健身休闲综合体施工设计方案

1.1.1项目名称：健身休闲综合体1.1.2项目建设规模：年接待人数18万人次1.1.3项目投资规模：11500万元人民币1.1.4项目建设用地：项目用地分类为建设用地，总用地面积15亩1.1.5项目建设地址：紫石路、凤山路交汇处西200米健身休闲综合体项目，主要建设内容为休闲健身娱乐活动基地。包括住自助动力器材健身会所、水上健身娱乐会所、球类会所、按摩养生会所、配套停车场、休闲广场、园林园艺等服务场所设备。1.3.1《全国经济和社会发展第十二个五年规划纲要》1.3.2《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》1.3.3《全民健身计划(2011—2015年)》。1.4项目提出的背景近年来随着海安基础设施不断完善，城市建设日新月异，在人民群众走出家门，参加健身运动的同时，也充分享受到了城市建设新气象。健身休闲综合体的建成，更是为广大群众娱乐健身休闲创造了良好的条件，越来越多的群众走出家门，加入到全民健身的队伍中，然而海安依旧缺乏一个综合性健身、休闲、娱乐、餐饮场所，成为海安全民休闲健项目，创造最优质的休闲运动空间，突出“自然、和谐、统一”,将运1.5研究范围1.6.1拟建地点1.6.2建设规模工程总建筑面积23500m²,项目主要内容游泳健身大楼8000m²,综合运动大楼8000m²,休闲娱乐大楼6000m²,室外球类场地1500m² 1.6.3总投资项目估算总投资11500万元。其中基础建设费用7000万元，其它费用4000万元，预备费用500万元，全部由项目单位自筹解决。项目建设周期为2年。1.6.4主要经济技术指标主要技术经济指标汇总表序号单位备注1用地面积15亩2建筑幢数幢33建筑层数44总建筑面积5健身大楼羽毛球蓝球6综合大楼7室外场地8固定资产投入9定员编制2建设占地绿地率%个1.3问题与建议2、在下一阶段工作中对停车场地等作进一步的研究和完善。受建第二章项目建设的必要性距甚远，硬件设施数量严重偏少。由此可见，健身休闲综合体的建设不仅符合海安县体育发展规划，而且也是改变海安县体育设施落后面貌，实现体育强县发展目标的需要，是发展海安县群众体育与竞技体育运动的必然硬件建设要求。2.3是满足体育消费需求，提高海安县人民生活水平的需要随着人们经济水平的提高，群众对生活质量的要求愈来愈高，工作之余适当的休闲、健身、娱乐、体育运动，可以大大丰富人们的生活内容，而良好的体育运动设施，是保证人们有自由体育运动的基本条件。《全民健身计划(2011-2015年)》中提到，全国居民消费十年左右可达到新兴工业化国家的消费水平。体育消费比重将逐步上升，消费需求向多样化、多层次发展。体育服务必须面向群众，提高服务质量、服务水平。目前，我县的体育消费需求已经是现实的和庞大的。锻炼身体、健康体魄的理念已经被大多数人所接受，特别是受教育程度较高，收入中等以上的人群中，体育消费的需求正日益旺盛。各种各样的健身俱乐部十分火爆，游泳场馆人满为患。据有关调查显示，经常参加体育活动的人群在身心各方面的锻炼效果是十分明显的，其身体和心理的基本状况明显优于非体育人口。健身休闲综合体的建设，不仅为市民提供体育运动的现代化场所，也是倡导良好健康生活习俗，引导体育消费的有力举措。因此该项目的建成将有利于丰富人们的生活，提高人民群众生活的质量。第三章需求分析与建设规模3.1需求分析阳行业。休闲健身运动市场在这个大环境下可以有效地促进居民的消同时，人们健康的需求正逐步从被动的治疗型向主动的预防保健型转3.1.2市场潜力巨大在青少年人群中提倡运动健康概念既符合国家关于青少年德智体全面我国城乡居民以家庭为单位全年体育消费平均为397.41元。