销售订单管理办法

销售订单管理办法发卖订单治理方法一、目标为规范发卖订单，以进步订单治理的效力与协作，使发卖订单下达与临盆筹划编排者皆有序运行，特制订本治理方法。二.范畴发卖部订单治理。三、职责发卖部负责客户订单的接收、审核及发卖订单下达、跟踪（及表里调和）。四、内容1、惯例产品1．1、市场订单由发卖部从客户接收，发卖部接到订单义务今后将订单信息（客户要求产品状况、到货时刻）反馈临盆部。订货单位接洽人德律风产品名称规格型号数量交货日期备注1.2、临盆部接到订单信息后，4小时内书面反馈发卖部分具体到货时刻，并组织临盆，若不克不及按客户要求时刻节点供货，书面申报反馈发卖部。2、专门情形：订单接收后履行过程中显现如：停电、设备破坏等非工资缘故致使订单无法包管是由临盆部2小时内以书面情势反馈发卖部，由发卖部负责与客户进行调和沟通。3、当订单超出产能时，由临盆部提出，由总经理按产品利润大年夜小确信临盆筹划，发卖部负责与客户进行沟通。序号规格型号筹划到货日期延期到货日期延期缘故备注4、新产品订单4.1、发卖部在接到客户新产品订单时，必须填报产品需求筹划单，经营销副总及以上引导签字确认后发至临盆部。4.2、临盆部依照接收的筹划单组织相干部分进行评审，评审成果报总经理确信是否进行临盆。4.3、确认临盆的筹划单由临盆部确信各临盆本能机能部分时刻节点，同时将产品发出时刻书面反馈到发卖部，各部分临盆预备完成后，临盆部积极组织临盆，各临盆预备部分不按时刻节点完成由临盆部按相干规定进行考察。4.4、关于已进行临盆的筹划单产品，因市场缘故在数量、规格、品德等方面必须变革的，营销部必须填写产品变革通知单，经营销副总及以上引导签字确认后发至临盆部。4.5、当订单超出产能或规格型号不具备临盆前提的须要外购的产品，由营销部填报产品外购申请单（不准漏项）经营销副总及以上引导签字确认后发至物质部经总经理确认后履行。一．

发卖价格履行方法

1.

通俗发卖订单（，简称N单）：通俗发卖订单即为不低于正常扣头

（由公司制订，另行通知）发卖的订单，可直截了当履行。

2.

P单）

的订单。此类订单须要事先邮件申请，先后获得分公司经理、公司副总裁的批准后，方可下单履行。

二．

发卖订单履行方法

所有的发卖订单严格履行海纳集团“款到发货”的政策；有信用额度的客

户、协定客户及专门订单须按照以下模式操作履行。

1.

有信用额度的客户履行方法

1）每月5号前给有信用额度的客户发书面对账单，对账单内容包含上月110以天为计量单位，过时一天（节假日除外）亮黄灯警告，过时三天亮红灯，停止接收新订单及停止该客户的一切发货，直至还清欠款。视其拖欠程度，供方有权撤消其赊销优待前提，履行“款到发货”的政策。

2）当月发货额超出信用额度，停止该客户的一切发货。如有专门情形需

发货请参照第3条“专门订单审批流程及履行方法”履行。

2.

协定客户的履行方法

1）有协定的客户，须严格履行协定的付款刻日，在协定付款刻日前5日内给协定客户发上月对账单，如延期付款，停止该客户的一切发货，直至还清款项。本年内两次显现延期付款则停止协定，履行“款到发货”的政策。

2）协定客户采取年审轨制，意为昔时有效，次年需从新申请。

3.

专门订单审批流程及履行方法

1）专门订单意为因专门缘故，需先发货后付款的订单，必须由客户出具发货申请函（具体内容需涵盖未付款缘故及承诺付款刻日）加盖公司公章发至发卖人员处，发卖人员先期审核经由过程后需逐级申请分公司经理、公司副总裁、常务副总裁、总裁，层层审批经由过程后，该发货申请方可履行。

2）发货申请一单一议，弗成反复应用。

4.

