社会责任验厂工厂自我评估表-TGT OK

工厂自我评估表,,,

序列号,检查项目,工厂自评结果,部门

管理系统,,,

1,工厂的营业执照注册信息是否与当前状况一致，包括注册地址？,是,HR

2,工资记录和工时记录数据是否准确(工资表上的工时数据和考勤记录上的数据，包括正常工时，平时加班，休息日加班，请假等保持一致)?,是,HR

员工招聘,,,

3,员工的工资是否都准时全额发放（不存在部分工资被不合理的扣押至年底或合同期结束的情况）?,是,HR

4,员工入职体检不包括乙肝检查，孕检等项目？,是,HR

5,员工没有被要求在空白文件上签字？,是,HR

童工和未成年工,,,

6,所有员工的年龄核实记录(身份证复印件）是否完整保存？,是,HR

7,工厂没有使用童工(中国：16周岁以下的员工)？,是,HR

8,是否不允许儿童逗留在生产现场，即使不工作，只是在现场玩耍也是不允许的？,是,HR

9,"工厂是否有使用未成年工？

如果有使用未成年工，请完成9.1-9.5，若未使用未成年工，则9.1-9.5请选择“不适用”",否,HR

,9.1未成年工有按要求完成体检（安排工作岗位之前；（二）工作满一年；（三）年满18周岁，距前一次的体检时间已超过半年）？,不适用,HR

,"9.2使用未成年工是否已完成“未成年工登记”

（当地没有要求而未登记，请选择“不适用”）",不适用,HR

,9.3未成年工没有被安排在有毒有害岗位？,不适用,HR

,9.4未成年工是否没有安排加班（包括晚上及休息日）？,不适用,HR

,9.5未成年工没有安排在夜间工作(夜间指10pm-5am)？,不适用,HR

10,10.1工厂是否有学徒工/实习生/学生工？,否,HR

,10.2学徒工/实习生/学生工的雇佣是否符合法规要求？,不适用,HR

健康安全,,,

11,是否给在职业危害岗位工作的员工提供健康安全培训？,是,EHS

12,是否有获得所有建筑的竣工验收证明。,是,EHS

13,是否有获得所有建筑的消防验收证明？,是,EHS

14,建筑是否完整，不存在穿透性的严重裂缝？,是,EHS

15,(较危险的)机器设备是否设有警报，急停按钮等？,是,EHS

16,企业若有怀孕女工，是否安排其在安全/适宜的环境下工作?,是,EHS

消防安全,,,

17,车间/仓库/宿舍是否配置足够的消防器材（灭火器，消防栓等）？,是,EHS

18,18.1车间/仓库/宿舍的消防器材(灭火器，消防栓等)是否随时可以获取(设施没有上锁)？,是,EHS

,18.2是否存在消防器材被堵的现象？,否,EHS

19,19.1车间/仓库/宿舍灭火器的压力是否都足够？,是,EHS

,19.2灭火器的安装高度是否都符合法规要求？,是,EHS

,19.3灭火器的类型配置是否正确？,是,EHS

20,20.1车间/仓库/宿舍消防栓是否都有配置水带和消防水枪？,是,EHS

,20.2消防栓水压是否足够？,是,EHS

21,如果法规有要求，是否有根据要求安装喷喷淋系统和烟感，是否有定期维护？,是,EHS

22,车间/仓库/宿舍是否有安装消防警铃？,是,EHS

23,消防警铃是否可以确保所有区域能听到警铃响（噪音特别大的环境下需要安装声光报警器）？,是,EHS

24,消防警铃报警开关是否需要特殊的复位钥匙才可以关闭警报响？,是,EHS

25,车间/仓库/宿舍安全出口数量是否足够？,是,EHS

26,26.1.车间/仓库/宿舍安全出口的水平间距是否超过5米？,是,EHS

,26.2.车间/仓库/宿舍安全出口门宽，疏散通道宽度，疏散楼梯宽度是否符合最低宽度要求？,是,EHS

,26.3是否所有安全疏散门均向逃生风向开启？,是,EHS

,"26.4如果有使用卷帘门/推拉门作为安全出口，工作时间是否保持常开并且有固定设施？

注：如果没有使用卷帘门/推拉门作为安全出口，请选择“不适用“",不适用,EHS

27,车间/仓库/宿舍所有安全出口在工作时间是否都没有上锁？,是,EHS

28,车间/仓库/宿舍所有安全出口，疏散通道是否都畅通无堵？,是,EHS

29,车间/仓库/宿舍是否都有按要求安装安全出口标示，疏散指示标识和应急灯，且都能正常工作？,是,EHS

30,车间/仓库/宿舍是否都有张贴和实际布局一样的疏散路线图，且疏散图上有清晰标明当前位置，安全出口，疏散楼梯等信息？,是,EHS

31,"31.1车间/宿舍都有按照要求开展消防演习？

注：劳动密集型企业每半年至少有开展一次。",是,EHS

,31.2消防演习是否覆盖所有班次（白班，夜班）的工人？,是,EHS

,31.3消防演习记录及照片是否有完整保存？,是,EHS

32,没有可燃物/易燃物堵塞电气设备？,是,EHS

33,电箱外盖完整，且有保护内盖，没有电线裸露？,是,EHS

34,"宿舍和仓库/车间建筑之间是否存在安全消防间距？

如果没有宿舍，请选择""不适用“",不适用,EHS

35,"宿舍是否为独立建筑，没有和车间，仓库在同一栋建筑内？

如果没有宿舍，请选择""不适用“",不适用,EHS

工作时间,,,

36,是否有完整保留过去12个的考勤记录？,是,HR

37,员工的周总工作时间是否不超过72小时？,是,HR

38,员工的日加班是否不超3小时，月加班不超36小时？,否,HR

39,员工是否有保证每周休1天？,是,HR

工资和福利,,,

40,是否完整保留过去12个的工资表？,是,HR

41,员工工资是否不低于当地最低工资标准，包括计件工人？,是,HR

42,是否已按法规要求足额支付员工加班工资？,是,HR

43,是否已按法规要求支付带薪假工资，如法定节假日，年假，产假，陪产假？,是,HR

44,是否已按法规要求支付病假工资？,是,HR

45,是否每个月准时发放工资？,是,HR

46,是否采取扣款作为纪律惩戒措施？,否,HR

47,个人防护用品，工衣，工具包是否免费提供给员工？,是,HR

环境,,,

48,是否已获得有效的环评及批复和环保设施验收批复（适用时）？,是,EHS

49,工厂是否存在危险废物？若是，则请务必完成49.1-49.3的问题,是,EHS

,49.1是否有设置危险废弃物储存区域（确保没有危废露天存放）？,是,EHS

,49.2危险废物是否委托有资质的单位进行处理？,是,EHS

,49.3危废处理记录是否有完整保留？,是,EHS

50,50.1工厂是否存在生产废水？,是,EHS

,50.2若存在生产废水，废水是否经处理后再排放？若无生产废水，请选择“不适用”,是,EHS

分包和家庭工,,,

51,工厂是否存在生产分包？,否,采购

,"若存在分包，是否有获得客户授权？若没有分包，