质量目标管理流程图_第1页
质量目标管理流程图_第2页
质量目标管理流程图_第3页
质量目标管理流程图_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

质量目标管理流程图质量体系文件的建立和更新控制（1）文件使用部门质量管理部文件编制部门文件编制部门编写相关文件提交质量管理部审核质量体系文件质量管理部经理审核各使用部门提出的文件编写申请，组织编写体系需要的文件质量体系主管确定该文件的适用性质量管理员给予该文件控制编号文件是否跨部门使用质量管理员组织编制部门修改文件是否需要修改修改后的文件总经理审批是否同意质量管理部印制下发，并由文件使用部门填写登记表质量体系文件登记表使用部门提出文件更改申请并提交质量体系主管审核是否同意进行修改文件更改申请表质量体系主管审核质量管理员组织使用部门和质管部会签修改后的文件是否是文件编制部门修改文件质量管理员和体系主管审核结束否修改后的文件是否同意修改质量管理员填写文件更改通知单文件更改通知单文件是否换版使用部门以旧文件换新文件是是提交总经理审批否BB否否否A存档使用部门继续执行文件使用过程中是否需要修改否是是是质量管理员组织质量管理部经理和使用部门会签质量管理员征求文件使用部门意见B文件是否适用是否是否批准修改内容否是质管部门经理审批是否批准是否文件使用部门填写质量体系文件登记表质量体系文件登记表文件发放、回收登记表文件发放、回收登记表C-10-01-002-1质量体系文件的建立和更新控制（2）质量管理部文件编制（使用）部门文件编制部门印制下发文件编制部门将文件提交质量管理部备案文件使用部门填写质量体系文件登记表质量体系文件登记表文件使用过程中发现需要修改文件编制部门进行修改，填写文件更改申请表，并提交质量管理部审核质量管理员、质量体系主管审核修改后的文件A是否批准修改内容是否质量体系主管签署更改申请表,质量管理员对文件进行编号,下发文件编制部门,并对文件备案更新的质量文件更新文件并填写质量体系文件登记表和文件发放、回收登记表文件更改申请表文件更改申请表文件发放、回收登记表C-10-01-002-2每次内审，质量管理员提前一星期向接受审核部门发放内审计划质量体系内部审核被审核部门质量管理部审核前质量体系主管召开内审员会议质量管理部经理召开由中层领导参加的内审前会议内审人员在被审核单位人员陪同下进行审核内审核查记录表内审员如实记录审核情况质量管理部经理召开内审后会议，通报内审情况质量体系主管完成内审整改清单或不符合项报告内审整改清单或不符合项报告质量管理员对审核问题建立问题台帐，并记录问题的处理情况质量管理员对问题台帐的问题进行分析，并与体系主管沟通质量体系主管确定体系的整改计划质量体系主管完成内审报告质量体系内审报告向总经理提交内审报告质量管理员汇总核查记录表交质量体系主管质量体系主管根据体系文件的要求、公司质量计划及其执行情况、上年度内审报告编制年度内部审核计划,交质量管理部经理审核质量管理部经理审核是否批准年度内审计划上报总经理审核是否接质量体系

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论