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文档简介

公司出差任务及差旅费用管理制度目的本管理制度的目的是规范公司员工在出差期间完成任务及报销差旅费用的流程，确保公司财务开支合理化，保障员工的合法权益。范围本管理制度适用于所有公司员工在出差期间的任务完成及差旅费用报销的管理。出差任务的组织与安排公司领导根据业务需要对员工出差任务进行组织和安排，由员工完成，需办理出差申请流程。出差期间的工作安排和任务内容由业务部门进行安排，并制定相应的工作计划，对工作任务的完成质量和进度进行监督和考核。差旅费用的支出与报销出差期间，员工在公司统一安排的住宿、交通、伙食和通讯费用等方面的支出，由公司予以承担。员工个人自行安排的非公司安排的费用，不列入差旅费用范畴。差旅费用的支出公司为员工安排差旅期间的住宿、交通、伙食和通讯等方面的支出，原则上应以经济实用、节约为原则，预算要严格执行。出差期间，应合理安排交通方式、出行线路和住宿地点，倡导绿色出行，节约用纸，减少开支。差旅费用的报销1.员工在出差期间发生的差旅费用必须提供真实、准确、完整的发票和费用凭证；2.差旅费用的报销必须符合国家税务的相关规定；3.申请报销差旅费用，需提交相应的差旅费用报销申请，由部门审核后通过财务部门出具差旅费用报销凭证。风险管理公司领导要加强差旅费用的预算和费用支付的审批，确保预算合理、支付符合规定。同时，加强差旅费用的监督和管理，对不符合规定的差旅费用进行追责，避免产生不必要的风险。总结本管理制度的制定，旨在为公司员工在出差期间提供明确的任务安排和差旅费用报销支持，通过制度规范、流程严密

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