部门所属单位预算

PAGE"pagenumber"pagenumberPAGE"pagenumber"pagenumber部门所属单位预算PAGE"pagenumber"pagenumberPAGE"pagenumber"pagenumber一、信都区城市管理局（本级）收支预算单位预算收支总表335001信都区城市管理局（本级）预算年度：2022单位：万元序号收入支出项目预算数项目预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入6405.43一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款收入3425.70二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出5五、事业收入五、教育支出6六、事业单位经营收入六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出76.029九、其他收入九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出20.5111十一、节能环保支出2526.3812十二、城乡社区支出7108.2213十三、农林水支出100.0014十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出21二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计9831.13本年支出合计9831.1332上年结转结余年终结转结余33收入总计9831.13支出总计9831.13单位预算收入总表335001信都区城市管理局（本级）预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计9831.139831.139831.132208社会保障和就业支出76.0276.0276.02320805行政事业单位养老支出76.0276.0276.0242080501行政单位离退休27.7327.7327.7352080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.2948.2948.296210卫生健康支出20.5120.5120.51721011行政事业单位医疗20.5120.5120.5182101101行政单位医疗20.5120.5120.519211节能环保支出2526.382526.382526.381021103污染防治2526.382526.382526.38112110301大气2511.382511.382511.38122110302水体15.0015.0015.0013212城乡社区支出7108.227108.227108.221421201城乡社区管理事务2879.902879.902879.90152120104城管执法1064.381064.381064.38162120199其他城乡社区管理事务支出1815.521815.521815.521721203城乡社区公共设施472.62472.62472.62182120399其他城乡社区公共设施支出472.62472.62472.621921205城乡社区环境卫生330.00330.00330.00202120501城乡社区环境卫生330.00330.00330.002121208国有土地使用权出让收入安排的支出3425.703425.703425.70222120803城市建设支出303.07303.07303.07232120804农村基础设施建设支出237.00237.00237.00242120806土地出让业务支出60.0060.0060.00252120816农业农村生态环境支出2825.632825.632825.6326213农林水支出100.00100.00100.002721302林业和草原100.00100.00100.00282130205森林资源培育100.00100.00100.00单位预算支出总表335001信都区城市管理局（本级）预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出经营支出上解上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456781合计9831.131212.058619.082208社会保障和就业支出76.0276.02320805行政事业单位养老支出76.0276.0242080501行政单位离退休27.7327.7352080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.2948.296210卫生健康支出20.5120.51721011行政事业单位医疗20.5120.5182101101行政单位医疗20.5120.519211节能环保支出2526.382526.381021103污染防治2526.382526.38112110301大气2511.382511.38122110302水体15.0015.0013212城乡社区支出7108.221115.525992.701421201城乡社区管理事务2879.901115.521764.38152120104城管执法1064.381064.38162120199其他城乡社区管理事务支出1815.521115.52700.001721203城乡社区公共设施472.62472.62182120399其他城乡社区公共设施支出472.62472.621921205城乡社区环境卫生330.00330.00202120501城乡社区环境卫生330.00330.002121208国有土地使用权出让收入安排的支出3425.703425.70222120803城市建设支出303.07303.07232120804农村基础设施建设支出237.00237.00242120806土地出让业务支出60.0060.00252120816农业农村生态环境支出2825.632825.6326213农林水支出100.00100.002721302林业和草原100.00100.00282130205森林资源培育100.00100.00单位预算财政拨款收支总表335001信都区城市管理局（本级）预算年度：2022单位：万元序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款6405.43一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款3425.70二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、公共安全支出5五、教育支出6六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出8八、社会保障和就业支出76.0276.029九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出20.5120.5111十一、节能环保支出2526.382526.3812十二、城乡社区支出7108.223682.523425.7013十三、农林水支出100.00100.0014十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出21二