供应商生产件批准流程管理程序

XXX有限公司文件编号ENG-WI-版本A0类别供应商生产件批准流程生效日期20XX-11-三级文件页次PagePAGE8ofNUMPAGES8供应商生产件批准流程制定部门制定/日期审核/日期批准/日期工程部文件发行栏□采购部□PMC部□工程部□固态成型部□液态成型部□塑胶成型部□电子装配部□喷涂部□拆边部□货仓部□人力资源部□品管部□PIE部□管理者代表□总经理修改履历序号章节版次制订或修改內容日期1/A0新发行2016-11-61.0目的为加强供应商的动态管理，对供应商提供物料和服务的动态控制及综合评价，使供应商能按时按量为我公司提供合格的产品，促进与供应商的共同进步。2.0适用范围本流程规定了供应商生产件批准的适用范围、提交的要求及批准的状态；本程序适用所有向本公司供应A类、B类物料的供应商。3.0术语与定义无4.0权责4.1工程部：负责对供应商进行生产件批准，并对供应商所生产的物料进行风险评估，根据评估的结果判定供应商是否进行生产件批准提交，按几级标准提交。4.2品管部：负责协助工程部完成对生产件样品的确认；必要时，对生产件样品进行测试。4.3采购部：负责协助供应商生产件批准、采购、供应商管理。5.0程序内容5.1生产件批准提交的时机5.1.1新的零件或产品（即：以前未曾提供给顾客的一种特定的零件、材料、或颜色）；5.1.2对以前提交零件的不合格处理进行纠正后提交的零件；5.1.3由于工程设计、设计规范或材料的改变而发生的产品变化；5.1.4使用新的或改进了的工装（易损工具除外）、模具等，包括附加的或替换用的工装；5.1.5对现有式装或设备进行翻新或重新布置后进行生产；5.1.6把工装或设备转移到不同的生产场地或在一个新的生产场地进行了生产；5.1.7分包零件、材料或服务（如热处理、模具电镀）的来源（二级供应商）发生了变化，从而影响顾客的装配、成型功能、耐久性或性能的要求；5.1.8工装在停止批量生产达12个月或更长时间后重新投入生产；5.1.9生产过程或生产工艺发生变化后进行的生产。5.2生产件批准的生产过程要求5.2.1用于PPAP的产品必须取自于稳定的生产过程；5.2.2该过程必须是1小时到8小时的生产，生产数量至少为300件连续生产的部件。除非工程部另有规定；5.2.3该过程必须在生产现场使用与正式生产同样的工装、量具、过程、材料和操作工进行生产。5.3生产件批准提交要求5.3.1生产件批准（PPAP）检查清单供应商提供本次提交报告的内容5.3.2产品工程批准的设计记录供应商必须具备所有的可销售产品的设计记录，包括：部件的设计记录或可销售产品的详细信息（CAD、CAM数学数据，零件图纸，规范等）。5.3.3产品工程批准的工程更改文件（如果有）供应商必须提交末记入设计记录中，但已在产品、零件或工装上体现出来的任何授权的工程更改文件5.3.4要求时的工程批准在设计记录有规定时，供应商必须具有公司工程批准的证据。5.3.5设计失效模式及后果分析（DFMEA），如果供应商有设计责任。供应商对于所负责设计责任的零件或材料，必须按照ISO/TS16949：2009的要求进行DFMEA。5.3.6过程流程图供应商必须提交使用规定的格式，清楚地描述生产过程的步骤和次序的过程流程图。5.3.7过程失效模式及后果分析（PFMEA）供应商必须按照ISO/TS16949：2009的要求进行PFMEA。5.3.8控制计划（生产）供应商必须具备规定用于过程控制的所有控制计划，并应符合ISO/TS16949:2009要求。5.3.9测量系统分析（MSA）供应商必须对所有新的或改进后的量具、测量和试验设备进行适用的测量系统分析研究；如量具的重复性和再现性、线性、偏移和稳定研究。结果分析：可接受准则，对测量系统是否满足的准则准定于测量系统变差占零件公差或制造产品的过程变异的百分比。对于分析某工程的测量系统，接受测量系统的通用检验规则如下：小于10%的误差――可以接受的测量系统。10%－30%的误差――基于应用的重要性，测量装置的成本，维修成本等可能是可接受的。大于30%的误差――认为不可接受，应努力改进测量系统。5.3.10零件的尺寸检验报告供应商在客户同意的PPAP数量内抽查3件，需做全尺寸检测。供应商必须提交符合设计记录（或零件的尺寸测量规范）和控制计划要求的尺寸检验报告。零件的尺寸检验报告上供应商必须标明提供设计记录的日期，更改等级和任何未包含在制造零件所依据的设计记录中的，经授权的工程更改文件。供应商应在所测量的零件中确定一件为标准样品。5.3.11材料和性能报告当设计图纸或控制计划中对化学、物理或金相有要求时，供应商必须提供全套的试验报告。