射洪市城乡居民社会养老保险事务中心

PAGE#PAGE#射洪市城乡居民社会养老保险事务中心2021年部门预算

目录第一部分2021年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成三、收支预算情况说明四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算当年拨款情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明九、政府性基金预算支出情况说明十、国有资本经营预算支出情况说明十一、其他重要事项的情况说明十二、重要名词解释第二部分2021年部门预算报表表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表第三部分2021年部门预算绩效目标表表1.部门整体支出绩效目标表表2.部门预算项目支出绩效目标表

射洪市城乡居民社会养老保险事务中心2021年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）居保中心职能简介1.编制工作计划，组织对现有居保政策的实施和监督检查；2.负责全市居保事业的发展和管理；3.指导镇(街道)人民政府组织群众投保；4.负责全市居保基金的收储、管理、运营；5.负责培训全市居保业务人员；6.负责全市居保档案资料的管理使用；7.负责镇(街道)居保档案资料的建立并指导其管理使用；8.承办市委、市府及上级主管部门交办的其他工作。（二）居保中心2021年重点工作一是做好城乡居民养老保险政策宣传，加强同税务部门的协调，鼓励参保群众积极缴费，写好全民参保后半篇文章；宣传推广“四川e社保”等APP进行待遇领取资格认证。二是全力保发放，做好到龄人员动态调整和待遇申领工作，加强推广使用社保卡，提高待遇发放成功率。三是开展风险防控自查和内外部稽核，继续追缴违规领取的待遇；加强业务培训，提高业务经办能力，增强纪律意识。二、部门预算单位构成居保中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，居保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。居保中心2021年收支总预算1238.21万元，较2020年收支预算总数增加413.42万元，主要是因为城乡居民社会养老保险基础养老金上调，导致2021年财政对城乡居民养老保险基金的补助较2020年增加了413.75万元。（一）收入预算情况居保中心2021年收入预算1238.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1238.21万元，占100%。（二）支出预算情况居保中心2021年支出预算1238.21万元，其中：基本支出100.81万元，占8.14%；项目支出1137.40万元，占91.86%。四、财政拨款收支预算情况说明居保中心2021年收支总预算1238.21万元，较2020年收支预算总数增加413.42万元，主要是因为城乡居民社会养老保险基础养老金上调，导致2021年财政对城乡居民养老保险基金的补助较2020年增加了413.75万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1238.21万元；支出包括：社会保障和就业支出1225.05万元、卫生健康支出6.13万元、住房保障支出7.03万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况居保中心，2021年收支总预算1238.21万元，较2020年收支预算总数增加413.42万元，主要是因为城乡居民社会养老保险基础养老金上调，导致2021年财政对城乡居民养老保险基金的补助较2020年增加了413.75万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1225.05万元，占98.94%；卫生健康支出6.13万元，占0.50%；住房保障支出7.03万元，占0.56%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为77.22万元，主要用于：人员工资、津贴、绩效工资、奖金、办公费、水费、电费、手续费、福利费、差旅费、工会经费、邮电费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务费等，保障机构稳定顺利运转。2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2021年预算数为29.70万元，主要用于：本单位开展城乡居民养老保险工作所需的临聘人员工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务费、办公设备购置等支出。优化办公软硬件设备，提升经办能力和效率，保障养老金及时足额安全发放到位。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.38万元，主要用于：本单位在职职工基本养老保险缴费支出。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为0.20万元，主要用于：退休人员管理费支出。5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2021年预算数为1107.70万元，主要用于：参保人员缴费补贴、独生子女死亡伤残代缴、残疾人代缴、基础养老金发放。保障各项参保补贴、政府代缴和养老金及时足额到位。6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.86万元，主要用于：本单位遗属人员生活补助费支出。7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.17万元，主要用于：本单位在职参公人员基本医疗保险缴费支出。8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.22万元，主要用于：本单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.57万元，主要用于：本单位在职职工和退休人员公务员医疗补助缴费支出。10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.16万元，主要用于：本单位在职职工其他社会保障缴费支出。11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.03万元，主要用于：缴纳本单位职工住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明居保中心2021年一般公共预算基本支出100.81万元，其中：人员经费82.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费18.74万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明居保中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费与2020年预算持平。（二）公务接待费较2020年预算下降25%。主要原因是各区县业务交流学习减少，相应接待费减少。2021年公务接待费计划用于一是省人社厅、市人社局、市社保局领导莅临检查指导老农保并入城乡居保、城乡居保待遇核定、城乡居保基金安全等工作。二是接待各区县居保局到本单位交流学习。三是接待乡镇经办人员到本单位办理业务和汇报工作。（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2021年安排公务用车购置费0万元。2021年安排公务用车运行维护费0万元。八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明居保中心2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数8.00万元，其中：会议费0.50万元，培训费2.50万元，差旅费5.00万元。会议费与2020年预算持平。培训费较2020年预算下降7.41%。主要原因是居保业务趋于稳定，新增业务减少，所以相应培训费减少。（三）差旅费与2020年预算持平。九、政府性基金预算支出情况说明居保中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、国有资本经营预算支出情况说明居保中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2021年，居保中心的机关运行经费财政拨款预算为18.74万元，其中包含：人员定额公用经费12.00万元；职工车补6.54万元；退休人员管理费0.20万元。较2020年预算增加4.83万元，增长34.72%，主要原因是人员定额公用经费标准上调和人员变动车补增加。（二）政府采购情况2021年，居保中心安排政府采购预算2.00万元，主要用于采购电脑，打印机等。（三）国有资产占有使用情况截至2020年底，居保中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年居保中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十二、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费