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计9831.13本年支出合计9831.136405.433425.7032年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余33一、一般公共预算拨款34二、政府性基金预算拨款35三、国有资本经营预算拨款36收入总计9831.13支出总计9831.136405.433425.70单位预算一般公共预算财政拨款支出表335001信都区城市管理局（本级）预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计6405.431212.055193.382208社会保障和就业支出76.0276.02320805行政事业单位养老支出76.0276.0242080501行政单位离退休27.7327.7352080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.2948.296210卫生健康支出20.5120.51721011行政事业单位医疗20.5120.5182101101行政单位医疗20.5120.519211节能环保支出2526.382526.381021103污染防治2526.382526.38112110301大气2511.382511.38122110302水体15.0015.0013212城乡社区支出3682.521115.522567.001421201城乡社区管理事务2879.901115.521764.38152120104城管执法1064.381064.38162120199其他城乡社区管理事务支出1815.521115.52700.001721203城乡社区公共设施472.62472.62182120399其他城乡社区公共设施支出472.62472.621921205城乡社区环境卫生330.00330.00202120501城乡社区环境卫生330.00330.0021213农林水支出100.00100.002221302林业和草原100.00100.00232130205森林资源培育100.00100.00单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表335001信都区城市管理局（本级）预算年度：2022单位：万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计1212.051173.5438.512301工资福利支出1146.511146.51330101基本工资848.88848.88430102津贴补贴58.7158.71530103奖金44.0044.00630107绩效工资124.11124.11730108机关事业单位基本养老保险缴费48.2948.29830110职工基本医疗保险缴费20.5120.51930112其他社会保障缴费2.012.0110302商品和服务支出38.5138.511130201办公费6.566.561230205水费1.001.001330206电费4.004.001430207邮电费9.509.501530211差旅费0.200.201630228工会经费2.672.671730229福利费3.863.861830239其他交通费用10.0210.021930299其他商品和服务支出0.700.7020303对个人和家庭的补助27.0327.032130302退休费27.0327.03单位预算政府基金预算财政拨款支出表335001信都区城市管理局（本级）预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计3425.703425.702212城乡社区支出3425.703425.70321208国有土地使用权出让收入安排的支出3425.703425.7042120803城市建设支出303.07303.0752120804农村基础设施建设支出237.00237.0062120806土地出让业务支出60.0060.0072120816农业农村生态环境支出2825.632825.63单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表335001信都区城市管理局（本级）预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。单位预算财政拨款“三公”经费支出表335001信都区城市管理局（本级）预算年度：2022单位：万元序号项目资金性质合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政拨款栏次123451合计80.0080.002“三公”经费小计80.0080.003一、因公出国（境）费4其中：教学科研人员因公出国（境）费5其他因公出国（境）费6二、公务用车购置及运维费80.0080.007其中：公务用车购置费8公务用车运行维护费80.0080.009三、公务接待费10四、会议费11五、培训费信都区城市管理局（本级）2022年单位预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将信都区城市管理局（本级）2022年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：(一）贯彻执行国家和省、市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。拟定全区城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。(二)组织实施城市管理的规范、标准和政策。负责对全区城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。(三)负责城乡环境卫生管理。负责城乡结合部及农村生活垃圾清扫清运管理工作；负责统筹协调未纳入市环卫日常管理的道路和区域市场化运作管理。(四)负责城市绿化管理。负责区管辖区绿化管理工作；承担辖区古树名木保护工作。(五)负责城市市政设施管理。负责区管街道、桥梁、雨污水管网等市政基础设施维护及管理工作；负责受理临时占用或挖掘城市道路、便道审查工作；负责破挖城市道路、便道等破坏市政设施行为的监督管理工作；负责污水许可办理及对非法排污行为的监督管理工作。参与城区防汛工作。(六)负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。(七)负责区管街道机动车辆停放管理。负责区管街道机动车停放秩序管理工作；配合相关职能部门做好机动车停车泊位的规划、定点勘查工作。（八）负责规划稽查执法工作。负责辖区内未取得《建设工程规划许可证》建设项目及竣工验收后出现的违法建设工程的执法检查工作，行使违法建设行政处罚权。(九)负责区管范围内的村（居）燃气运行安全管理。指导区管范围内涉及气代煤改造村（居）的燃气运行工作；负责督导协调各镇（街道）、燃气企业做好燃气安全运行监管工作。(十)负责市场建设管理。负责新建、改建便民市场运营管理工作；负责指导、协调小区配套菜市场恢复市场功能工作。(十一)负责智慧城管平台建设与管理。负责做好上级转办案件的派发、督办、反馈工作；负责督办涉及区属各单位城市管理案件处置情况。(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。