质量管理办法1

质量管理办法1一、总则

第一条：目标

为包管本公司质量治理方法的履行，并能提早发明专门、灵敏处理改良，借以确保及进步产品德量相符治理及市场须要，特制订本细则。

第二条：范畴

本细则包含：

(一)组织机构与工作职责；

(二)各项质量标准及考查规范；

(三)仪器治理；

(四)质量考查的履行；

(五)质量专门反响及处理；

(八)质量检查与改良。

第三条：组织机构与工作职责

本公司质量治理组织机能与工作职责。

二、各项质量标准及考查规范的设订

第四条：质量标准及考查规范的范畴规范包含：

(一)原物料质量标准及考查规范；

(二)成品德量标准及考查规范的设订；

第五条：质量标准及考查规范的设订

(一)各项质量标准

总经理室临盆治理组会同质检科、临盆科、营业厅、研发科及有关人员依照“操作规范”，并参考①国度标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身临盆才能⑥原物料供给商水准，分原物料、成品填制“质量标准及考查规范设(修)订表”一式二份，呈总经理赞成后质检部一份，并交有关单位凭此履行。

(二)质量考查规范

总经理室临盆治理组召集质检科、临盆科、营业厅、研发科及有关人员分原物料、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④考查频率(取样规定)⑤考查方法及应用仪器设备⑥允收规定等填注于“质量标准及考查规范设(修)订表”内，交有关部分主管核签且经总经理核准后分发有关部分凭此履行。

第六条：质量标准及考查规范的修订

(一)各项质量标准、考查规范若因①机械设备更新②技巧改进③临盆过程改良④市场须要⑤加工前提变革等身分变更，能够予以修订。

(二)总经理室临盆治理组每年事尾前至少从新校订一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。

(三)质量标准及考查规范修订时，总经理室临盆治理组应填立“质量标准及考查规范设(修)订表”，说明修订缘故，并交有关部分会签看法，显现总经理批示后，始可凭此履行。

三、仪器治理

第七条：仪器校订、爱护筹划

(一)周期设订

仪器应用部分应依仪器购入时的设备材料、操作说明书等材料，填制“仪器校订、爱护基准表”设定按期校订爱护周期，作为仪器年度校订、爱护筹划的订定及履行的依照。

(二)年度校订筹划及爱护筹划

仪器应用部分应于每年事尾依照所设订的校订、爱护周期，填制“仪器校订筹划实施表”、“仪器爱护筹划实施表”做为年度校订及爱护筹划实施的依照。

第八条：校订筹划的实施

(一)仪器校订人员应依照“年度校订筹划”履行日常校订，精度校订功课，并将校订成果记录于“仪器校订卡”内，一式二份存于应用部分。

(二)仪器外协校订：有关周详仪器每年应按期由应用单位经由过程质检科或研发科申请托付校订，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。

第九条：仪器应用与保养

1、仪器应用人进行各项考查时，应依“考查规范”内的操作步调操作，应用后应妥当保管与保养。

2、专门周详仪器，应用部分主管应指定专人操作与负责治理，非指定操作人员不得随便率性应用(经主管核准者例外)。

3、应用部分主管应负责检核各应用者操作精确性，日常保养与爱护，如有欠妥的应用与操作应予以改正教诲并列入功课检核扣罚。

4、各临盆单位应用的仪器设备由应用部分自行校订与保养，由质检科不按期抽检。

5.仪器保养

(1)仪器保养人员应依照“年度爱护筹划”履行保养功课并将成果记录于“仪器爱护卡”内。

(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技巧才能不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购解决外协修造。

四、原物料质量治理

第十条；原物料质量考查

(1)原物料进入厂区时，库管单位应依照“资材治理方法”的规定解决收料，对需用仪器考查的原物料，开立’材料验收单”，通知质量治理人员考查且质量治理人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及考查规范的规定完成考查。(2)“材料验收单”各一式五联考查完成后，第一联送采购，查对无误后送管帐整顿付款，第二联管帐存，第三联料库，第四联质量治理存，第五联送保税。且每次把考查成果记录于“供给厂商质量记录卡”，并每月依照原物料品名规格类其余成果统计于“供给商质量统计表”及每月评核供给商的行分于“供给商的评判表”，供给采购作为选择对抗厂商的参考材料。

五、临盆前质量前提复查

第十一条：临盆通知单的审核

质检科主管收到“临盆通知单”后，应于一日内完成审核。(一)“临盆通知单”的审核

质量要求—各项质量要求是否明白，并相符本公司的质量规范，如有专门质量要求是否可接收，是否须要先确认再确信产量。

(二)临盆通知单审核后的处理

1、依照购货方合同质量要求，供销科填写临盆通知单，经总经理审核后送交研发科提示有关临盆前提等并签认，若确认其质量要求超出身产才能时应述明缘故后，将“临盆通知单”送回供销科解决退单，由营业厅向客户说明。

第十二条：临盆前及质量标准复核

(一)临盆科接到总经理及研发科审核后的“临盆通知单”后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行临盆：

