内部质量管理体系审核检查表(S04-供方选择与评定)

内部质量管理体系审核检查表(S04供方选择与评定)供方选择与评定过程类不S04审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□差不多定义□差不多被文件化□差不多建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程咨询题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：通过对供应商的选择和评定，确保原材料、外协件的加工得到可靠的技术和质量保证，使最终产品的质量稳固可靠。过程责任部门及责任描述：供销部；依照要求，选择原材料、外协件加工供方选择；对加工服务，依照数量、交付及时性、质量的验收情形进行评定记录。支持的过程或子过程：文件操纵，记录操纵，产品实现策划，采购，采购产品的验证，检验和试验，内审，不合格品操纵，数据分析，连续改进适用的质量治理体系文件：《供方选择和评定程序》评判分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观看到的证据，潜在或实际的发觉的描述(未要求：NR未发生：NO)1.先期产品质量策划要紧进料物资技术要求(原材料，辅助材料)，外协加工技术要求和接收准则技术部7.12.供方调查与初始评判是否制定供方选择和评判的准则供销部7.4.1在确定最终的供应商之前，是否对供应商进行差不多情形的书面调查供应商提供的产品是否符合法律法规的要求供销部7.4.1.1对供方的选择是否依照供方按组织要求提供产品的能力来进行供销部7.4.1对供方的差不多情形调查的要紧项目是哪些必要时，是否组织了对供方能力/治理体系的现场评判并形成报告3.供方资格批准是否依程序规定对调查情形和评判报告进行评审，以确定供方资格供销部7.4.1是否对多个供应商进行了分析，比较，选择出了合格的供应商，并登记于合格供方的名录4.外协加工是否与外协供方订立书面的技术协议供销部7.4.1技术协议中是否包含所要求的验证，确认，监视等活动，以及接收准则和文件记录的要求供销部7.4.2相关要求是否来源于设计和开发输出中给出的与采购产品相关的信息技术部7..3.35.供方生产件批准对属于产品关键特性和重要特性或要紧结构等技术要求，是否向供应商提出“生产件批准”提交的要求技术部7.3.6.3对供方送达的样品，是否进行检验和试验，以确定其符合工程规范的要求技术部7.3.6.36.采购产品的验证是否确定对已采购产品实施检验或其他必要的活动，并规定其接收准则技术部7.17.顾客批准的来源有规定时，是否从经顾客批准的来源处采购产品和服务供销部7.4.1.38.日常监控供方产品显现不合格或造成生产中断时，是否要求供方提报纠正预防措施质检部7.4.3.2对提交的纠正预防措施，是否进行跟踪验证，评判其有效性供销部7.4.3.2对供方的日常监控，要紧集中在哪些方面供方价格，交货期，服务水准低劣时，采购部门是否采取必要的措施，如取消资格对顾客批准的来源如何进行监控，监控的成效能否保证其提供符合规定要求的产品和服务是否要求供应商监控自身的制造过程业绩9.年度考核是否确定对供方进行重新评判的准则供销部7.4.1是否对供应商进行年度考核，考核指标是否包括：质量，交期，超额运费，价格，服务(配合性，纠正措施回复)，顾客反映(包括顾客中断使用及使用中退回)供销部7.4.3.2是否将考核成绩登记，并进行重新评判10.供方质量治理体系的开发供应商是否都通过了ISO9001：2000供销部7.4.1.2有无要求供方逐步通过ISO/TS16949的打算有无要求外包方(如电镀，热处理)提交PPAP的要求当与供方存在兼并，获得或从属关系时，是否验证供方质量治理体系的连续性和有效性供销部7.4.111.关键目标的实现情形供方PPAP一次通过率；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进供销部8.2.3A级供方比例；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进供销部8.2.3ISO9001：2000或ISO/TS16949通过率；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进顾客中断和退货；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进供方反应时刻；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进供方按时交付率；