有质保金订单的履行方法

质保金必须严格按照合同商定的日期收回，如到期没有收回即列入二级黑名单，相干发卖人员需说明缘故并及时落实具体的回款时刻（不得跨过合同商定日期一个月），如到承诺刻日仍未付款，则直截了当列入一级黑名单。

三．付款方法

1.

履行现金、支票、电汇的付款方法。

2.

银行承兑汇票付款方法：

1）能够接收的银行承兑汇票的范畴：中国银行、中国工商银行、中国

夏银行、平易近生银行、兴业银行、广东成长银行、深圳成长银行、上海浦东发展银行、上海银行、北京银行、天津贸易银行、深圳贸易银行、广州贸易银行。

2）贴息治理

①贴息运算方法：按照银行承兑汇票结算金额，以月贴息率千分之

三运算贴息金额；

②贴息审查究法：

假如客户付出贴息，则直截了当履行本细则第一条【发卖价格履行方

法】；

假如客户不付出贴息，在履行本细则第一条【发卖价格履行方法】

的同时应将银行承兑汇票的贴息推敲在内。

3.

预收账款治理

非惯例产品的订单履行前需收取30%的预收款；客户的预收账款和应收账款按照订单分别挂号治理，不许可用预收账款冲抵客户的应收账款；

四．黑名单的治理方法

1.

级黑名单的客户如到二次承诺期（不得跨过第一次承诺期一个月）仍未付款的，则列入一级黑名单，以上欠款时代停止该客户的一切发货。

2.

被列入二级黑名单的客户在承诺时刻之内回款的，款到急速从该名单撤

掉落；被列入一级黑名单的客户在第三次承诺期（不得跨过第二次承诺期一个月）内付款的，款到3个月后从该名单撤掉落。

3.

假如分公司有黑名单客户，那么该分公司所有客户（有信用额度客户、

协定客户除外）将不再享受任何专门待遇。

五．发卖订单发货治理

分公司所有的订单发货前必须经由集团订单物流中间相干负责人

的审核，知足发货前提后方

可出库，包含集团库房及分公管库房的所有发货；

如有未经赞成擅自发货的行动，一经查出，公司将严肃处理。

六．说明：

1.

此文件的编制是为了优化流程、降低沟通成本，便于发卖人员明白得发卖订单履行政策，同时也作为履行的依照。

2.

该文件未涉及事宜，另行沟通协商。

3.

该文件由财务中间与订单物流中间合营制订，引导审批经由过程。

4.

该文件自揭橥之日起生效，有效期至2010年12月31日。发卖订单治理规定

第一条

目标

为了进步工作效力和办事质量，最大年夜限度地包管订单的履约率和客户知足度，包管公司内部各工作单位有效连接及工作的顺畅推动。

第二条

主假如对订单的评审、记录、技巧交底、报价、合同签订、图纸设计、产品临盆、进度跟踪等法度榜样化治理。

第三条

3.1

数量、工期及质量等，并进行编号记录。

3.2

营业人员传递《评审报价单》，由总经理助理、临盆总监、内控部经理组织评审，（当接到价值达到一百万元以上大年夜订单时，计合同额等确信接单方法，进步报价和延长工期，填写《合同评审表》。

3.3

订单确信后，财务部分安排报价工作，报价人做好报价记录，

3.

4

营业部分对客户进行沟通，

3.5

3.6

3.7

产品落成后，质检部终检，合格后临盆车间报产成表与相干部分。

3.

8

临盆总监负责全部过程调剂，

3.9

各部分每月底前将订单情形、临盆情形书面总结，报告请示给总经理。

第四条

订单治理要严格按流程图操作，并进入公司的ERP

第五条

附：