体育在15类活动中，休闲体育活动排到了第5位。在存在的问题和需要方面主要集中在场地设施方面。对场地拥挤和器材缺少的抱怨合计为39.5%,对要求建休闲运动场所的比例为26.8%,占第一位。3.2需求预测按照《全民健身计划(2011-2015年)》要求及计算口径，需有30%的体育人口。根据城市总体规划预测的人口估算，中心城区目前应有3还只能借助于公园甚至街道进行锻炼。按照省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要要求，我县在到2015年末，体育人口比例将达到45%以上。随着我市群众生活条件的提高和健身意识的提高，在“十二五”期末，体育人口将达到15万人，并呈不断增长的趋势。从休闲运动消费市场潜在能力分析。按2013年调查的口径，全国户均休闲运动消费约为400元，即使按这一口径保守计算，我县8万人口年体育消费水平在3200万元左右。随着经济发展，人民文化生活要求日益提高，生活质量明显上升，项目建成后，为民提供了体育休闲消费的场所，其消费能力将会得到一定的释放。3.3.1功能定位健身休闲综合体拟建设成为项目较为齐全、设施配套完备，能满足人民群众日常体育和休闲娱乐的需要，又同时能承担市级单项体育比赛活动需要，既经济实用又美观大方的综合性一流休闲健身娱乐中心。根据本项目特殊情况，结合市民健身休闲活动需要，本项目重点包括休闲娱乐会馆、健身健美运动房、综合健身房、室内恒温游泳馆、乒乓球场、蓝球场、羽毛球场等配套设施，是一处集健身娱乐休闲、多种综合性体育比赛、展览集会于一体的公共性场所。3.2.2功能划分本项目的功能分为三大区：第一部分为综合休闲娱乐区，包括综合大楼和室外健身球类场所。主要满足人民群众日常休闲娱乐餐饮休息、活动的需要，同时兼顾各类3.2.3建设规模域零星分布有健身健美中心(俱乐部),但往往由于场地的局限和市场健身锻练需要。根据现有的场地条件，结合1、运动场馆，室内恒温游泳馆(50m×21m)一处，室内小型恒温游泳池(21m×12m)一处，标准篮球场(28m×15m)一处，羽毛场和乒3、室内外运动场地、室外大型暑季市民消暑场地2000m²,室外标准篮球场28m×15m两处。第四章项目选址与建设条件4.1项目选址4.1.1选址的原则与要求(1)项目选址应在城市功能区内，符合我县城市总体规划，与周(2)健身休闲综合体是面向大众的体育基础设施，是适应广大市(3)该项目要求用地平坦，无不良工程地质现象，不易受洪水侵4.1.2项目位置4.2建设条件4.2.1地质结构2.水文地质：根据场地水质分析结果资料，建筑场区范围内地下3.地震烈度：根据建设部建抗(1993)13号《关于执行“中国地震烈度区划图(1990)”有关规定的通知》和省建抗(1993)44号《关于抗震设防烈度有关规定的通知》,本工程设防裂度要求为8度。《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)、《建筑抗震设计规范》 勘察报告，地基土主要有人工填土、耕填土和冲洪积、湖积(沼)相堆4.2.2当地自然条件之间。一年中，最冷月为1月，月平均气温1.7℃;最热多在7、8月，月平均气温27℃。最高年份为1964年7月，气温达29.6℃,1953年8月24日，最高气温39.5℃,2003年7月极端高温达39.7℃,创历史新高。海安年平均降水量在1025毫米，79%的年份在800毫米以上，降水最多年份1991年，达1636.9毫米，夏季降水最多，占全年的47%,冬季最少占9%,最长降水日13天，降水279.5毫米，为1969年7月6—18日，最长连续天降水日48天，为1980年12月3日—1981年1月19扬运河、通榆运河、如海运河(引水工程)、通扬运河；二级河13条：三级河56条，四级河465条。