机构设置：单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式信都区城市管理局（本级）行政正科级财政拨款二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2022年预算收入总计9831.13万元，其中：一般公共预算6405.43万元，政府性基金预算3425.7万元，财政专户核拨0万元，其他来源收入（包括事业收入）0万元。2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算总计9831.12万元，其中：人员经费1173.54万元，日常公用经费38.51万元，项目支出8619.08万元。项目支出主要为：2022年信都区城区村庄及连接路等环卫保洁、农村生活垃圾城乡一体化、2021年省级大气污染防治资金（双代）等项目。3、比上年增减情况：2022年预算收支安排9831.13万元，较2021年预算减少2295.31万元，主要原因是预算项目资金减少（城中村城边村小街巷生活垃圾清运清扫费、农村垃圾一体化项目、91条连接路环卫保洁、邢汾连接线亮化项目工程等）。三、机关运行经费安排情况2022年我单位机关运行经费共计安排38.51万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2022年我单位财政拨款“三公”经费预算安排80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运维费80万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行费80万元)，公务接待费0万元。“三公”经费较2021年相比增加13.1万元/基本持平。主要原因是管辖扩大，运行费增加。五、预算绩效信息1、2021-2022年采暖季延长供暖时间补贴资金绩效目标表绩效目标1.目标内容1完成对供热企业采暖季延长供热时间增加的成本补贴费用一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标供热企业补贴数量延长供热企业补贴数量8关于认真做好2021-2022rh采暖季城市供热保障工作确保群众安全温暖过冬的通知质量指标专款专用率专款专用率100关于认真做好2021-2022rh采暖季城市供热保障工作确保群众安全温暖过冬的通知时效指标延长供热补贴支出及时率(%)延长供热补贴支出及时率(%)100关于认真做好2021-2022rh采暖季城市供热保障工作确保群众安全温暖过冬的通知成本指标项目实际成本项目实际成本≥600关于认真做好2021-2022rh采暖季城市供热保障工作确保群众安全温暖过冬的通知效益指标社会效益指标提高企业提前供暖保障率提高企业提前供暖保障率100关于认真做好2021-2022rh采暖季城市供热保障工作确保群众安全温暖过冬的通知可持续影响指标保障群众温暖过冬保障群众温暖过冬100关于认真做好2021-2022rh采暖季城市供热保障工作确保群众安全温暖过冬的通知满意度指标服务对象满意度指标企业满意度企业满意度100关于认真做好2021-2022rh采暖季城市供热保障工作确保群众安全温暖过冬的通知2、2021-2022年度“双代”设备补贴资金绩效目标表绩效目标1.目标内容1发放双代设备补贴资金一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标双代设备补贴户数双代设备补贴户数2117户确户台账质量指标设备、设施验收通过率（%）设备、设施验收通过率（%）100竣工验收报告时效指标采购设备按时完成率采购设备按时完成率100竣工验收报告成本指标设备购置成本设备购置成本391.65万元采购合同效益指标经济效益指标设备使用率（%）设备使用率（%）≥96排查报告社会效益指标环境舒适度环境舒适度≥97服务对象满意数据满意度指标服务对象满意度指标居民满意度居民满意度≥98居民满意调查报告3、2021年区管街道亮化绩效目标表绩效目标1.目标内容1完成胜利路（中兴路-八一大街）、兴发路（莲池大街-永康街）等7条路部分路段进行夜景亮化，提升城市形象。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标夜景亮化道路数量夜景亮化道路数量7条路部分路段项目合同质量指标项目验收通过率（%）项目验收通过率（%）100验收报告时效指标完工及时率亮化项目完工及时率已完成项目合同成本指标项目成本夜景亮化项目成本预算100万中标通知书效益指标社会效益指标提升城市质量，改善夜间环境提升城市质量，改善夜间环境≥95项目合同可持续影响指标提升城市形象提升城市形象98项目合同满意度指标服务对象满意度指标市民满意度市民满意度≥95项目合同4、2021年省级大气污染防治资金（双代）（结转上级）绩效目标表绩效目标1.目标内容1发放2021年大气污染防治资金（双代）一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标双代改造补贴户数双代改造补贴户数双代改造补贴户数2117户确户台账质量指标双代改造补贴户数发放率双代改造补贴户数发放率双代改造补贴户数发放率确户台账时效指标补贴资金按时发放率补贴资金按时发放率补贴资金按时发放率清算报告成本指标补贴发放金额补贴发放金额补贴发放金额443万清算报告效益指标社会效益指标群众获得的幸福感群众获得的幸福感群众获得的幸福感调查报告生态效益指标增加清洁能源使用的占比增加清洁能源使用率的占比增加清洁能源使用率的占比调查报告满意度指标服务对象满意度指标居民满意度居民满意度≥96满意调查表5、2021年中央大气污染防治资金（双代）（结转上级）绩效目标表绩效目标1.发放2021年中央大气污染防治资金（双代）一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标双代改造补贴户数双代改造补贴户数双代改造补贴户数2117户确户台账质量指标双代改造补贴资金占比双底啊改造补贴资金占比双代改造补贴资金占比清算报告时效指标资金发放时间双代补助资金发放时间双代补助资金发放时间清算报告成本指标双代补助资金双代补助资金266.09万清算报告效益指标社会效益指标居民幸福感居民使用双代后获得幸福感居民幸福感调查报告生态效益指标清洁能源使用率占比清洁能源使用率占比清洁能源使用率占比，大气质量改善情况调查报告满意度指标服务对象满意度指标居民满意度居民满意度居民满意度居民满意度调查报告6、2021省级大气污染防治资金预算【用于农村地区清洁取暖2021年改造任务补贴】绩效目标表绩效目标1.发放2021年省级污染防治资金一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标双代改造补贴户数双代改造补贴户数双代改造补贴户数2117户确户台账质量指标双代改造补贴户数发放率双代改造补贴户数发放率双代改造补贴户数发放率清算报告时效指标采暖季资金使用情况采暖季资金使用情况采暖季资金使用情况清算报告成本指标资金成本双代补贴资金成本392万清算报告效益指标社会效益指标居民生活幸福感居民生活幸福感居民生活幸福感调查报告生态效益指标清洁能源使用率占比清洁能源使用率占比清洁能源使用率占比调查报告满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意度群众满意度群众满意度调查表7、2022年生活垃圾分类示范建设相关费用绩效目标表绩效目标1.