售部门负责产品交付，顾客财产信息传递。3.2质量办负责成品检验标准的编制和修改。负责过程质量监督，成品的检验和试验状态的标识、顾客资料的检验、验证及标识。3.3材料科负责对采购进货材料质量的验证。3.4生产治理部负责组织生产、负责工艺、设备治理。3.5供给部负责材料的采购，负责库存材料的贮存、防护、搬运。3.6产品开发部负责产品设计图样、产品标准。4．工作内容4.1.1按《过程操纵程序》制定并实施有关程序及文件以实现过程策划与预备。4.1.2做好过程质量设计工作，对现行工艺流程和合理性，适用性进行评审，确保工艺文件和作业指导书能有效指导生产。4.1.3所有职员都需通过岗位培训，合格后方能上岗，专门工序、检测、关键工序人员需通过专业培训，经考核合格后持上岗。4.1.4公司对重要的工序（复单工序）进行连续的监控并定期进行坚决，以确保过程产品质量稳固性。4.1.5公司制定对生产环境和辅助设施的操纵规定，以保证满足生产合格产品的需要。4.1.6公司制定《生产打算操纵程序》以确保生产打算的有效实施。4.1.7制定并实施《基础设施、机械设备修理保养操纵程序》，确保设备运行完好。4.1.8生产治理部门负责对每一个合同或订单进行跟踪，确保产品满足交期。4.2检验与试验状态4.2.1生产过程中所有的材料都应按规定做好检验和试验状态的标识，以防止不合格品误用或出厂。4.2.2各场所材料的状态标识必须得到爱护，无标识的产品不得使用、转序或出厂。4.3标识和可追溯性4.3.1车间现场、仓库材料应按规定进行标识，使每个回每批产品都有唯独性标识。4.3.2各部门按程序的规定作好各项有关记录并储存这些记录，以便在必要时通过有关记录和江苏森达集团质量手册版次:A1页码:2/2制订日期标题:7.产品实现---生产和服务提供(7.5)修订日期标识对需追溯的产品实现追溯。4.4顾客财产，本公司无客户财产，故此条文暂不适用于本公司。4.5搬运、贮存、包装、防护和交付4.5.1所有材料或产品的搬运都应防止损坏和丢失。4.5.2贮存材料应按规定存放，以免产品在使用前或交付前受损坏或变质。4.5.3材料的接收和发放应按《仓储操纵程序》的规定执行，作到帐、物、卡一致，仓库应定期检查库存品的质量。4.5.4产品的包装应满足设计要求，规定附带的说明书、合格证，附件等应齐全。4.5.5在产品交付前，应采取有效措施防护产品，防止产品在交付给顾客前损坏。4.5.6产品按合同规定的方式交付给客户，针对不同的交付方式，采取防护措施，保证交给客户合格的产品。5．相关文件《过程操纵程序》《生产打算操纵程序》《产品标识与可追溯性操纵程序》《仓储操纵程序》《产品包装操纵程序》《成品入库与出货操纵程序》江苏森达集团质量手册版次:A1页码:1/1制订日期标题:7.产品实现---监视和测量装置的操纵(7.6)修订日期1．目的对量规仪器的购置、检定、使用和爱护进行有效的操纵。2．适用范畴适用于公司生产所有的量规仪器的操纵。3．权责3.1设备科负责公司量规仪器的建档，制订年度检定打算、购置申请审核、送外检定。3.2使用部门负责本部门量规仪器的使用和爱护。4．工作内容4.1由使用部门提出申购申请，检测部门负责审核，供给部负责购置，购置的量规仪器由设备科或由国家授权的计量单位检定并出具检测报告。4.2验收合格的量规仪器由检测部门进行编号，并登录确认后方能投入使用。4.3设备科做好质量规仪器的送检打算，并托付测试中心实施检定。4.4经检定不合格的量规仪器不能投入使用。4.5在工作中凡发觉使用超过有效期或失准的量规仪器时，应对已检验或试验的结果进行有效性进行评定，当发觉结果失准时，应对已检验或试验的产品进行重新检验或试验。对已流入客户的产品将进行质量跟踪。4.6关于不适合检验需要的量规仪器，由使用部门提出，质量办主任批准后收回或贴停用标识。4.7经调整或修理后的量规仪器必须进行重新校准后方可使用。5．相关文件《量规仪器操纵程序》江苏森达集团质量手册版次:A1页码:1/2制订日期标题:8.测量、分析和改进---监视和测量（8.1-8.2）修订日期1．目的识别客户的需求和期望、产品质量状况、质量治理体系运行状况，确保有效的改善。2．适用范畴适用于公司对客户中意度、产品质量、过程质量治理体系的测量、监控。3.权责3.1质量办负责内部审核、过程产品质量的测量和监控。4.工作内容4.1客户中意度的测量和监控4.1.1销售部门按《客户中意度操纵程序》与客户沟通，并通过每半年组织一次的客户中意度调查和日常客户中意度情形回馈来猎取客户中意度（不中意）信息。4.1.2综合分析客户中意度，并提交治理评审。4.2内部质量审核4.2.1公司每年至少进行二次内部质量审核，当有需要时，可随时安排局部或全部的审核；审核前须对审核方案进行策划。4.2.2内部质量审核应同具备资格和被审核领域无直截了当责任的人员进行。4.2.3内部质量审核按照打算的安排，并依据检查表进行；审核结果形成报告，并由审核组长审核。治理者代表批准签发至相关部门和公司领导。4.2.4对审核中发觉的不符合项，填写“不符合报告”，责任部门按照《连续改善操纵程序》的规定制订纠正和预防措施并实施。4.2