1、是否订有“成品德量标准及考查规范”作为质量标准剖断的依照。

2、是否订有“标准操作规范”及“临盆调配方法”。

(二)临盆科确认无误后于“临盆规范”上签认，作为临盆的依照。

□临盆过程质量治理

第十三条：临盆过程质量考查

(一)质检科对各订货产品标准均应依“产品德量标准及考查规范”的规定实施质量考查，以提早发明专门，灵敏处理，确保产品德量。

(二)临盆过程质量考查由质检科负责：

1、进料抽检日报表、罐区原料考查日报表。

2、临盆工艺、设备运行原始记录日报表由生科科相干岗亭负责。

3、调配半成品时的考查日报表

(三)研发科于临盆中合营在临盆法度榜样、临盆前提进行测试：

(四)各部分在临盆过程中发明专门时，组长应即追查缘故，并加以处理后将专门缘故、处理过程及改良计策等开立“专门处理单”呈(副)经理指导后送质检科，义务剖断后送有关部分会签再送总经理室复核。

(五)质检人员于抽验中发明专门时，应反响单位主管处理并开立“专门处理单”呈经(副)理核签后送有关部分处理改良。

(六)各临盆科依自检查及按序点检产生质量专门时，如属其他部分所产生者以“专门处理单”反响处理。

第十四条：自立检查

(一)临盆过程中每一位功课人员均应对所临盆的产品、工序、流程及油品输转泵、流量计等设备实施自立检查，遇专门时应急速申报临盆科长或组长，并开立“专门处理单”见(表)一式四联，填列专门说明、缘故分析及处理计策、送质检科剖断专门缘故及义务产生部分后，依实际须要交有关部分会签，再送总经理室拟定义务归属及奖惩，假如有跨部分或义务不明白时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质检科，第三联会签部分，第四联经办部分。

(二)现场各级主管均有督促所属确切实施自立检查的义务，随时抽验临盆过程，一旦发明有不良或质量专门时应急速处理外，并穷究相干人员忽视的义务，以确保产品德量水准，降低专门反复产生。

六、成品德量治理

第十五条：成品德量考查

成品考查人员应依“成品德量标准及考查规范”的规定实施质量考查，以提早发明，灵敏处理以确保成品德量。

第十六条：出货考查

每批产品出货前，质检单位应依出货考查标示的规定进行考查，并将质量考查成果填报“出货考查记录表”见(附表)呈主管批示后依综合剖断履行。

七、质量专门反响及处理

第十七条：原物料质量专门反响

(一)原物料进厂考查，在各项考查项目中，只要有一项以上专门时，不管其考查成果被剖断为“合格”或“不合格”，考查部分的主管均须于说明栏内加以说明，并依照“资材治理方法”的规定呈核与处理。

(二)关于考查专门的原物料经核决主管核决应用时，质检科应依专门项目开立“专门处理单”送临盆治理人员，安排临盆时通知现场留意应用，并由现场主管填报应用状况、成本阻碍及看法，经科长核签呈总经理批示后送采购单位与供给厂商交涉。

第十八条：临盆过程与成品德量专门反响及处理

(一)成品在各项质量考查的履行过程中或临盆过程中有专门时，应提报“专门处理单”，并应急速向有关人员反响质量专门情形，使能灵敏采取方法，处明白得决，以确保质量。(二)临盆部分在临盆过程中发明专门时，除应依正常法度榜样追踪缘故外，应急速停止临盆，杜绝临盆出劣质产品。

第十九条：临盆车间质量专门反响

收料部分组长在自立检查中发明供料部分供给在成品德量不合格时，应填写“专门处理单”胪陈专门缘故，连同样品，经申报科长后送经理室绩效组挂号(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部分及供料部分人员合营检查料品专门项目、数量并拟定处理计策及追查义务归属部分(或小我)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及专门改良成果，第二联送临盆科做临盆安排及调剂，第三联送收料部分(会签部分)依批示解决，第四联送回供料部分。临盆科召集临盆人员检查改良并依批示解决后，送经理室品保组存，绩效组从新核算临盆绩效及督促专门改良成果。

八、成品出厂前的质量治理

第二十条：成品缴库治理

(一)质检科主管对预定缴库的批号，应进行质量考查，合格后方可解决缴库功课。

(二)质检科门人员关于缴库前的成品应抽检，如有质量不合格的，跨过治理范畴时，应填写“专门处理单”胪陈专门情形及附样并拟定料品处理方法，呈经理批示后，交有关部分处理及改良。

(三)质量治理人员对复检不合格的产品，如科长无法裁决时，把“专门处理单”呈总经理批示。

第二十一条：考查申报申请功课

(一)客户要求供给产品考查申报者，营业人员应填报“考查申报申请单”一式一联说明来由，考查项目来由，考查项目及质量要求，送总经理审批后交质检科化验室。

(二)质检科化验室人员接获“考查申报申请单”时，应转经理室临盆治理组(质量要求超出公司成品德量标准者，须交研发科)研判是否出具“考查申报”，呈经理核签后，于成品罐取样做成品物性实验，并依要求考查项目考查后将考查成果填入“考查申报表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“考查申报申请单”盖上“产品考查专用章”后送供销科，第二联自存凭以签认成品缴库。（三）供