目标内容1做好我区生活垃圾分类示范工作，引导居民积极参与垃圾分类一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标示范小区及试点村数量打造垃圾分类示范小区及村庄个数15合同质量指标达标示范小区数量达标示范小区个数10合同时效指标项目完成及时性项目完成及时性100合同成本指标项目成本示范小区及试点村建设费用100合同效益指标社会效益指标居民参与率示范小区及试点村居民垃圾分类参与率≥80示范小区创建标准生态效益指标生活垃圾处理率清运的生活垃圾分类处理率≥90示范小区创建标准满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90工作要求8、2022年信都区城区村庄及连接路等环卫保洁绩效目标表绩效目标1.目标内容1保障城区内36个村及连接路、工人村、电厂、红星厂等公共区域内环卫保洁一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标纳入管理的城区村庄数纳入管理的城区村庄个数36个合同质量指标保洁达标率保洁范围内清洁达标比例≥95百分比合同时效指标保洁时间保障环卫时间12个月合同成本指标投资成本环卫清扫清运费用500万元合同效益指标社会效益指标保洁覆盖率保洁覆盖率100百分比合同生态效益指标生活垃圾处理率清运的生活垃圾处理率100百分比合同满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90百分比合同9、6座桥梁维护资金绩效目标表绩效目标1.目标内容1提升6座桥梁安全系数，保障桥梁安全运行，维护群众安全出行。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标桥梁维护数量桥梁维护数量6座桥梁检测个数质量指标正常使用率桥梁安全使用率100检测标准时效指标设施维修及时率设施维修及时率100施工合同成本指标资金成本桥梁维护资金成本本年度预算4万元施工合同效益指标社会效益指标桥梁完好率（%）桥梁完好率（%）100检测结果可持续影响指标长期使用性长期使用性≥95检测结果满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意度≥98市场调查10、91条连接路环卫保洁经费绩效目标表绩效目标1.目标内容1保障村庄连接路垃圾清扫清运，为居民打造宜居环境一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标道路数量纳入环卫管理的道路数量106条合同质量指标保洁达标率保洁范围内清洁达标比例≥95百分比合同时效指标保洁时间确保2021年12月连接路保洁1个月合同成本指标投资成本环卫保洁费用49.64万元合同效益指标社会效益指标连接路保洁覆盖率连接路保洁覆盖比例100百分比合同生态效益指标生活垃圾处理率清运的生活垃圾无害化处理率100百分比合同满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90百分比合同11、茶棚沟水质检测费绩效目标表绩效目标1.目标内容1监测茶棚沟上游水质变化，完成黑臭水体销号工作一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标水质监测次数水质监测次数一月一次项目合同质量指标检测报告质量检测公司报告质量100项目合同时效指标完成及时率检测完成及时率100项目合同成本指标项目总成本检测项目总成本5.76万项目合同效益指标生态效益指标监测数据合格率监测数据合格率≥98项目合同可持续影响指标改善水质改善水质，促进水环境质量得到改善≥95项目合同满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度（%）服务对象满意度（%）95项目合同12、城管局事业费（差额人员公用）绩效目标表绩效目标1.目标内容1保障我局在职差额人员55人及退休人员绩效、公积金、取暖费、交通费等经费正常运转。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标差额人员人数差额人员经费发放人数≥56罚没收入质量指标公用经费发放完成率（%）公用经费发放完成率（%）100罚没收入时效指标工作任务完成及时率工作任务完成及时率≥95罚没收入成本指标差额人员公用费用成本差额人员公用费用成本≥100罚没收入效益指标社会效益指标保障正常公用保障正常公用100罚没收入可持续影响指标正常运转指标正常运转指标100罚没收入满意度指标服务对象满意度指标满意率职工满意率100罚没收入13、城管执法经费绩效目标表绩效目标1.目标内容1保障对19辆执法车辆及违停系统维护等费用的运转一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标执法工具车数量现有执法工具车数量19单位职责质量指标正常使用率保障正常使用率≥98单位职责时效指标设备维修及时率设备维修及时率≥98单位职责成本指标预算控制数预算控制数150单位职责效益指标社会效益指标业务保障业务保障100单位职责可持续影响指标保障日常办公保障日常办公≥98单位职责满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率100单位职责14、城管执法经费绩效目标表绩效目标1.目标内容1保障差额人员等经费运转一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标资金到位率资金到位率30工作标准质量指标业务工作完成率（%）业务工作完成率（%）≥100工作标准时效指标日常公用经费及时支付率日常公用经费及时支付率≥100工作标准成本指标运转保障成本年度运转保障成本30工作标准效益指标社会效益指标工作完成率工作完成率≥98工作标准可持续影响指标业务办理率业务办理率≥100工作标准满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率100工作标准15、城区内村庄连接道路环卫保洁绩效目标表绩效目标1.目标内容1对城区内村庄连接道路进行环卫保洁一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标道路数量纳入环卫管理的道路数量106条合同质量指标保洁达标率保洁范围内清洁达标比例≥95百分比合同时效指标保洁时间保障环卫时间12个月合同成本指标投资成本环卫清扫清运费用297.83万元合同效益指标社会效益指标连接路保洁覆盖率连接路保洁覆盖率100百分比合同生态效益指标生活垃圾处理率清运的生活垃圾无害化处理率100百分比合同满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90百分比合同16、城市内涝及项目五年建设计划方案编制费用绩效目标表绩效目标1.目标内容1完成城市内涝及项目五年建设计划编制。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标编制数量城市内涝扩项目五年计划编制数量1本城市内涝及项目五年建设计划编制。质量指标完成率编制完成率100城市内涝及项目五年建设计划编制。时效指标完工及时率完工及时率已完成城市内涝及项目五年建设计划编制。成本指标资金成本编制资金成本预算8万元城市内涝及项目五年建设计划编制。效益指标社会效益指标提供优质服务提供优质服务100城市内涝及项目五年建设计划编制。可持续影响指标保障业务工作情况保障业务工作情况100城市内涝及项目五年建设计划编制。满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度100城市内涝及项目五年建设计划编制。