公司采购管理方法合集3篇

公司采购管理方法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。第一条制定目的为规范公司各类物品选购的管理，提高效率，节约开支，依据公司有关规定，制定本方法。其次条管理机构本选购管理制度所涉及的用品统一由***部门负责选购。其中，内购由***部门负责办理。外购由***部门负责办理，其进口事务由***部门办理。选购重要材料应由****径与供应商或代理协商价。对于专项用料，必要时由****指派专人或指定部门帮助办理选购。第三条涉及物品本选购管理制度所涉及的用品包括：1．办公用品；2．办公设备和办公用具；3．日常办公用品、各种耗材；4．生活用品（食堂选购除外）；5．基建工程修理及材料；6．其它需要报销的公用品。第四条选购方式选购部门应按材料使用及选购特性，选择最有利的方式进行选购。比如：1．集中方案选购：对具有共同性的材料，应集中方案办理选购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购方案，报**部门定期集中办理。2．长期报价选购：凡常常使用，且使用量较大的材料，**部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3．选购部门应按选购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料选购作业期限，并通知各有关部门。第五条详细选购程序一、填写请购单1．请购应根据存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及留意事项，经本公司**审核后按规定逐级呈核并编号，最终送**部门。2．来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3．特别状况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明缘由，以急件递送。4．庶务用品由**门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。5．以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”托付**部门办理，例如：贺-奠用物品；款待用品；书报、名片、文具、报表等，以及小额选购的材料。二、审批请购单1．各部门依据实际需要，确定选购用品的品名、规格型号和数量后，填写《**》，提前一个星期报公司**；2．日常用品的选购金额在**元以内（含**元）的，由公司**审定，经**审核后，由**组织在**个星期内进行选购；3．选购金额在**元以上的报**批准后由**进行选购。三、比价国内选购与国外选购的比价、议价程序相像，详细如下：1．选购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去选购记录或厂方供应的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。2．假如报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，选购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经***核发，并转***部门或***部门签留意见。3．属于惯例超交者（比如最低选购量超过请购量）选购人员应在议价后，在请购单“***栏”中注明，报***核签。4．对于厂商报价资料，经办人员应深化整理分析，并以电话等方式向厂方议价。5．选购部门接到请购部门紧急选购口头要求，主管应即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。四、呈批与核决1．询价完成后***人员应在“***”具体填写询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经***核批，并按选购审批权限呈批。2．国内选购核决权限规定如下：原物料：******（1）选购金额预估在**万元以上者，由**核决。（2）选购金额预估在**万元至**万元者，由**核决。（3）选购金额预估在**万元以上者，由**核决。财产支出：******（1）选购金额预估在**万以下者，由**核决。（2）选购金额预估在**万至**万元者，由**核决。（3）选购金额预估在**万元以上者，由**核决。总务性用品：******（1）选购金额预估在**万以下者，由**核决。（2）选购金额预估在**万至**万元者，由**核决。（3）选购金额预估在**万元以上者，由**核决。3．国外选购核决权限规定如下：（1）选购金额以CIF美元总价折合在**万（含）以下者由**核决；（2）选购金额以CIF美元总价折合超过*元以上者由**核决。五、订购1．国内选购：（1）选购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“**”及“**”。（2）分批交货时，选购人员应在“请购单”上加盖“**”章以利识别。2．国外选购（1）“请购单（外购）”经报批转回外购部门后，即向供应订购并办理各项手续。（2）如需与供应商签订长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长期合约书，按选购审批程序报批后办理。六、进度掌握1．国内选购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“选购进度掌握表”掌握选购作业进度。