【企业管理】经贸业务工作流程020924

【企业管理】经贸业务工作流程020924订货流程变价流程广告制作流程主推商品流程提成流程退换货流程付款流程引进新品流程末位剔除流程

一、订货流程：了解把握上周本部门商品在各店的销售情形了解把握上周本部门商品在各店的销售情形了解现有库存，并核实库存商品的实际存放地及数量了解现有库存，并核实库存商品的实际存放地及数量制定订货打算制定订货打算（经销商品需经预付款手续）针对以上数据，对部分商品进行内部调剂。通知厂家，由厂家将商品在指定的时刻内送到指定地点通知厂家，由厂家将商品在指定的时刻内送到指定地点由库房或门店的库管员办理收货手续由库房或门店的库管员办理收货手续

本部门业务经理确认并签字收到供应商加盖公章的变价单本部门业务经理确认并签字收到供应商加盖公章的变价单结算员电脑变价报公司财务经理确认复印后分不交由结算中心、综合业务部、本部门存档。各店确认执行。把变价单传真至各店。确定本周主推品牌及型号内容。与有关厂家沟通本周促销活动。分析上期广告成效，并与其它同行进行对比。收集市场信息，了解市场动向。统计本部门主推品牌型号的销售情形，分析广告成效。确定本周主推品牌及型号内容。与有关厂家沟通本周促销活动。分析上期广告成效，并与其它同行进行对比。收集市场信息，了解市场动向。统计本部门主推品牌型号的销售情形，分析广告成效。按照报纸版面大小，与企划部策划本周活动。作分析报告，交打算部及本部门留存。按照市场情形，确定主推商品。按照市场情形，确定主推商品。通过媒介，扩大宣传。通过媒介，扩大宣传。制定提成文件及下派销售任务。制定提成文件及下派销售任务。各店严格执行。各店严格执行。核算主推商品成效。核算主推商品成效。总结存档。总结存档。

五、提成流程：各业务经理核实《提成明细》，经贸部经理签字。各业务经理核实《提成明细》，经贸部经理签字。由分店财物店长核实，店长签字，报公司经管部。各店部门经理按照提成文件，于月底汇总《提成明细》。按照本部门的主推商品及销售打算，制定本月提成文件。每月15日，财务部下发提款指示，各店店长在款台提取现金。汇总报财务部，由财务部经理签字后生效。按照提成明细的个人所得，由店长分发个人。六、退换货流程：由厂家出示盖公章的退库清单，由业务部门确认。由厂家出示盖公章的退库清单，由业务部门确认。与厂家取得一致意见。（如意见不一，按公司合同规定办理）将以上情形定期通知并传真至厂家。了解把握本部门商品在各店的滞销及残机情形。厂家凭签字的退库单在库房或门店办理退货手续。厂家将退库单送至结算中心，由结算员签字。库房或门店填写非集单，送至结算中心。 七、付款流程：财务部经理按照财务状况，对打款打算予以修正。财务部经理按照财务状况，对打款打算予以修正。经贸部经理按照上周销售情形、下周销售推测及各部门库存情形，予以修正。由打算部汇总后，报经贸部经理核准。各部门按照销售合同，及销售情形，制定付款打算。厂商与结算员对帐，由综合业务部核对返利情形。总经理审核后，即可安排付款打算。由公司经贸部经理、财务部经理、总经理在申单上签字。厂商即可凭签字后的申单，在财务出纳处，领取货款。八、引进新品流程：每周三举行听证会，由部门负责人陈述引进缘故，及预期成效。每周三举行听证会，由部门负责人陈述引进缘故，及预期成效。综合业务部核对《引进单》的内容。按照公司供应商进场须知，厂商预备进场的材料。按照市场情形，供需双方对新品均有合作的意向。结算中心办理新品入机手续。听证会通过后，由部门经理与厂家签订合同。厂商各种资料编号存档。九、末位剔除流程：与厂商办理退场手续。与厂商办理退场手续。如果连续3月仍排在末位，通知厂商撤离卖场。与末位品牌的厂商联