17、城市排水管网系统绘制现状地形图绩效目标表绩效目标1.目标内容1完成主城区区管街道、住宅小区、医院、学校、企事业单位现状排水管道地形图绘制工作一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标主城区范围内绘制数量主城区范围内绘制数量100市城管委文件质量指标审核项目合格率审核项目合格率≥100市城管委文件时效指标地形图完成绘制地形图完成绘制≥100地形图编制成本成本指标地形图编制成本地形图编制成本10万元地形图编制成本效益指标社会效益指标工作完成率工作完成率100地形图编制成本可持续影响指标保障业务工作情况保障业务工作情况100地形图编制成本满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度100地形图编制成本18、城镇燃气安全运行宣传经费绩效目标表绩效目标1.目标内容1提高燃气安全使用能力，保障居民用气安全一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标开展燃气安全宣传次数开展燃气安全宣传次数≥4城镇燃气条例质量指标培训完成率培训完成率100城镇燃气条例时效指标工作按时完成率工作按时完成率100城镇燃气条例成本指标培训宣传总费用培训宣传总费用5城镇燃气条例效益指标社会效益指标应急保障率应急保障率≥98城镇燃气条例可持续影响指标提升各级燃气管理人员业务素质提升各级燃气管理人员业务素质≥95城镇燃气条例满意度指标服务对象满意度指标参训人员满意率参训人员满意率≥100工作要求19、城中村城边村小街巷生活垃圾清运清扫经费绩效目标表绩效目标1.保障36个城中村城边村小街巷生活垃圾日产日清一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标环卫管理村庄数量环卫清扫管理村庄数量36招标文件质量指标保洁达标率保洁范围内清洁达村比例≥95中标合同时效指标保洁完成及时性保洁完成及时性100项目合同成本指标项目实际成本项目实际成本489.4万中标通知书效益指标社会效益指标改善生态环境改善居民生活环境100项目合同经济效益指标环境改善情况环境改善情况≥95项目合同满意度指标服务对象满意度指标市民满意度市民满意度≥90项目合同20、创城街道整治经费（含区管街道垃圾箱维修）绩效目标表绩效目标1.目标内容1完成区管街道公益广告更换及补划车位工作一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标区管街道整治数量区管街道整治数量≥35项目合同质量指标完工项目验收合格率完工项目验收合格率100项目合同时效指标项目完成及时率项目完成及时率100项目合同成本指标项目成本创城街道整治经费项目总成本70项目合同效益指标社会效益指标有较好的社会影响有较好的社会影响≥95项目合同可持续影响指标提升城市形象提升城市形象≥95项目合同满意度指标服务对象满意度指标市民满意度市民满意度≥95项目合同21、道路回填恢复经费绩效目标表绩效目标1.目标内容1根据相关文件对破挖道路收费城市道路挖掘费，并对道路恢复，保障市民安全出行。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标维护道路数量维护道路数量44条区管街道项目合同质量指标验收合格率项目完成验收合格率100验收报告时效指标修复任务完成及时率修复任务完成及时率100项目合同成本指标项目成本项目预策总成本100万冀建城【2015】43号效益指标社会效益指标道路设施完好率道路设施完好率≥98项目合同可持续影响指标改善交通状况改善交通状况100项目合同满意度指标服务对象满意度指标市民满意度市民满意度100项目合同22、粪污处理站工程尾款绩效目标表绩效目标1.目标内容1根据上级文件要求，完成改厕后续粪污资源化利用项目建设，提升农村环境质量。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标建设粪污处理站数量建设粪污处理站数量12座项目合同、上级文件质量指标验收合格率项目建设验收合格率100项目合同、上级文件时效指标完工及时率完工及时率已完成项目合同、上级文件成本指标项目成本项目完成后成本≥6.22项目合同、上级文件效益指标社会效益指标农村环境提升情况农村环境提升情况95项目合同、上级文件生态效益指标粪污资源化利用率粪污资源化利用率≥70项目合同、上级文件满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意度≥90项目合同、上级文件23、工人村等周边公共区域环卫保洁经费绩效目标表绩效目标1.目标内容1保障工人村、电厂、红星厂等周边公共区域环卫保洁工作一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标保洁面积纳入管理的保洁面积≥15.7万平方米合同质量指标保洁达标率保洁范围内清洁达标比例≥95百分比合同时效指标保洁时间保障环卫时间12个月合同成本指标投资成本环卫清扫清运费用148.76万元合同效益指标社会效益指标公共区域保洁覆盖率工人村、电厂、红星厂公共区域保洁覆盖率100百分比合同生态效益指标生活垃圾处理率清运的生活垃圾无害化处理率100百分比合同满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90百分比合同24、关于下达2019年和2020年采暖季洁净煤保供应急储备资金的通知绩效目标表绩效目标1.目标内容1发放洁净煤保供应急储备资金一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标农村居民型煤保障数量农村居民型煤保障数量农村居民型煤保障数量确户台账质量指标型煤质量型煤排放量以及保暖功效二氧化碳排放量以及热量抽查合格率时效指标采暖季使用情况采暖季使用情况采暖季使用型煤数量抽查合格率成本指标资金成本资金成本79.64万审计报告效益指标社会效益指标农村居民生活幸福感农村居民生活幸福感≥98调查报告生态效益指标减少有害物质排放减少有害物质排放≥96环境改善包公案满意度指标服务对象满意度指标居民满意度居民满意度≥98居民满意度调查报告25、关于下达信都区祥和大街绿化租地费的通知（结转上级）绩效目标表绩效目标1.目标内容1保障祥和大街绿化租地顺利实施一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标绿化补偿街道数量绿化补偿街道数量1邢市财综[2020]31号质量指标费用计算准确率费用计算准确率100邢市财综[2020]31号时效指标支出及时性支出及时性100邢市财综[2020]31号成本指标投资成本绿化补偿费用41.07邢市财综[2020]31号效益指标可持续影响指标可持续影响年限绿化用地期限符合规划邢市财综[2020]31号生态效益指标土地利用率占用土地绿化利用比例100邢市财综[2020]31号满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90工作要求26、劳务派遣人员经费绩效目标表绩效目标1.目标内容1人保障26名劳务派遣人员工资发放一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标保障人数保障工资发放人数26根据合同质量指标工资发放率工资发放准确率100根据合同时效指标工资发放准时率工资发放及时率100根据合同成本指标人员工资等年度经费劳务派遣人员工资等经费≥113.4根据合同效益指标社会效益指标劳务派遣人员生活幸福感劳务派遣人员生活幸福感≥100根据合同可持续影响指标职工权益保障职工权益保障26根据合同满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率≥100根据合同27、李村镇双代质保金绩效目标表绩效目标1.