HH-HSPM-04 HSF产品采购控制管理程序（QC080000体系）

XXX有限公司文件编号HH-HSPM-04版本A2类别HSF产品采购控制管理程序生效日期20XX-03-26程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES6HSF产品采购控制管理程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期采购部文件发行栏□采购部□PMC部□工程部□设计&开发部□固态成型部□液态成型部□注塑部□加工部□喷涂部□AP中心□品管部□物管部□工模部□人力资源部□信息资讯部□市场部□体系部□管理者代表□总经办□总裁办□其他：修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1全部A02015新版制定20XX-07-0125.3.3、5.4.2、5.5.35.4.2A1见下划线20XX-09-096.0删除原6.3：附件一（物料分类及作业流程图）7.3、8.0“订购合同”改为“合同”36.0、7.0A2增加程序文件及表单编号20XX-03-268.08.0流程图细化1.0目的对采购过程进行有效控制，确保所采购的产品价廉物美，交货及时。2.0适用范围适用于本公司所有原材料、辅料、办公用品、模治具等采购管理。3.0术语与定义3.1A类物料：用于生产，直接构成产品或组成部份的物料（原材料）。3.2B类物料：用于生产，间接构成产品之物料（包括：模具、治具、设备，五金零配件、家电用品等）。3.3C类物料：不参与生产，但工厂实际运作需要之物料（包括：办公用品、后勤用品等）4.0权责4.1采购部：负责原材料、辅料、模治具采购及其采购过程的监控。4.2工程部：负责提供相关物料的规格、图纸及样板、价格评估表等。4.3品部管：负责供应商的产品质量验收及监控。4.4物管部：负责货物的接收及储存管理。5.0程序内容5.1采购需求5.1.1需求部门填写物料申请单，经部门负责人签字，总经理批准后提交给采购部。5.1.2采购部接收物料申请请单，如信息不完整时，必须在4小时内反馈需求单位。5.2供应商管理依据《供应商管理程序》执行，在供应商资料一览表中筛选符合产品要求之供应商二至三家，进行询价、比价、议价，最终以质量、价格、交期、付款方式优则先。5.3价格管理5.3.1估价询价比价议价核价。5.3.2估价a)本厂有能力估价部分：（外发加工）采购收到物料申请单后向工程部索要《价格评估表》，工程必须在2小时内提供《价格评估表》给采购。b)本厂无能力估价部分：（钢材、设备、五金零配件，办公用品、日常用品、家电用品类）=1\*GB3①采购可通过了解市场基准+加工费=2\*GB3②大型商场、网站=3\*GB3③不同供应商报价=4\*GB3④特殊物料可有董事长亲自出面议价。5.3.3采购确认最终《报价单》提交采购经理审核，采购部最高负责人批准。5.4订单管理5.4.1系统下单出采购订单部分：采购经理审核。5.4.2非系统下单出采购订单部分：采购经理审核，采购部最高负责人批准生效。非系统下单需附：=1\*GB3①报价单=2\*GB3②价格评估表（外发加工类）=3\*GB3③开模通知单（开模需提供）④物料申请单。5.5交付管理5.5.1跟催交期，如出现异常，采购需第一时间通知相关部门，及时更新最新交期。5.5.2质量跟进，如接品质异常通知，需及时跟进及处理。5.5.3配合财务对账，提供系统对应采购单、送货单、来料检验报告，非系统报价单、采购单、物料申请单、开模通知单（开模需提供）、价格评估表（外发加工类）、模具放行通知书（模具需提供）、入仓单（开模需提供）、送货单。5.6资料归档所有资料表单的归档依据《文件、资料与记录管理程序》执行。6.0相关文件6.1《文件、资料与记录管理程序》HH-QEP-356.2《供应商管理程序》HH-QEP-136.3《产品搬运，储存，包装与防护管理程序》HH-QEP-156.4《检验和试验管理程序》HH-QEP-096.5《不合格品管理程序》HH-QEP-397.0相关表单/记录7.1《物料申请单》PU-FM-027.2《报价单》7.3《合同》PU-FM-06/PU-FM-107.4《采购订单》PU-FM-038.0流程图流程责任部门相关记录需求部门依BOM&对应库存提出采购需求提出需求部门依BOM&对应库存提出采购需求提出

确认物料信息

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<<价格评估表>>N确认信息反馈N确认信息反馈付款YY采购需求提出&报价单生成NNN依《供应商管理程序》开发新供应商NYYY选择供应商对账入库交货、收货发单、确认交期订单审核批准报价单生成比价议价核价不合格品管理程序验收确认物料信息

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<<价格评估表>>

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<<价格评估表>>付款YY采购需求提出&报价单生成NNN依《供应商管理程序》开发新供应商NYYY选择供应商对账入库交货、收货发单、确认交期订单审核批准报价单生成比价议价核价不合格品管理程序验收确认物料信息

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<<价格评估表>>

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<<价格评估表>>PMC部PMC部相关部门采购部采购部采购部采购部.供应商/供应商/采购部采购部采购部采购部采购部采购部供应商/物管部供应商/物管部财务部采购部品质部财务部采购部品质部物管部请购单请购单物料申请单无无合格供应商一览表合格供应商一览表价格评估表价格评估表报价单同上同上采购订单采购订单合同采购订单采购订单送货单送货单来料检验报告来料检验报告无无对账单对账单无无附件一：物料分类及作业流程图A类物料B类物料C类物料硅胶件/色膏塑胶件电子类包装料化学品类外