2．选购人员未能按既定进度完成选购时，应填制“选购交货延迟状况表”，并注明“特别缘由”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。七、送货与验收供货方发货后，**按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。八、单据整理与付款财务部门核查请购单，凭订购单或合同、验货单或购货发票清单，在没有差错的状况下，填制应付款单据。财务部门依据上述凭证，核查后付款。第六条品质复核1．价格复核（1）选购部门应常常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为选购及价格审核的参考。（2）选购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料供应市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。2．品质复核选购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。3．特别处理审查作业中若发觉特别情形，选购单位审查部门应即填写“***，通知有关部门处理。第七条附则本方法经**核准后实施，增设修订亦同。本方法最终解释权归**。公司采购管理方法(第二篇)合同范文：公司采购管理方法(第二篇)合同编号：[合同编号]摘要本合同旨在约定并规范公司采购管理方法的执行。双方同意按照以下条款和条件进行合作，确保采购过程的透明度、公正性和高效性。一、定义与解释1.1“公司”指[公司名称]，以下简称“甲方”。1.2“供应商”指与甲方签订合同以提供商品或服务的个人或实体，以下简称“乙方”。1.3“采购管理方法”指甲方在进行采购活动时所遵循的规范和程序。二、采购程序2.1采购需求确认甲方采购部门将评估公司的采购需求并确认采购范围和要求。采购需求将记录在采购申请表中，并提交给负责批准的主管部门。2.2供应商选择甲方将依据采购需求，在已经登记的供应商列表中筛选潜在供应商。甲方将通过定期更新的供应商评估来确保供应商的资质和能力。2.3询价和报价甲方将向选定的供应商发送询价通知，要求其提供商品或服务的报价。供应商应按要求进行报价，并提交符合要求的报价文件。2.4评估和选择甲方将对提供的报价进行评估，并根据评估结果选择合适的供应商。评估准则将包括价格、质量、交货时间、售后服务等因素。2.5合同签订甲方将与选定的供应商协商并签订正式的采购合同。合同将明确双方的权益和责任，并确保供应商按约定供货。三、合同管理3.1合同履行甲方将监督和管理供应商的履约情况，确保供应商按时交货、按要求提供质量合格的商品或服务。3.2变更管理如需对合同进行任何变更，双方应及时协商并签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、执行日期和影响范围。3.3纠纷解决双方在合同履行过程中如发生任何争议或纠纷，应通过友好协商解决。若协商不能解决，可提交给有管辖权的法院解决。四、终止合同4.1正常终止合同履行期满或者甲方、乙方协商一致决定终止合同，合同将正常终止。4.2违约终止如任何一方违反合同条款且无法进行修正时，对方有权提前终止合同，并保留进一步追究违约方责任的权利。五、其他条款5.1本合同的任何修改或补充须经双方签字并写明日期方为有效。5.2本合同生效后，任何一方不得未经对方书面同意擅自解除、变更或转让合同。5.3本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。本合同自双方代表签字后生效，并持续有效至合同履行完毕。甲乙双方应共同遵守合同条款并履行各自责任。甲方：_________________乙方：_________________日期：_________日期：_________公司采购管理方法(第三篇)公司采购管理方法合同编号：合同主体：1.背景与目的本合同旨在明确和规范公司采购管理的方法及注意事项，确保采购活动的高效、合规和经济性。2.采购管理责任方2.1公司采购部门负责制定和执行采购策略、流程及操作规范，并监督采购活动的进行。2.2其他相关部门负责提供采购需求和协助采购部门完成相应的采购准备工作。3.采购流程3.1采购需求确认：相关部门提出采购需求，并明确产品或服务规格、数量、质量要求等。3.2供应商评估：采购部门根据公司的供应商评估标准和流程，对潜在供应商进行筛选与评估。3.3采购招标/报价：采购部门根据采购项目的性质和规模，选择适合的采购方法，进行供应商招标或索取报价。3.4供应商选择：采购部门根据招标/报价结果及评估参考，选择合适的供应商并与其签订采购合同。3.5合同签订：采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、交付方式、付款条款等。3.6供货/服务执行：供应商按照合同要求履行供货/服务义务，同时采购部门进行供货/服务的监督与验收。3.7付款结算：采购部门审核供应商交付的货物或完成的服务，并按照合同约定及时向供应商支付相应款项。4.采购管理注意事项4.1遵守法律法规：采购活动需严格遵守相关法律法规，确保合规操作。4.2采购策略：采购部门应制定明确的采购策略和标准，确保采购的产品/服务质量和性价比。4.3信息保密：相关部门和人员应对涉及采购活动的信息进行保密，防止泄露给非授权人员。4.4采购合同：合同内容应详细明确，防范潜在风险，确保双方权益。4.5供应商管理：采购部门应建立供应商管理制度，定期对供应商进行评估与考核。5.变更与终止本合同如需变更或终止，需经双方书面协商一致，并签署变更或