ITSMS-B-15配置管理程序(ISO20000)

配置管理程序文件编号：ITSMS-B-15版本：A/0页码：第2页共5页版本更改履历制订/修订审批生效日期A/0新版编制审核批准日期20XX-01-02日期20XX-01-02日期20XX-01-02分发栏：⑴市场中心⑵项目中心⑶模具中心⑷采购部⑸品质中心⑹货仓课⑺财务部⑻总经办⑼人力资源中心⑽设备课⑾计划部⑾生产中心1.1目的通过建立、监控和维护配置管理数据信息，为服务实现提供基础性的保障。1.2适用范围适用于公司识别、定义、管理与服务有关的配置项的管理活动。1.3术语表配置管理：指识别和确认服务系统的配置项、记录和报告配置项状态和变更请求、检验配置项的正确和完整性等活动构成的管理活动。配置管理流程：是一系列针对IT基础架构组成元素的计划、记录、管理、审核的流程。配置管理数据库（CMDB）：保存所有配置项及其相互关系的相关信息。配置项（CI）：是配置管理中最基本的信息单元。配置基线（ConfigurationBaseline）：指一个服务系统在某一特定时刻的配置状况。1.4配置运行状态编号状态描述1使用2注销3丢失介质丢失或文件丢失4损坏介质损坏或文件损坏1.5配置审计状态编号状态描述1未审核2已审核3不匹配4丢失1.6引用文件《ISO/IEC20000》《信息技术服务管理手册》流程图2职责2.1信息管理部2.1.1负责运营的所有系统的配置管理，制订和实施配置管理计划、建立和维护配置管理数据库，对配置管理数据库进行管理并监控改进。2.2体系中心2.2.1协助进行公司IT系统运维方面的配置管理，收集、反馈配置的改进需求。3具体内容3.1配置项策划信息管理部负责对公司与IT服务有关的配置项进行识别，完成《配置管理计划》，主要包括：配置项的分类、定义和说明。配置项分类表格。《配置管理计划》经信息管理部课长审批。3.2配置项识别信息管理部依据《配置管理计划》识别配置项，并拟制《配置清单》。3.3配置项状态记录3.3.1信息管理部负责组织项目组收集与公司IT服务系统有关的配置项的状态信息，并根据收集的配置项状态信息完成《配置清单》。其中：3.3.2配置项状态说明，配置项状态说明见1.5。配置项审计状态说明，配置项审计状态说明见1.5。3.3.4配置项状态记录表格，表格属性包括配置项名称、状态、审计状态等。3.4建立配置管理数据库信息管理部负责组织分析配置项的属性，确定不同分类配置项的属性以及关系。信息管理部根据配置项的属性以及关系对配置项进行命名，完成《配置清单》，信息管理部主管审批。信息管理部根据需要建立最终硬件库和最终软件库，配置管理数据库建立后即可作为配置基线来管理。3.5过程监控在系统日常的运行中，课长负责对公司与IT服务有关的配置项进行过程监控，及时向信息管理部反馈出现的配置项问题，并负责解决与配置项相关的请求。服务台根据服务请求查询与配置项有关的信息，按《事件管理程序》的要求执行。所有的与配置项有关的变更均应经批准后才能对配置项进行更改，课长根据批准的变更报告组织相关人员变更配置项，与变更有关的要求见《变更管理程序》。信息管理部根据系统运行数据，与配置基线进行对比，检查配置管理数据库的运行状况，以及与SLA的相符性。如需要变更配置项内容，则应按《变更管理程序》的要求执行。3.6更新配置管理数据库在变更得到批准通过并关闭后，信息管理部应组织相关人员实施与IT服务有关的配置项的变更工作，更新配置管理数据库，以及最终硬件库、最终软件库，确保其与实际状态相符。更新后的配置管理数据库，以及最终硬件库、最终软件库均应按原流程批准后发相关部门。3.7CMDB验证和审计信息管理部定期对CMDB进行验证和审计，并判断配置项是否满足SLA的要求，内容编制《项目总结报告》，总经理审批后发布。在变更和发布工作完成后，信息管理部也应对CMDB中得到变更的配置项进行验证和审计。如果配置项不符合要求，则按《变更管理程序》的要求重新提交变更请求；如配置项符合要求，则工程部记录、保存配置项验证和审计结果。对配置项的验证和审计结果应作为配置管理策划的输入。3.8定期报告根据配置管理策划的要求，信息管理部应定期对配置管理数据库的状况进行报告，完成《项目总结》，由总经理审批。每年信息管理部课长在《项目总结》中进行配置管理总结，配置管理部分作为管理评审的输入，向行政人事部提供改进的依据和参考。4.相关文件NO.文件名称文件编号1