发放邢台市信都区李村镇壁挂炉双代设备质保金一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标壁挂炉采购数量壁挂炉采购数量壁挂炉采购数量确户台账质量指标设备平稳运行状况壁挂炉设备平稳运行状况壁挂炉后期平稳运行状况及维修状况居民投诉率以及维保台账时效指标在质保期内壁挂炉安全稳定运行在质保期内壁挂炉安全稳定运行在质保期内壁挂炉安全稳定运行居民投诉率以及维保台账成本指标质保金金额质保金金额质保金金额质保金金额效益指标社会效益指标保证居民安全温暖清洁取暖保证居民安全温暖清洁取暖保证居民安全温暖清洁取暖保证居民安全温暖清洁取暖生态效益指标保证清洁能源使用率占比保证清洁能源使用率占比保证清洁能源使用率占比保证清洁能源使用率占比满意度指标服务对象满意度指标居民满意度居民满意度≥98居民满意度调查表28、路灯电费及维护维修资金绩效目标表绩效目标1.保障主城区外道路照明，增加道路安全，减少交通事故一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标路灯及设施维护数量路灯及设施维护数量1990盏，6座移动公厕及游园项目合同质量指标城市照明及设施完好率城市照明及设施完好率100项目合同时效指标维护完成及时率维护完成及时率100项目合同成本指标资金成本项目完成资金成本≥30项目合同效益指标可持续影响指标城市照明持续提升保障程度城市照明持续提升保障程度≥98项目合同社会效益指标提升照明质量，改善夜间环境提升照明质量，改善夜间环境100项目合同满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥98项目合同29、南货场道路提升改造工程尾款绩效目标表绩效目标1.目标内容1根据施工合同完成道路施工，提升城市品位。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标道路施工个数道路施工个数1条街道施工合同质量指标工程验收合格率工程验收合格率100验收报告时效指标工程完成及时率工程完成及时率2020年11月施工合同成本指标项目实际成本项目实际成本44万中标通知书效益指标社会效益指标完善道路交通管理秩序完善道路交通管理秩序100施工合同可持续影响指标提升城市形象提升城市形象100施工合同满意度指标服务对象满意度指标市民满意度市民满意度100施工合同30、农村生活垃圾一体化项目绩效目标表绩效目标1.目标内容1通过开展农村生活垃圾一体化工作，提升我区环境卫生质量，日产日清，改善农村人居环境。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标生活垃圾处置村庄个数生活垃圾处置村庄完成个数15个镇、500个村项目合同质量指标生活垃圾处理合格率农村生活垃圾处理合格率≥98项目合同时效指标农村环境卫生清扫及时性农村环境卫生清扫及时性100项目合同成本指标项目成本农村生活垃圾一体化项目总成本≥1300项目合同效益指标社会效益指标城市生活垃圾处理垃圾收集及运输100项目合同生态效益指标人居环境改善率辖区内农村人居环境改善村庄数量/辖区内村庄数量≥85百分比项目合同满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90百分比项目合同31、农村污水处理站清淤工程尾款绩效目标表绩效目标1.目标内容1保障农村污水处理站的正常运行，有效处理村庄污水。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标污水处理站个数农村污水处理站个数14施工合同质量指标验收合格率项目验收合格率100验收报告时效指标项目按时完成率项目按时完成率2020年6月施工合同成本指标项目实际成本项目实际成本45万中标通知书效益指标社会效益指标设备运行良好设备运行良好100施工合同可持续影响指标正常运转指标正常运转指标100施工合同满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥98施工合同32、区管绿化管理养护经费绩效目标表绩效目标1.目标内容1保障我区区管绿化养护，为居民创造宜居环境一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标养护面积区管绿化养护面积约13.2万平方米统计数据质量指标绿化成活率养护绿化成活率≥90工作要求时效指标养护时间养护管理时间全年工作要求成本指标项目成本养护管理费用100工作要求效益指标社会效益指标安全性区管绿化发生安全事故次数0次工作要求生态效益指标绿化完好率绿化完好比例≥90工作要求满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90工作要求33、省级2021年农村地区清洁取暖改造任务、“分布式光伏+电取暖”任务预算绩效目标表绩效目标1.目标内容1一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标改造户数信都区远山区分布式光伏——电取暖改造户数共改造2117户确户台账以及采购项目合同质量指标项目验收通过率（%）项目验收通过率（%）已完成验收报告时效指标设备质保期空气源热泵免费保修期5年，质保及售后服务10年空气源热泵免费保修期5年，质保及售后服务10年采购项目合同成本指标设备费用安装设备总费用434万元采购项目合同效益指标社会效益指标设备运行良好设备运行良好100采购项目合同生态效益指标改善生态环境质量改善生态环境质量≥96采购项目合同满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意度≥98群众满意调查表34、市政工程基础设施日常维护费城区清淤防汛经费绩效目标表绩效目标1.目标内容1保障区管街道市政设施完好，汛期道路畅通一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标维护道路数量实际维护道路数量≥44施工合同质量指标基础设施验收通过率（%）基础设施验收通过率（%）100施工合同时效指标完工及时率完工及时率按时间完成施工合同成本指标项目实际成本项目实际成本≥320施工合同效益指标可持续影响指标施工后使用年限施工后使用年限不小于15年施工合同社会效益指标做好日常维护做好日常维护100施工合同满意度指标服务对象满意度指标市民满意度市民满意度≥98施工合同35、数字城管二级平台建设服务费绩效目标表绩效目标1.目标内容1推行属地责任区网格化管理，完善智慧城管区级平台建设，提高数字案件结案率。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标区级数字平台建设数量区级数字平台建设数量1个项目合同质量指标提高数字案件结案率提高数字案件结案率90项目合同时效指标平台建设完成时间平台建设完成时间2022年4月项目合同成本指标项目总成本项目建设总成本20万项目合同效益指标社会效益指标推动工作开展推动工作开展≥90项目合同可持续影响指标提升城市形象提升城市形象≥90项目合同满意度指标服务对象满意度指标服务满意度服务满意度90项目合同36、双代LNG气价倒挂补贴绩效目标表绩效目标1.