东西向骨干河道有：新老通扬运河、拼4.2.3公用设施依托条件该项目用电由海安县供电公司供给，市政供电线路己敷设小商品城内，只需接入10KV市政供电线路即可，电力供应有保障。项目所在区域以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，可为该项目提供便利的基础海安县消防大队根据火灾危险性类别和重点单位、工商企业、人口密度、建筑状况以及交通道路、水源等实际情况划分消防区，以“消防结合、以防为主”的原则组织消防。整个义乌小商品城消防给水以城市自来水为主，消防设施按防水规范要求设置，沿城市主干道每隔120米设一消火栓，次干道每隔150米设置一消火栓，以确保火情发生时能及时灭火，降低损失。该项目的消防应按《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》设计、配置。4.2.4社会经济条件海安县农林牧副渔业生产名播遐迩，处于全省全国前列。20世纪80年代以来，海安人走出一条“种养加出”、综合经营的新路子，被国内众多媒体誉为“海安之路”。海安是全国著名的“茧丝绸之乡”,拥有中国最大的优质蚕茧生产基地，蚕茧产量连续24年居江苏省之冠，连续评位居全国县级之首，“鑫缘”牌真丝绸成为南通市唯一的中国名牌产品，海安家禽饲养业兴旺发达，是中国“禽蛋之乡”。该县被国家农业部评为全省少有、全市唯一的全国粮食生产先进县，弱筋小麦产业化开发获农业部成果展示奖。在国家林业局公布的73家“中国名特优经外商签为“东方珍品”;素质优良，装备先进的建筑队伍遍及全国、走术之乡”。大公(北凌)农民体育名播四方，走出奥动击剑冠军仲满，第五章工程建设方案5.1总布原则2、总体布局应根据城市设计的定位，中心建筑的人文景观，处于3、形态空间布局适度超前，突出体现现代建筑的特点和现代体育精神特点。建筑造型应在美学逻辑的基础上4、总体设计目标：基本营造出一个优美的、开放的休闲健身娱乐5.2总图(附效果图)5.2.2交通组织5.2.3绿化布置绿化系统设计的原则是与整体功能布局、空间组合相协调，重点加强南侧、北侧与中心后路的联系，同时利用田径运动场及沿道路边缘空间，尽可能使绿化形成块、条、带状，增强丰富、层次感。5.3土建工程方案5.3.1建筑方案建筑方案在满足群众休闲体育活动特征的基础上，着重强调建筑物的现代感。并与周围景观相连贯，视觉上相互映衬。较复杂。大楼长60米，深约25米，占地面积约1500m²,建筑面积6000m²,内部设楼梯两部，每层面积1500m²,一二层为休闲娱乐、三四层度，室内小型恒温游泳池，长25米，宽13.5米，水温27-28度。建筑三层：羽毛球场馆，设12块标准场地。3、健身大楼占地面积2000m²,一、二层为自助功能器械区和健身健美馆，三5.3.2竖向设计竖向布置形式采用平坡式。雨水由暗管排至周边主干道路的雨健身大楼和综合大楼、休闲大楼，高四层，建筑高度为36米。5.3.3立面和造型设计构思紧紧抓住形式与意境的关系，以融入生态自然为主题，采取“融解分化、化整为零”的手法将大体量的场馆浓缩和抽象，使其尽可能以完整的整体介入，使复杂的功能在造型上显得简洁、明朗，达到“形神贯通、聚而不泄”的境界，并在形意统一的基础上追求“得意忘形”,即忘却建筑的形式、结构、气质和功能等，让建筑外形如同一叶帆舟在水上航行，又象充满力量的手臂蓄势待发…….建筑形态与空间设计上，利用主馆屋面出檐形成北高南低的富于韵律感的折线，展示了富于活力的建筑性格。弧形的屋面轻盈的体感和主入口粗壮的Y型柱完美融合，使建筑的粗犷感与柔美感完5.3.4结构设计为确保建筑群结构体系合理、安全，主楼建筑拟采用现浇钢筋混凝土框架结构体系。