被试验零件的设计记录更改等级以及被试验零件的技术规范的编号、日期、更改等级进行试验，并对试验的日期等级进行记录，并在我们要求的试验室进行试验。5.3.12初始过程能力研究为保证供应商的生产过程能满足是否能生产出符合我们要求的产品，供应商需在提交指定的所有特殊特性之前，必须确定初始过程能力或性能指数的水准是可接受的，估计的初始过程能力指数在提交前必须获得我们的批准。使用X-R图研究的那些特性，应该根据取自重要的生产过程的连续零件中最小25个子组的数据，并至少得到100个读数的情况下进行短期的研究。对于写过过程，供应商在评价初始过程研究结果时必须采用以下的接受准则。结果说明PPk指数＞1.67该过程目前能满足顾客要求，批准后即可开始生产，并按照控制计划进行1.33≤PPk指数≤1.67该过程目前可被接受，但是可能会要求进行一些改进。PPk指数＜1.33该过程目前不能满足接受准则，如果到生产件批准规定日期还不能达到接受的过程能力，则必须在供应商提出纠正措施（改正工艺或更改工装）计划并临时修订控制计划（一般为100%检验），并由工程部批准。5.3.13经批准的外观报告如果在设计记录上某一要求提交的零件或零件系列有外观要求，则必须完成该产品/零件一份单独的外观批准报告。通常用于带有颜色，表明粒度，光泽或纹理的零件。5.3.14零部件检查法供应商必须按照设计要求制定零部件检查法，在零部件检查法上标注序号、检查工具、频次等。经产品设计工程师签署有效。5.3.15检具及检查辅件文件根据不同的产品特点和检测要求而设计和制造的一种专用测量工具。供应商必须提交检具清单，内容包括设计检查表、检具设计图、检具制造检查表、检具检查报告和测量系统风险报告。5.3.16零件提交保证书在圆满完成所有要求的测量和试验后，供应商必须在零件保证书上填写所有要求的内容。PPAP的保存、提交要求见下表：要求提交等级等级1等级2等级3等级4等级51.设计记录RSS*R2.工程更改文件，如果有RSS*R3.顾客工程批准，如果有RRS*R4.设计FMEARRS*R5.过程流程图RRS*R6.过程FMEARRS*R7.零件检查记录RSS*R8.材料、性能试验报告RSS*R9.初始过程能力指数RRS*R10.测量系统分析报告RRS*R11.具有资格的实验室文件RRS*R12.控制计划RRS*R13.零件提交保证书SSSSR14.外观件批准报告，如果有SSS*R15.生产样件RSS*R16.标准样品RRR*R17.检查辅具RRR*R18.符合顾客特殊要求的记录RRS*RS=必须提交，供应商只保留复印件（或等同准备二份）R=供应商必须在适当的场所保留，信宏有要求进应易于得到*＝供应商必须在适当的场所保留，并在有要求时向信宏提交等级1――只向信宏提交保证书（对指定的外观项目，还应提供一份外观批准报告）等级2――向信宏提交保证书和产品样品及有限的支持数据等级3――向信宏提交保证书和产品样品及完整的支持数据等级4――提交保证书和信宏规定的其它要求等级5――在供应商制造厂备有保证书，产品样品和完整的支持性数据以供审核。除非公司特殊要求，首次提交PPAP应按“等级3”提交文件。5.4生产件批准状态完全批准――指该零件或材料满足公司所有的规范要求。工程部发生产件批准通知，并授权供应商根据公司的安排按批量发运产品。临时批准――在有限时间或零件数量的前提下，允许运送生产需要的材料。工程部发PPAP临时批准书，只有当供应商在下列情况下，可给予临时批准：A>已明确了影响批准的不合格的根本原因；B>已准备了一份公司同意的临时批准计划，若要获得“完全批准”，需再次提交；C>临时批准文件所包含的材料，若没能按截止日期或规定的发运量满足已由公司同意的措施计划，则会被拒收，如果没有同意延长临时批准，则不允许再发运。D>拒收――指从批量产品中提交出的样品和配备文件不符合公司的要求。在按批量发运之前，必须提交和批准已更改的产品和文件。5.5样板和承认书发行5.5.1工程部对供应商生产件批准的样板、承认书和相关资料确认后，输出三份相关资料，交品管部文控中心。5.5.2文控中心将样板、承认书和相关资料，分发致：工程部、采购部和品管部。并填写“文件资料发放、回收记录”。5.5.3采购部通知供应商接收样板、承认书和相关资料。6.0相关文件6.1《文件、资料和记录管理程序》7.0相关表单/记录7.1设计记录7.2工程变更文件7.3设计FMEA7.4承认书7.5过程FMEA7.6零件检查记录7.7材料性能试验报告7.8过程能力指数PPK7.9实验室文件7.10测量系统分析报告7.11控制计划7.