目标内容1完成对2个企业2020-2021年采暖季气价倒挂部分据实补贴一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标采暖季补贴户数20-21年采暖季补贴户数3148据实使用天然气户数质量指标对企业补贴资金到位率对企业补贴资金到位率100据实使用天然气户数及价格用气量时效指标资金支付及时性资金支付的及时程度10022年部门预算成本指标补贴总成本补贴总成本40022年部门预算效益指标社会效益指标正常供热率正常供热率≥98据实使用天然气户数生态效益指标生态环境质量改善生态环境质量改善≥98据实使用天然气户数满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥98据实使用天然气户数37、顺开街（冶金路-桥西一中）工程款绩效目标表绩效目标1.目标内容1确保工程质量，保障道路通畅。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标改造道路长度施工道路路面长度350米施工合同、设计图纸质量指标项目验收通过率项目验收通过率≥100验收报告时效指标项目完成时间项目完成时间2020年5月施工合同成本指标项目实际成本项目实施实际成本49.1万元施工合同效益指标社会效益指标道路设施完好率道路设施完好率≥100施工合同可持续影响指标改善交通状况施工后改善交通状况≥100施工合同满意度指标服务对象满意度指标市民满意度市民满意度≥100验收报告38、文苑路南头整治相关费用绩效目标表绩效目标1.目标内容1完成工程结算，消除空白地一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标整治面积完成空白地整治的面积2.59万平方米合同质量指标验收合格率所有工程量验收合格比例100合同时效指标完工及时率完工及时率100合同成本指标投资成本空白地整治费用25.4合同效益指标社会效益指标安全性场地发生安全事故次数0次合同生态效益指标空白地硬化、绿化比例整治后的土地硬化、绿化比例100合同满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90工作要求39、污水检测费用（排水许可）绩效目标表绩效目标1.目标内容1落实排水许可制度，提高污水入网水质。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标治理排水许可数量治理餐馆排水许可数量54家中标通知书及合同质量指标污水检测合格率污水检测合格率100中标通知书及合同时效指标工期完工时间工期完工时间2021年12月中标通知书及合同成本指标项目实际成本污水治理项目实际成本15万中标通知书及合同效益指标社会效益指标水质达标率水质达标率100中标通知书及合同可持续影响指标检测能力检测能力100中标通知书及合同满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥98中标通知书及合同40、五四路（团结大街-中华大街）改造工程尾款绩效目标表绩效目标1.目标内容1按时完成道路施工，保障市民出行安全，提升城市形象一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标道路长度实际道路施工量527米施工合同质量指标验收合格率验收合格的项目数量/总项目数量100验收报告时效指标任务完成及时性任务完成及时性2020年12月施工合同成本指标项目实际成本项目实际成本120万中标通知书效益指标社会效益指标道路设施完好率道路设施完好率100施工合同可持续影响指标改善交通状况施工后改善交通状况100施工合同满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意度100施工合同41、五四路与拥军街景观墙建设工程质保金（2021年）绩效目标表绩效目标1.完成对五四路与拥军街景观墙建设，提升城市形象。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标完成项目数量完成项目数量1条街项目合同质量指标验收合格率项目完成验收合格率100验收报告时效指标完成时限项目完成时限2021年6月项目合同成本指标项目实际成本项目实际总成本≥34中标通知书效益指标社会效益指标安全施工完成率安全施工完成率100项目合同可持续影响指标提升城市形象提升城市形象100项目合同满意度指标服务对象满意度指标市民满意度市民满意度100项目合同42、新型地源热泵改造项目政府配套资金绩效目标表绩效目标1.目标内容1完成地源热泵清洁取暖改造工作，保障改造后6个小区取暖季正常供暖。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标地源热泵清洁取暖改造小区数量地源热泵清洁取暖改造小区数量6个小区项目合同、招标文件质量指标基础设施验收通过率（%）基础设施验收通过率（%）100项目合同、招标文件时效指标完工及时率供暖改造完工及时率2021年12月项目合同、招标文件成本指标项目总成本项目总成本≥150项目合同、招标文件效益指标社会效益指标正常供热率正常供热率100项目合同、招标文件生态效益指标改善居民境质量改善居民境质量100项目合同、招标文件满意度指标服务对象满意度指标市民满意度市民满意度≥98项目合同43、信都区两条小街巷提升改造工程（2021年）绩效目标表绩效目标1.目标内容1完成2条道路提升改造工程，提升城市容貌，保障市民安全通行。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标道路改造数量道路实际改造数量2条道路招标文件及项目合同质量指标项目验收合格率项目完工验收合格率100验收报告时效指标工期完工时间2条路项目完工时间2021年5月31日、8月1日项目合同成本指标项目总成本2条路项目总成本总工程大于5万元中标通知书效益指标社会效益指标出行环境舒适度出行环境舒适度100项目合同可持续影响指标施工后使用年限施工后使用年限不小于15年项目合同满意度指标服务对象满意度指标市民满意度市民满意度≥98项目合同44、邢汾连接线亮化项目工程尾款绩效目标表绩效目标1.目标内容1增加道路安全，减少交通事故，方便市民出行。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标路灯亮化数量路灯亮化数量941盏施工合同质量指标验收合格率验收合格率100验收报告时效指标工程完成及时率工程完成及时率已完工施工合同成本指标项目总成本项目总成本80万施工合同效益指标社会效益指标提升照明质量，改善夜间环境提升照明质量，改善夜间环境100施工合同可持续影响指标城市照明持续提升保障程度城市照明持续提升保障程度≥98施工合同满意度指标服务对象满意度指标市民满意度市民满意度≥98施工合同45、邢台煤矿生活区亮化绿化工程绩效目标表绩效目标1.目标内容1完成5条街道和1处公园路灯恢复照明，方便居民出行，提升生活区形象。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标路灯数量路灯数量95盏施工合同质量指标覆盖率绿化亮化覆盖率100施工合同时效指标工程竣工及时率工程竣工及时率已完工施工合同成本指标亮化绿化成本亮化绿化总成本30万施工合同效益指标社会效益指标提升照明质量，改善夜间环境提升照明质量，改善夜间环境100施工合同可持续影响指标提升城市形象提升城市形象≥98施工合同满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度社会公众满意度≥98施工合同46、邢台市信都区垃圾转运站改建提升项目（2021）绩效目标表绩效目标1.