游泳馆屋面采用钢结构屋面。混凝土强度等级基础砼为C30级，上部结构砼强度C30-C40级。外墙均采用240厚多孔砖，内墙、内隔墙采用200、100厚轻质砼砌块。钢筋采用5.3.5防震本工程场地基本烈度为六度，基本地震加速度0.05g。5.3.6基础具体基础方案待地质报告提供后才能确定，按一般情况初定，拟采用大直径钻孔灌注桩。5.3.7主要指标总用地面积15亩综合大楼6000m²运动大楼8000m²其中包括：室内恒温游泳馆室内羽毛球馆室内小型恒温游泳池标准室内篮球场建筑占地面积5500m²建筑密度24.6%停车位120个综合大楼和运动健身装饰本着现代、美观、实用的特别，按实际需要进行。第六章公用工程6.1给排水6.1.1设计依据6.1.2给水量测算高日用水量约为500m³/d。其中综合大楼室外运动场、办公大楼、健身大楼、游泳馆约95m³/d;游泳池补水400m²/d;道路、绿地用水2m²/d;不可预见水量3m/d。水源：本项目供水由给水管网直接引入，引入管径DN150、DN2006.1.4消防系统栓系统、室内消火栓系统、自动喷水系统按规范设计。室外消火栓设在DN200环状干管上，布设间距不超过120m,保护半径150mc消火栓用水量：室外30L/s,室内30L/s,火灾延续时间2小时。室内消火栓每幢每层均设，环状布设并保证两股水柱同时到达室内任何部位，间距不大于30m,设闸阀。变配电间及电器设备间等不能用水扑灭的场所采用气体灭火系统，适当部位设置手提式干粉灭火器。6.1.5游泳池采用混流式循环方式，有效水深2米，循环周期5小时。池水在进行过滤净化之前宜进行阻隔式的预净化，采用压力式过滤器。用臭氧并辅以氯消毒。加热用间接式，被加热水量为循环水量的25%,热媒为蒸6.1.6排水排水采用雨污分流制，室内污、废合流。生活污水汇总收集后经生化处理池处理，通过DN200污水管接入市政排污系统。污水排放量按用水量的90%估算，最高日排水量为540m³/d。雨水系统采用组织与自由排放相结合的形式。屋面雨水经雨水斗收集；道路雨水经雨水口收集；田径场雨水采用盲沟收集。雨水经管道收集后，进入市政雨水管。雨水管道沿道路中心敷设。6.2电气工程6.2.2供电电源计算机系统电源及比赛用照明均属二类用电负荷，其余为三类用电负本项目供电范围包括综合大楼、健身大楼、游泳馆等建筑物内、外照明及空调等各类设施的全部用电。本项目用电总装机容量估算为4000kW,照明指标达到国家体委有关体育场馆照度标准及彩色电视转播要求，室内照明标准按《民用建筑电气设计规范》有关规定。采用需要系数法计算用电负荷，结果如下：总装机容量：4000kW计算负荷：2400kW(需要系数按0.6计)功率因数cos=0.92视在计算功率：2608kW计量方式：高压计量、高供高计。6.2.4变配电所设置根据供电需求，本项目计划设置10kV/0.4kV开闭所一座。内置SC₉-1250kVA型干式变压器，电源进入变电所后，由自动断路器接入变压器。设三座配电所，分别设于体育场、体育馆、活动楼。配电所由开闭所二路10KV电源送出，各配电所低压侧设自动功率因数补偿装置，从配电所至各用电场所均为低压配电。(1)本工程电力设备电源电压为380V/220V,频率为50Hz,采用放射式配电方式，重要负荷(消防用电)均采用双电源供电，末端自动切换(2)变配电所至各场馆室外均采用YJV型电缆直埋引入；室内线路6.2.5防雷与接地(1)本工程按二类防雷建筑设计，屋顶设针式避雷网，引下线利用柱内主筋，柱内主筋应焊通并与基础上钢筋网连成通路作为防雷接地装置。本工程采用共用接地方式，接地电阻小于1欧姆。6.3弱电工程安全监控系统：在本工程各主要出入口及需监视游泳馆等重要场所设置摄像机，在监控中心集中监视，系统采用矩阵切换网络。