目标内容1完成对3个垃圾中转站无门无墙无地基的垃圾转运站进行改建提升，完成后改善农村人居环境一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标改建提升垃圾中转站数量改建提升垃圾中转站数量3座垃圾中转站项目合同质量指标项目验收合格率项目验收合格率100项目合同时效指标完工及时率项目完工及时率已完成项目合同成本指标项目实际成本项目实际成本大于40万中标通知书效益指标社会效益指标出行环境舒适度出行环境舒适度≥98项目合同生态效益指标对区域生态改善对农村区域生态改善≥95项目合同满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意度≥95项目合同47、邢台市信都区历史建筑测绘建档项目绩效目标表绩效目标1.目标内容1对已公布的11处历史建筑测绘建档一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标历史建筑数量完成测绘建档的历史建筑数量11合同质量指标成果合格率测绘建档成果合格比例100合同时效指标完成及时性完成及时性100合同成本指标投资成本测绘建档费用10合同效益指标社会效益指标安全性测绘建档期间发生安全事故的次数0次合同生态效益指标提供历史建筑保护相关数据提供历史建筑保护相关数据提供历史建筑保护相关数据合同满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90工作要求48、抑尘洒水洗扫专用作业车运行经费绩效目标表绩效目标1.目标内容1保障专业作业车及司机工资的正常运行一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标专业作业车数量抑尘、洒水、洗扫车数量15辆工作职责质量指标清扫达标率街道清扫质量达标率≥90百分比工作职责成本指标完成工作需要费用车辆运行及司机工资等费用200万元工作职责效益指标可持续影响指标工作运转清扫车工作正常运转100百分比工作职责社会效益指标区管街道服务覆盖率区管街道作业车辆服务覆盖率≥95百分比工作职责满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥95百分比工作职责49、易积水点位改造工程绩效目标表绩效目标1.目标内容1保障小街巷市政设施完好，市民安全出行，提升城市形象。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标道路施工个数道路施工个数4条路施工合同时效指标工程竣工时间工程竣工时间2021年8月施工合同质量指标验收到合格工程量验收合格的项目数量/总项目数量100验收报告成本指标项目实际成本项目实际总成本大于预算15万中标通知书、施工合同效益指标社会效益指标保障排水畅通施工后改善汛期居民出行安全100施工合同可持续影响指标施工后使用年限道路施工后使用年限15年施工合同满意度指标服务对象满意度指标市民满意度市民满意度100施工合同50、永康街、永祥街便道恢复工程绩效目标表绩效目标1.目标内容1对实施破挖便道进行恢复，保障居民也行安全，提升城市形象。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标完成项目数量完成实际项目数量3条道路施工合同质量指标项目验收通过率（%）项目完工验收通过率（%）100验收报告时效指标工程完成及时率工程完成时间2020年12月施工合同成本指标项目成本项目总成本68万中标通知书效益指标社会效益指标改善交通状况施工后保障居民出行安全100施工合同可持续影响指标保障道路交通通畅保障道路交通通畅≥98施工合同满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意度≥98施工合同51、永康街（富民路-公园东街）工程款绩效目标表绩效目标1.目标内容1确保工程质量，保障市民通行，提升城市形象。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标道路施工数量道路实施施工数量1条道路项目合同质量指标项目验收合格率项目完成验收合格率100验收报告时效指标项目完成时间项目完成时间2020年10月项目合同成本指标项目实际成本项目实际总成本57万元中标通知书效益指标社会效益指标道路交通顺畅（%）道路交通顺畅（%）100项目合同可持续影响指标改善交通状况施工后改善交通状况100项目合同满意度指标服务对象满意度指标市民满意度市民满意度≥98项目合同52、永祥街兴达路以东便道翻建工程（2021年）绩效目标表绩效目标1.目标内容1保障小街巷市政设施完好，提升城市形象。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标完成项目数量完成实际项目数量1条施工合同质量指标项目验收合格率项目验收项目数量/总项目数量100验收报告时效指标工程竣工时间工程竣工时间2021年12月施工合同成本指标项目实际成本项目实施实际成本大于40万施工合同效益指标社会效益指标改善交通状况施工后保障居民出行安全100施工合同可持续影响指标施工后使用年限施工后使用年限不小于15年市政设施规范满意度指标服务对象满意度指标市民满意度市民满意度≥98施工合同53、育才路（八一大街-小黄河）工程款绩效目标表绩效目标1.目标内容1确保工程质量，保障道路通畅一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标改造道路长度改造道路长度500米施工合同质量指标验收合格率项目完工验收合格率100验收报告时效指标项目完成时间项目完成时间2020年5月施工合同成本指标项目实际成本项目实际成本≥56施工合同效益指标社会效益指标道路设施完好率道路设施完好率100施工合同可持续影响指标道路施工后使用年限道路施工后使用年限15年施工合同满意度指标服务对象满意度指标市民满意度市民满意度100施工合同54、在职人员意外伤害险绩效目标表绩效目标1.目标内容1保障职工参保人员人身安全。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标参保人数在职职工参保人数≥124参保合同质量指标财政拨款保障率财政拨款保险资金率100参保合同时效指标参保及时性参保及时性100参保合同成本指标职工保险成本年度职工保险成本7.22参保合同效益指标社会效益指标保障工伤职工合法权益保障工伤职工合法权益100参保合同可持续影响指标职工权益保障职工权益保障100参保合同满意度指标服务对象满意度指标满意率参保职工满意率100参保合同55、制式服装购置绩效目标表绩效目标1.目标内容1完善执法装备，提高行政执法能力及效率，提升城管形象，改善城市市容环境。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标制式服装数量制式服装数量110人招标文件，项目合同质量指标服装配制验收合格率（%）服装配制验收合格率（%）100招标文件，项目合同时效指标项目按时完成率项目按时完成率100招标文件，项目合同成本指标项目成本制式服装购置项目实际成本≥30招标文件，项目合同效益指标可持续影响指标提升城管人员形象提升城管人员形象100招标文件，项目合同社会效益指标改善城市市容环境改善城市市容环境≥95招标文件，项目合同满意度指标服务对象满意度指标满意率职工满意率100招标文件，项目合同56、中兴大街西出入市口环境容貌提升项目绩效目标表绩效目标1.目标内容1完成对中