在财务、贵重物品仓库等有防盗要求的场所设置红外线报警探测器等防入侵警报控制测器，报警设备与监控设备联网，报警时自动打开相应部位的摄像系统并录像。6.4空调、通风6.4.1空调冷热源下层，采用热电厂所供蒸汽作为动力制热，蒸汽压力为0.7～0.8Mpa,蒸汽饱和温度170℃。6.4.2通风系统6.4.3防火排烟超过100平方米的汽车库、内走道按要求均设机械排烟；前室、合6.5无障碍设施7.1环境保护7.1.1依据的有关标准、规定7.1.2区域环境现状境能达到2类标准；有一定的环境容量。7.1.3保护原则落实项目所涉及的环保措施，执行防治污染及其设施与主体工程(1)废水：主要来自综合大楼、健身大楼、游泳池馆、运动区域等健身群众和工作人员等产生的一般生活污水，最高污水排放量为450m³/d。其水质为：COD.200～300mg/1、BOD₅100～200mg/1、SS100~(2)废气：汽车尾气已成为目前空气污染的重要污染源之一，健身(3)噪声：本项目主要噪声声源为加压水泵等机器产生的噪声，以(4)固体废弃物：体育中心产生的固体废弃物主要是健身群众、管7.1.5防治措施(1)废水：建设期内施工人员产生的生活污水应集中统一排入城市(2)废气：施工期间应采取洒水措施以抑制扬尘发生；粉状材料的(3)噪声：施工期间噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械引起，可采取设置临时围护隔声措施，施工设备运转高峰期，应尽量选择在白天。如需在夜间施工，应征得当地环保管理部门的同意方可施工。使运输噪声不致扰民。在营运期间需要的风机、水泵等应优先选用低噪音设备，同时在机房内采用减震基础和消声措施，保证降噪要求，使噪声隔离达到规定标(4)固体废弃物：建设期间，施工过程中的建筑垃圾要回收利用。施工人员产生的生活垃圾应集中运到环保部门指定的地点处置，禁止乱扔乱到，以免影响周围卫生。营运期内，应控制生活垃圾及各种废弃物的产生量，在各健身中心内适当位置设置固定垃圾收集点，每天由清洁车统一运出，保护健身中心的卫生清洁。并通过对固体废弃物实行分类管理，尽可能做到废物重(5)环境管理：项目建成后，应在管理机构中设置兼职的环保工作人员，负责健身中心的环保工作。在保护环境的基础上更应注意营造环境氛围，进一步提高全体员工和其他人员的环保意识。7.1.6卫生防疫生活污水及垃圾按有关规范规定处理；无外窗房间、汽车库、内走道、各设备用房、卫生间等均按规范要求设置相应的排风、防火排烟系统，保持室内空气清新，满足卫生要求；根据规范配置医疗用房，满足根据《城市道路和建筑物无障碍设计规范》进行无障碍设计。7.2水土保持7.2.1水土流失预测工程建设引起水土流失主要发生在施工期，特别是临时设施占用引起水土流失的区域主要是地基施工填筑区域，从工程所处的地7.2.2水土流失防治方案7.3消防7.3.1消防水量用水项目用水标准(1/s)用水时间(小时)用水量(m³)室外消火栓2室内消火栓2自动喷淋系统47.3.2消防系统及设施(1)健身中心场区内设室外消火栓、室内消火栓、自动喷水灭火系(3)室内消火栓及自动喷淋系统由消防水池—消火栓泵(喷水泵)(4)各建筑物室内均按《建筑灭火器配置设计规范》配置灭火器；7.3.3防火安全(1)健身中心内各单体均有道路环绕(主要环道宽20m),且与各出(2)在人流相对集中及各出入口处宜设置较大空地及绿地作为缓(3)火灾发生时的应急照明采用带镍电池的疏散指示灯及工作、应急两用灯。当火灾发生时，能自动打开消防联动设备及消防广播系统。(4)失火时主要依靠城市消防队进行施救，除此之外，应配置保安员工，进行灭火训练，增强防火意识，加强防火技能，能够在险情发生时迅速出动。7.4节能(1)空调系统按单元划分，在满足不同区域的使用功能的要求下，力求尽量降低能耗。各空调设施均设置变频器，使风机能够动态跟踪所需风量的变化，节约能耗。(2)充分利用建筑物顶部的构件以减少夏季强烈日照而降低空调冷负荷；适度引入日光以减少电力照明，从而降低电负荷；建筑设计中充分考虑利用自然采光和通风，以降低能耗；采用国内成熟的节能技术，包括新型墙体材料及隔热、隔音、门窗体系等均考虑节能要求。(3)对各种动力设备的选型，变压器等配电装置全部采用国家推荐的节能型设备；各种照明灯具均可采用节能灯具，尽可能降低能耗。8.1组织机构8.2人力资源配置根据项目设置和规模，本项目拟配备人员总数为52人，其中管理人员12人，包括高层管理人员3人；一般员工40人，包括水电工、保的管理员若干名(平均约10名/年)。第九章投资估算与资金筹措9.1编制依据及说明9.1.1编制依据9.1.2编制说明(1)本项目的投资估算按本报告确定的有关工艺、设计方案的要(2)估算内容包括：各单项工程的土建、水电、暖通和装饰工程、(3)暂不考虑项目运转流动资金。9.2投资估算项目估算总投资11500万元。其中工程费用7000万元，其它费用4000万元，预备费用500万元。9.3资金筹措本工程总投资11500万元，全部由项目自筹。社会评价的方法有快速社会评价和详细社会评价法。快速社会评价法主要是分析现有资料和现有状况，着眼于负面社会因素的分析判断。本项目采用的是快速社会评价法。社会评价是分析拟建项目对当地社会的影响和当地社会条件对项目的适应性和可接受程度，评价项目的可行性。本项目社会评价以《投资项目可行性研究指南》为参考。10.1社会影响分析影响项目建设的社会因素很多，诸如项目所在地人口、生活水平、基础设施与服务设施状况、当地风俗、人际关系；各利益群体对项目的反应、要求与接受程度、参加项目的可能性，当地干部、群众对项目的态度和积本项目处在城市老区，居民相对较为集中，生活水平也比较高。根据社会影响因素分析要求，对项目实施对居民收入、居民生活水平与生活质量、居民就业、不同利益群体、脆弱群体、地区文化、教育、卫生、地区基础设施、社会服务容量的和城市化进程等多方面的影响进行分析，项目施工期和项目营运期出现的后果主要是：施工噪声、扬尘、出行受阻、汽车尾气等，可以通过合理组织施工、加强环境保护措施、细致的思想工作、加强施工期间的交通组织等办法加以解决，表明项目的建设影响不大。10.2互适性分析互适性分析主要是分析预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。本项目所在地区附近为*老城居民聚集区，本工程的实施将对此区域城市居民特别是附近区域居民今后的生活、工作将产生极为有利的影响。社会对项目的适应性和可接受程度分析表社会因素程度可能出现的后果主要措施1不同利益群体中对眼前的局部利益难以割舍，存在一些局部问题和顾虑1、加强对有问题利益群体的宣传教育满足政策的条件下给予及时、妥善解决；3、充分认识、理解他们的顾虑，通过政策宣传，对他们使他们从思想上打消顾虑。2当地组织机构高无不良后果3当地技术文化条件高无不良后果10.3社会风险分析项目的建设为政府和人民群众的重视、支持，为本项目的实施营造了良好的社会环境和氛围。社会影响因素的分析表明，没有因为本项目的实施而造成的严重影响，对于影响稍大的社会因素，通过采取合理的措施都可以得到解决。从社会角度来讲，本项目实施难度不大，社会风险很小。第十一章财务评价1、项目财务计算期12年，其中建设期2年。2、折旧摊销年限：土建工程折旧年限20年，设备折旧年限10年，工程建设其他费用摊销10年，土地摊销10年，其他资产摊销5年，固定资理费按固定资产原值的2.5%计。法定盈余公积金按税后利润10%提取。4、税率：营业税率5%,城市建设附加税7%,教育附加税3%,所得税率25%。11.2.1产品规模表11-1营业收入表序号单位(人次/年)单价(元/人次)金额(万元)1室内恒温游泳馆3室内恒温小型游泳池4室内标准篮球场5室内标准羽毛球场6室内标准乒乓球场7室内综合健身层9营业收入2200万元，利润464.82万元，年均缴纳所得税154.94万元，经营税金及附加121万元。为便于本项目的财务测算及评价，本报告依据《投资项目可行性研究指南》及《投资项目经济咨询评估指南》的方法，将经营总成本费用中的相同各项费用归并后，按直接成本、工资及福利费、折旧费、修理费、无11.3.1原料及动力成本厂含税价)预测，燃料、动力费为162万元。11.3.2工资及福利费本项目经营劳动定员52人，项目按管理和技术人员、普通工人人均年工资福利4.0万元，年工资福利费用208万元，外聘人员平均按20人/年，每人按1.5万元/年计，约需30万元。工资福利费用共238万元。11.3.3修理费207.66万元。11.3.4其他费用其他费用包括差旅费、交通费、办公费用、工会经费、职工养老保险费、医疗保险费、失业保险费等，按经营营业收入的9%测算，为90万11.3.5经营成本以上合计为经营成本787.66万元。11.3.6折旧费固定资产折旧费按直线法、残值率5%测算。折旧年限：建筑物30年、机器设备10年。固定资产折旧费测算，为173.06万元。11.3.7摊销费工程建设其他费用1092.94万元从项目经营年起，按10年等额摊销测算，年摊销109.3万元。11.3.8总成本费用预计本项目经营年份的总成本费用为1081.08万元，见附表1。11.3.9总成本构成根据财务分析和可行性研究的需要，有项目总成本费用按其性态可划分为固定成本及变动成本；按项目评价则采用经营成本。a.固定成本：固定成本是指在一定的经营规模限度内，不随营业额等其他因素的变化而变化的费用。具体包括工资及福利费、折旧费、修理费、摊销费、利息支出、其他费用等。预计本项目经营正常经营年份的固定成本为1081.08元。b.变动成本：变动成本是指随营业额等其他因素的变化而变化的费用，包括直接成本、营业费用等。预计本项目达到经营目标年份的变动成本为81万元。c.经营成本：预计本项目经营正常经营年份的经营成本为787.66万元。11.4利润测算项目利润与利润分配测算见附表2,从附表2中可以看出，项目正常经营年份的营业收入为2200万元，营业税金及附加131万元，利润总额为619.76万元。11.5财务效益评价按《建设项目经济评价方法与参数》(第三版),项目税前财务基准收益率设定为12%。11.5.1财务评价指标根据“项目利润与利润分配表”(见附表2)、1)、“项目项目投资现金流量表”(见附表3)计算出本项目的各项财务评价指标如下：a.总投资收益率(ROI)=运营期内年平均息税前利润/项目总资金×b.项目投资回收期：所得税后=10.49年c.项目内部收益率：所得税后=13.23%d.项目财务净现值(i=10%):所得税后=566.64万元11.5.2财务评价从以上各项指标中可以看出，本项目的总投资收益率为17.47%;税前项目投资回收期为9.34年；税前项目内部收益率为14.51%,高于财务基准收益率；税前项目财务净现值为566.64万元，大于零，因此在财务上是可11.6.1盈亏平衡分析项目按达产年分析，变动成本为162万元，固定成本为1081.08万元，营业收入2200万元，计算盈亏平衡点为56.39%。11.6.2敏感性分析通过对产品价格、原辅料价格、建设投资3个单因素分析，分析结果项目受产品价格和原辅料价格影响很大